Základná škola Drábova 3, Košice
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktur. plnenia s DPH | Identif. Zmluvy číslo zmluvy | Identifikácia objed. číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry faktur. plnenia, | Identifikačné údaje dodávateľa | Dátum zaplatenia | Dátum zverejnenia | ||
| Rok 2021 | ||||||||||
| 694/2021 | Poplatok za doménu zsdrabova.sk a webhosting na rok 2022 | 72,00 € | Zmluva č. SA-010120-01 o vytvorení web stránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb | 23.12.2021 31.12.2021 | webex.digital s.r.o., Košice IČO: 48 329 461 | 10.1.2022 | ||||
| 693/2021 | Poplatok za spádovú vodu od 17.12. do 22.12.2021 | 34,76 € | Zmluva č. 30-000157969PO2019 | 22.12.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť. a.s., Košice, 36 570 460 | 10.1.2022 | ||||
| 692/2021 | Kuchynské riady a naradie | 1 695,86 € | 0014/2021-174 | 21.12.2021 | CORA GASTRO s.r.o. Poprad IČO: 44 857 187 | 10.1.2022 | ||||
| 691/2021 | Kontrola a oprava regulačnej skrine na dodávku tepla | 180,00 € | 0014/2021-173 | 21.12.2021 | WINGS Košice s.r.o., Košice, IČO: 44 292 678 | 10.1.2022 | ||||
| 690/2021 | Výmena a dodanie hydrantových ventilov | 250,20 € | 0014/2021-146 | 21.12.2021 | Nibiru, s.r.o. Košice IČO: 50 871 340 | 10.1.2022 | ||||
| 689/2021 | Výmeny výlevky a maľovanie stropu | 655,00 € | 0014/2021-170 | 21.12.2021 | Nibiru, s.r.o. Košice IČO: 50 870 340 | 10.1.2022 | ||||
| 688/2021 | Výmena PVC podlahy v herni - miestnosť č. 6 | 5 897,12 € | 0014/2021-169 | 21.12.2021 | Nibiru, s.r.o. Košice IČO: 50 870 340 | 10.1.2022 | ||||
| 687/2021 | Telefónny aparát, predlž. šnúra a rozbočky | 62,57 € | 0014/2021-166 | 21.12.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 10.1.2022 | ||||
| 686/2021 | Kontrola a servis vzduchotechniky | 435,60 € | 0014/2021-152 | 21.12.2021 | KLIVENT, s.r.o., Slanec IČO: 45 259 046 | 10.1.2022 | ||||
| 683/2021 | Prenájom kontajnera + odvoz a likvidácia vyradeného majetku | 328,06 € | 0014/2021-157 | 21.12.2021 | Kosit a.s., Košice, IČO: 36 205 214 | 10.1.2022 | ||||
| 682/2021 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112021 | 125,40 € | 2014/0210/27120331 | 21.12.2021 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 10.1.2022 | ||||
| 681/2021 | Podlahové handry, prachovky a prac. náradie | 359,22 € | 0014/2021-165 | 20.12.2021 | 393 835 | 10.1.2022 | ||||
| 680/2021 | Elektrická škrabka zemiakov | 1 692,00 € | 0014/2021-163 | 20.12.2021 | Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 | 10.1.2022 | ||||
| 679/2021 | Nerezový regál 2 ks | 984,00 € | 0014/2021-162 | 20.12.2021 | Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 | 10.1.2022 | ||||
| 678/2021 | Stravné zamestnancov školy 10.-12.2021 | 292,98 € | ZP § 152 | 20.12.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 10.1.2022 | ||||
| 677/2021 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 10.-12.2021 | 1 850,40 € | ZP § 152 | 20.12.2021 | Základná škola, Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 10.1.2022 | ||||
| 676/2021 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2021 | 154,20 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2021 | 20.12.2021 | Základná škola, Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 10.1.2022 | ||||
| 675/2021 | Dodávka a montáž kamerového systému | 989,21 € | 0014/2021-171 | 20.12.2021 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, IČO: 36 182 010 | 10.1.2022 | ||||
| 674/2021 | Čistiace a hygienicke prostriedky + kancelársky materiál | 1 610,78 € | 0014/2021-164 | 20.12.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 10.1.2022 | ||||
| 673/2021 | Stoličky Flexi | 1 288,80 € | 0014/2021-172 | 20.12.2021 | ALEX kovový a školský nábytok Komárno IČO: 36 553 859 | 10.1.2022 | ||||
| 672/2021 | Výmena osvetlenia v 5-tich miestnostiach | 4 580,00 € | 0014/2021-161 | 20.12.2021 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 10.1.2022 | ||||
| 671/2021 | Školský nábytok - stoličky a lavice | 4 317,40 € | 0014/2021-168 | 17.12.2021 | K-Ten KOVO, s.r.o. Vysoká nad Kysucou IČO: 36 418 447 | 10.1.2022 | ||||
| 670/2021 | Ochranná sieť s úpravou na okná do telocvične - náhradné plnenie | 1 318,80 € | 0014/2021-167 | 17.12.2021 | FINSO Obchod, s.r.o. Žilina IČO: 36 382 213 | 10.1.2022 | ||||
| 669/2021 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q.2021 | 2 533,58 € | Zmluva č. 30-000157969PO2019 | 17.12.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 10.1.2022 | ||||
| 668/2021 | Hygienický materiál | 1 520,11 € | 0014/2021-159 | 17.12.2021 | SPET, s.r.o., Michalovce, IČO: 46 808 914 | 10.1.2022 | ||||
| 664/2021 | Pracovná obuv a odevy | 364,28 € | 0014/2021-160 | 16.12.2021 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Košice, IČO: 47 619 511 | 10.1.2022 | ||||
| 662/2021 | Učebné pomôcky a hry | 768,65 € | Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 15.12.2021 | INFRA Slovakia, s.r.o., Veľké Leváre IČO: 44 752 423 | 10.1.2022 | ||||
| 661/2021 | Teplo, TÚV za 11/2021 | 7 325,57 € | 1130261116 | 15.12.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 10.1.2022 | ||||
| 654/2021 | Náplne do tlačiarní | 593.68 € | 0014/2021-155 | 10.12.2021 | Datacomp, s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 10.12.2021 | ||||
| 653/2021 | Revízia na VTZ-elektrických Bleskozvody | 750,00 € | 0014/2021-141 | 10.12.2021 | Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 | 10.12.2021 | ||||
| 652/2021 | Revízia VTZ elektrických - gastrozariadení | 316,80 € | 0014/2021-140 | 10.12.201 | Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 | 10.12.2021 | ||||
| 651/2021 | Respirátor FFP 2 | 204,00 € | 0014/2021-158 | 10.12.2021 | Martoine,s .r.o. Dunajská Streda IČO: | 10.12.2021 | ||||
| 650/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 112021 + splátka za aparát | 78,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 0014/2021-119 | 9.12.2021 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, 35 763 469 | 10.12.2021 | |||
| 648/2021 | Služby vo VO - Stanovenie PHZ na outdoorovú plochu | 300,00 € | ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 | 0014/2021-119 | 9.12.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2021 | |||
| 647/2021 | Outdoor fitnness zariadenie 5 v 1 | 5 578,00 € | Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 8.12.2021 | DELIVER DOORS s.r.o. Slovenská Grob IČO: | 10.12.2021 | ||||
| 641/2021 | Elektrická energia za 112021 | 1 612,61 € | 5100136837C | 8.12.2021 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 10.12.2021 | ||||
| 640/2024 | 2x Tabuľa keramická Triptych 400x120 cm | 2 186,40 € | 0014/2021-154 | 7.12.2021 | LINEA SK, spol. s.r.o., Bratislav a35 716 932 | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
| 639/2021 | Služby elektrického manažmentu | 22,75 € | 0014/2021-001 | 7.12.2021 | Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Košice | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
| 638/2021 | Spracovanie PaM za 122021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 7.12.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
| 637/2021 | Spracovanie PaM za 112021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2021 | 7.12.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 416 | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
| 630/2021 | Revízia elektr. inštalácie mokré prostredie a revízia prenos. ručných naradí | 1 300,00 € | 0014/2021-138 | 6.12.2021 | JT SOLITÉR, s.r.o. Košice, 47 463 601 | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
| 629/2021 | Mydlová pena | 27,90 € | 0014/2021-142 | 6.12.2021 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava IČO: 31 411 045 | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
| 628/2021 | List Bianco - tlačivo | 187,80 € | 0014/2021-011 | 3.12.2021 | ŠEVT, a.s. Banská Bystrica IČO: | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
| 627/2021 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 202,50 € | Znluva o poskytnutí služieb a činnosti bezpečnosto technickej služby č. 1/2019 | 3.12.2021 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 8.12.2021 | 10.12.2021 | |||
| 621/2021 | Zemný plyn na 12/2021 | 55,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.12.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 3.12.2021 | 10.12.2021 | |||
| 618/2021 | Reproduktory k dištančnému vzdelávaniu | 262,20 € | 0014/2021-150 | 29.11.2021 | FAST PLUS spol. s.r.o. Bratislava IČO: 35 712 783 | 25.11.2021 | 10.12.2021 | |||
| 612/2021 | HDMI káble + redukcie na prepojenie tablet = projektor | 112,25 € | 0014/2021-151 | 26.11.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | |||
| 611/2021 | Deratizácia | 48,00 € | 0014/2021-122 | 25.11.2021 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 25.11.2021 | 10.12.2021 | |||
| 605/2021 | Odborná prehliadka has. prístrojov a hydrantov + nákup has. prístrojov | 526,60 € | 0014/2021-137 | 24.11.2021 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 25.11.2021 | 10.12.2021 | |||
| 604/2021 | Základná sada micro:bit Učíme sa s hardvérom | 360,00 € | 0014/2021-145 | 22.11.2021 | Stream IT, s.r.o. Bratislava | 23.11.2021 | 10.12.2021 | |||
| 603/2021 | Učebné pomôcky na špec. pedagogiku | 246,10 € | Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 0014/2021-149 | 22.11.2021 | TERRAIN, s.r.o. Žilina IČO: | 23.11.2021 | 10.12.2021 | ||
| 597/2021 | Masažné koberčeky | 289,80 € | mluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 0014/2021-133 | 19.11.2021 | bebee s.r.o. Trnava IČO: | 8.11.2021 | 10.12.2021 | ||
| 596/2021 | Terapeutické pomôcky | 559,78 € | mluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 0014/2021-147 | 19.11.2021 | Nervuška, s.r.o. Bratislava IČO: | 19.11.2021 | 10.12.2021 | ||
| 595/2021 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102021 | 125,40 € | 2014/0210/27120331 | 19.11.2021 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 19.11.2021 | 10.12.2021 | |||
| 594/2021 | Zariadenia na vybavenie senzorickej miestnosti | 14 081,70 € | mluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 0014/2021-139 | 19.11.2021 03.12.2021 | 3lobit s.r.o. Bratislava IČO: 46 020 152 | 19.11.2021 | 10.12.2021 | ||
| 593/2021 | Uzatvorenie otvoru na dvere sadrokartónom miestnosť č. 157 | 235,00 € | 0014/2021-136 | 18.11.2021 | Peter Jeso-JT Košic IČO: | 19.11.2021 | 10.12.2021 | |||
| 592/2021 | Rekonštrukcia elektroinštalácie v miestnosti č. 104 | 1 970,00 € | mluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 0014/2021-126 | 18.11.2021 | Peter Jeso-JT kOšICE, IČO: | 19.11.2021 | 10.12.2021 | ||
| 586/2021 | Informatika s emilom - softvér | 162,00 € |
0014/2021-144 |
15.11.2021 24.11.2021 | Indícia, s.r.o., Bratislava IČO: | 16.11.2021 | 10.12.2021 | |||
| 585/2021 | Kalkulačky Sencor - uč. Pomôcka | 50,10 | | 0014/2021-143 | 15.11.2021 | FAST PLUS spol, s.r.o. Bratislava IČO: 35 712 783 | 16.11.2021 | 10.12.2021 | |||
| 581/2021 | Paušaálne poplatky - bežná údržba a revízie za 2.polrok 2021 | 34,02 € | 81504 Sch | 15.1.12021 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 19.11.2021 | 10.12.2021 | |||
| 580/2021 | Dodávka tepla a TúV za 102021 | 5 576,71 € | 1130261116 | 12.11.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 12.11.2021 | 10.12.2021 | |||
| 579/2021 | Učebnice a PZ pre 1. a 2. st ZŠ * doplnenie | 157,15 € | 0014/2021-125 | 12.11.2021 | preskoly.sk s.r.o Bratislava IČO: 51 692 881 | 12.11.2021 | 10.12.2021 | |||
| 578/2021 | Spracovanie PaM za 102021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 12.11.2021 | Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419 | 12.11.2021 | 10.12.2021 | |||
| 569/2021 | Handry podlahové | 157,15 € | 0014/2021-135 | 10.11.2021 | JANEGAL spol.s.r.o. Kysucké Nové Mesto IČO: 36 393 835 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | |||
| 568/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 082021 + splátka za aparát | 78,00 € | Zmluva o poskytnutí verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 0014/2021-132 | 9.11.2021 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | ||
| 567/2021 | Online verzia a edukačný materiál Irán - zahálená krása | 60,00 € | 0014/2021-121 | 9.11.2021 | CREA-EDO, o.z. Martin IČO: 42 224 047 | 9.11.2021 | 11.11.2021 | |||
| 566/2021 | Rehabilitačný program (špeciálne testy) | 499,00 € | Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 0014/2021-132 | 9.11.2021 | UNIKOR Slovakia, s.r.o. Ľubochňa IČO: 52 439 631 | 9.11.2021 | 11.11.2021 | ||
| 565/2021 | Interaktívna podlaha Fun Tronic | 3 390,00 € | Zmluva o poskytnutí grantu č. 087/2021_NIŠ Nadácia Volkswagen Slovakia "Naša inkluzívna škola" | 0014/2021-131 | 9.11.2021 | UNIKOR Trade, s.r.o. Ľubochňa IČO: 52 391 990 | 9.11.2021 | 11.11.2021 | ||
| 564/2021 | Telefón hovorné za 102021 | 46,21 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.11.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 9.11.2021 | 11.11.2021 | |||
| 563/2021 | Blok poznámkový točený | 1,78 € | 0014/2021-130 | 9.11.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 9.11.2021 | 11.11.2021 | |||
| 553/2021 | Náplne do tlačiarní | 387,60 € | 0014/2021-127 | 8.11.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO. 36 212 466 | 8.11.2021 | 11.11.2021 | |||
| 552/2021 | Aitec offline komplexná podpora k Šlabikáru Lipka | 9,60 € | 0014/2021-134 | 8.11.2021 | AITEC, s.r.o. Bratislava IČO: 43 829 171 | 8.11.2021 | 11.11.2021 | |||
| 551/2021 | Elektrická energia za 102021 | 1 138,51 € | 5100136837C | 8.11.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 8.11.2021 | 11.11.2021 | |||
| 550/2021 | Hygienický materiál | 639,50 € | 0014/2021-128 | 5.11.2021 | SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 | 11.11.2021 | ||||
| 549/2021 | Kancelársky a čistiaci materiál | 370,00 € | 0014/2021-130 | 18.10.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182 | 8.11.2021 | 11.11.2021 | |||
| 548/2021 | Prac. zošity z náboženstva pre 5. roč. | 16,00 € | 0014/2021-129 | 4.11.2021 | Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava IČO: 50434870 | 4.11.2021 | 11.11.2021 | |||
| 543/2021 | Učebnica Matematiky pre 4.r. | 17,50 € | 0014/2021-124 | 3.11.2021 | AITEC, s.r.o. Bratislava IČO: 43 829 171 | 4.11.2021 | 11.11.2021 | |||
| 542/2021 | Skladacie uložné boxy Winny | 149,40 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-112 | 2.11.2021 | nabbi, s.r.o. Podbiel IČO: 47 484 128 | 6.10.2021 | 11.11.2021 | ||
| 534/2021 | Zemný plyn na 11/2021 | 47,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 2.11.2021 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s Bratislava, 35 815 256 | 2.11.2021 | 11.11.2021 | |||
| 533/2021 | Čipové karty na elektr. podpis | 53,81 € | 0014/2021-123 | 2.11.2021 | Info Consult s.r.o. Lučenec IČO: 36 007 561 | 2.11.2021 | 11.11.2021 | |||
| 531/2021 | Kontrola technického stavu vykur. uzla pred zahájením vykur. sezóny + údržba servopohonu | 63,08 € |
0014/2021-103 0014/2021-116 |
25.10.2021 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 | 9.11.2021 | 11.11.2021 | |||
| 526/2021 | Učebnica a prac. zošit Project 4 pre vyučujúceho | 42,90 € | Zakúpené vyučujúcim priamo | 20.10.2021 | gorila.sk Martin IČO: | 20.10.2021 | 11.11.2021 | |||
| 520/2021 | Školenie riaditeľov škol a predsed. ZOOZ | 220,00 € | 19.10.2021 | Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o., Vysoké Tatry IČO: 45 984 751 | 11.11.2021 | |||||
| 517/2021 | Učebnice pre 1. a 2. stupeň ZŠ doplnenie | 524,15 € | 0014/2021-111 | 19.10.2021 | preskoly.sk s.r.o. Bratislava IČO: 51 692 881 | 20.10.2021 | 11.11.2021 | |||
| 513/2021 | Učebnice Hravá technika 5-8.roč. | 30,00 € | 0014/2021-118 | 18.10.2021 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice, IČO: 45 2598 767 | 19.10.2021 | 11.11.2021 | |||
| 508/2021 | Dodávka tepla a TúV za 092021 | 3 899,56 € | 1130261116 | 14.10.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 15.10.2021 | 11.11.2021 | |||
| 507/2021 | Seminár Správa registratúry v školách - základy | 39,02 € | 0014/2021-120 | 13.10.2021 | Nezisková organizácia VESNA Bratislava IČO: 45 739 153 | 4.10.2021 | 11.11.2021 | |||
| 506/2021 | Poistné Všeobšecná zodpovednosť 08.11.2021-08.11.2022 | 696,60 € | Poistná zmluva č. 2617005938 úplne znenie | 13.10.2021 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 15.10.2021 | 11.11.2021 | |||
| 502/2021 | Rozkladacia pohovka Punk | 319,00 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | Kúpna zmluva 6KM08K | 5.10.2021 | XLSK Nábytok s.r.o. Košice IČO: 35 883 103 | 27.9.2021 | 11.11.2021 | ||
| 498/2021 | Služby - Odborný stavebný dozor - rekonštrukcia odbornej učebne chémie | 500,00 € | ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 | 0014/2021-071 | 12.10.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 12.10.2021 | 11.11.2021 | ||
| 497/2021 | Spracovanie PaM za 092021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 12.10.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 12.10.2021 | 11.11.2021 | |||
| 496/2021 | Kurz 1.pomoci v rozsahu 8.hod. pre 5 zamestnancov | 112,50 € | 0014/2021-113 | 11.10.2021 | Slovenský červený kríž ÚzS Košice mesto, Košice, IČO: 00 416 193 | 11.10.2021 | 11.11.2021 | |||
| 491/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 092021 + splátka za aparát | 78,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 11.10.2021 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, 35 763 469 | 11.10.2021 | 11.11.2021 | |||
| 490/2021 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní sluziež a činonsť bezpečnostno technickej služby č. 1/2019 | 8.10.2021 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 12.10.2021 | 11.10.2021 | |||
| 489/2021 | Elektrická energia za 092021 | 861,46 € | 5100136837C | 8.10.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |||
| 488/2021 | Telefón hovorné za 092021 | 43,96 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.10.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |||
| 487/2021 | Interiérové polepy s potlačou | 665,74 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-117 | 7.10.2021 | PRINTEE s.r.o. Košice IČO: 47 473 991 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | ||
| 479/2021 | Spoločenské hry a učebné pomôcky | 1 049,06 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-115 | 4.10.2021 | Kimani s.r.o. Košice IČO: 50 325 761 | 4.10.2021 | 11.10.2021 | ||
| 478/2021 | Oprava varného el.kotla | 87,60 € | 0014/2021-109 | Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 | 4.10.2021 | 11.10.2021 | ||||
| 477/2021 | Vrecká kupecké 0,50kg | 57,89 € | 0014/2021-108 | 4.10.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 4.10.2021 | 11.10.2021 | |||
| 472/2021 | Zemný plyn na 10/2021 | 28,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 4.10.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 4.10.2021 | 11.10.2021 | |||
| 471/2021 | Pastelkovníky - stojany na pastelky | 289,00 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-114 | 4.10.2021 | Ing. Slavomíra Dobrovičová, Levoča, IČO: 51 371 910 | 4.10.2021 | 11.10.2021 | ||
| 470/2021 | Realizácia ekozóny dotácia z Fondu zdravia mesta Košice | 1 650,00 € | Zmluva o poskytnutí grantu č. 15/2021 | 0014/2021-088 | 1.10.2021 | Pro Garden s.r.o. Kostoľany nad Hornádom IČO: 50 237 918 | 1.10.2021 | 11.10.2021 | ||
| 469/2021 | Kopírovací papier, podlahové handry, kanc. materiál | 68,92 € | 0014/2021-108 | 29.9.2021 | PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 1.10.2021 | 11.10.2021 | |||
| 466/2021 | Kopírovací papier | 63,84 € | 0014/2021-108 | 29.9.2021 | PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 30.9.2021 | 11.10.2021 | |||
| 465/2021 | Kancel. a hyg. materiál | 126,43 € | 0014/2021-108 | 29.9.2021 | PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 30.9.2021 | 11.10.2021 | |||
| 461/2021 | Koberce vrátane obšitia | 551,57 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-110 | 29.9.2021 | Diego Košice s.r.o. Košice IČO: | 30.9.2021 | 11.10.2021 | ||
| 460/2021 | Stravné zamestnacov školy 07.2021-09.2021 | 130,91 € | ZP § 152 | 29.9.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.9.2021 | 11.10.2021 | |||
| 459/2021 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 07.2021-09.2021 | 68,90 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2021 | 29.9.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.9.2021 | 11.10.2021 | |||
| 458/2021 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 07.2021-09.2021 | 826,00 € | ZP § 152 | 29.9.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.9.2021 | 11.10.2021 | |||
| 457/2021 | Vedomostné hry | 392,71 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-105 | 24.9.2021 | ALBI s.r.o. Žilina IČO: 36 008 303 | 30.9.2021 | 11.10.2021 | ||
| 456/2021 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoruk 3.Q.2021 | 2 049,65 € | Zmluva č. 30-000157969PO2016 | 27.9.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Košice, 36 570 460 | 30.9.2021 | 11.10.2021 | |||
| 451/2021 | Nástenné mapy - učebná pomôcka | 316,00 € | 0014/2021-104 | 27.9.2021 | FAST ADVERT s.r.o. Brno-Zabrdovice IČO: 09 640 584 | 27.9.2021 | 11.10.2021 | |||
| 450/2021 | Multifunknčné stoly pre voľnočasové aktivity žiakov | 359,90 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-098 | 27.9.2021 | Unihouse s.r.o. Trnava IČO: 45 851 387 | 17.9.2021 | 11.10.2021 | ||
| 449/2021 | Nástenné drezové vodovodné batérie | 401,83 € | 0014/2021-106 | 24.9.2021 | Milan Koyš Vodár Košice, IČO: 30 248 558 | 27.9.2021 | 11.10.2021 | |||
| 448/2021 | Učebnice - nemecký jazyk 2 st. WIR 2 | 12,00 € | telefonická | 14.9.2021 | Klett nakladatelství, s.r.o. Praha IČO: 49 615 645 | 14.9.2021 | 11.10.2021 | |||
| 447/2021 | Pravidelná údržba kop. strojov Bizhub 215-1, Bizhub 2226-1,2 | 279,60 € | 0014/2021-095 | 24.9.2021 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 27.9.2021 | 11.10.2021 | |||
| 446/2021 | Vzdelávacie a spoločenské hry | 620,10 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-101 | 23.9.2021 | Pro Solutionosť, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 848 260 | 23.9.2021 | 11.10.2021 | ||
| 445/2021 | Hračky, lego | 1 277,32 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-107 | 22.9.2021 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava IČO: | 24.9.2021 | 11.10.2021 | ||
| 439/2021 | Interiérové doplnky | 2 357,27 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-102 | 21.9.2021 27.9.2021 | IKEA Bratislava s.r.o. Bratislava IČO: | 22.9.2021 | 11.10.2021 | ||
| 434/2021 | Spracovanie Pam ZA 082021 | 200,00 € | Zmluva č. 31 - 6/2010 | 20.9.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 20.9.2021 | 11.10.2021 | |||
| 433/2021 | Notebook Lenovo + softvér Microsotf Office 2019 | 921,90 € | 0014/2021-100 | 20.9.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 20.9.2021 | 11.10.2021 | |||
| ZSDra-001112021-019 | Miestny poplatok za komunálne odpady 2.splátka | 2 669,33 € | Rozhodnutie MK B/2021/008187/MK/B/2021/002134338/38 | 4.8.2021 | Mesto Košice Košice IČO: 00 691 135 | 13.9.2021 | 11.10.2021 | |||
| 432/2021 | Maliarske stojany akademické | 598,80 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-090 | 16.9.2021 | ARTMIE spol. s.r.o. Snina IČO: 36 731 684 | 14.9.2021 | 11.10.2021 | ||
| 431/2021 | Variabilné pohovky | 1 337,00 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-091 | 16.9.2021 | BOHAMI.CZ Praha 1 - Malá strana IČO: 24 230 111 | 14.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| 430/2021 | Koncová obhliadka zrealizovaného hydraulického vyregulovania vykurovacieho systému | 250,00 € | 0014/2021-092 | 16.9.2021 | Proneco, s.r.o. Rozhanovce IČO: 45 358 141 | 20.9.2021 | 20.9.2021 | |||
| 427/2021 | Športové stoly + drevené šachy | 922,30 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-093 | 16.9.2021 | MASTER SPORT s.r.o. Ostrava IČO: 27 792 064 | 17.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| 426/2021 | Dizajnové police | 1 348,00 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-094 | 16.9.2021 | HELCEL Nábytek s.r.o. Homi Térlicko IČO: 26 836 645 | 17.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| 425/2021 | Tatami | 1 485,40 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-095 | 16.9.2021 | SPORT and SERVICE, s.r.o. Sereď IČO: 52 688 348 | 17.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| 424/2021 | Školský nábytok | 13 681,20 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-096 | 13.9.2021 | ALEX kovový a školský nýbytok Komárno IČO: 36 553 859 | 14.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| 423/2021 | Prenájom kontajnerov + odvoz a likvidácia vyradeného majetku | 337,82 € | 0014/2021-097 | 14.9.2021 | Kosit a.s., Košice IČO: 36 205 214 | 17.9.2021 | 20.9.2021 | |||
| 422/2021 | Dodávka tepla a TúV za 082021 | 3 439,84 € | 113026116 | 14.9.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice, 31 679 692 | 17.9.2021 | 20.9.2021 | |||
| 421/2021 | Sušička výkresov + molitanové sedáky | 1 584,00 € | Účelová dotácia MŠVVaŠ SR pre Mesto Košice Zmluva č. 0680/2021 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021 (zver. MMK 2021002017) | 0014/2021-093 | 13.9.2021 | NOMiland, s.r.o. Košice IČO: 36 174 319 | 17.9.2021 | 20.9.2021 | ||
| 420/2021 | Jedálné kupóny vrátane poplatku | 27,36 € | osobný nákup | 13.9.2021 | Up Déjeuner s.r.o. Bratislava, 53 528 654 | 13.9.2021 | 16.9.2021 | |||
| 419/2021 | Rozšírenie prístupového systému videovrátnika do 2 miestnosti (tried) | 614,19 € | 0014/2021-084 | 14.9.2021 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa IČO: 36 182 010 | 17.9.2021 | 16.9.2021 | |||
| 415/2021 | Tabuľka keramická Triptych | 1 052,40 € | 0014/2021-077 | 10.9.2021 | LINEA SK, spol. s.r.o., Bratislava 35 716 932 | 14.9.2021 | 13.9.2021 | |||
| 414/2021 | Sedacie vaky vybavenie v rámci projektu Modernejšia škola | 1 012,50 € | 0014/2021-092 | 10.9.2021 | INTERMEDIC SK, s.r.o. Forbasy | 14.9.2021 | 13.9.2021 | |||
| 413/2021 | Aktualizácia programu Školská jedáleň | 48,00 € | 0014/2021-094 | 10.9.2021 | SOFT-GL s.r.o., Košice 36 182 214 | 10.9.2021 | 13.9.2021 | |||
| 409/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 082021 + splátka za aparát | 78,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 9.9.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.9.2021 | 13.9.2021 | |||
| 406/2021 | Elektrická energia za 082021 | 342,25 € | 5100136837C | 9.9.2021 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 | 10.9.2021 | 13.9.2021 | |||
| 401/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 062021 + splátka za aparát | 78,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 9.9.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.9.2021 | 13.9.2021 | |||
| 400/2021 | Vyregulovanie ústredného kúrenia | 33 443,29 € | Zmluva o dielo č. 1/2021 | 7.9.2021 | PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 14.9.2021 | 13.9.2021 | |||
| 399/2021 | Demontáž elektr. sporákov + vypracovanie posudkov na elektrospotrebiče | 110,00 € | 0014/2021-082 | 7.9.2021 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 7.9.2021 | 13.9.2021 | |||
| 398/2021 | Školské a kancelárske potreby | 550,00 € | 0014/2021-080 | 3.9.2021 | PAPIERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 7.9.2021 | 13.9.2021 | |||
| 393/2021 | Trička a mikiny pre účastníkov basketbalového kempu | 526,68 € | 0014/2021-073 | 3.9.2021 | 3b, s.r.o., Prečo, IČO: | 7.9.2021 | 13.9.2021 | |||
| 392/2021 | Hygienický materiál | 144,00 € | 0014/2021-086 | 3.9.2021 | SPET, s.r.o., Michalovce IČO: 46 808 914 | 7.9.2021 | 13.9.2021 | |||
| 391/2021 | Zemný plny na 07/2021 | 9,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 3.9.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 7.9.2021 | 13.9.2021 | |||
| 382/2021 | Školské a kancelárske potreby | 550,00 € | 0014/2021-080 | 23.8.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 7.9.2021 | 13.9.2021 | |||
| 381/2021 | Servis a výmena filtrov na výdajníku vody | 87,00 € | 0014/2021-081 | 27.8.2021 | MARLUS Group s.r.o., Nitra 31 411 304 | 7.9.2021 | 13.9.2021 | |||
| 380/2021 | Hygienický materiál | 425,40 € | 0014/2021-083 | 26.8.2021 | SPET, s.r.o., Michalovce IČO: 46 808 914 | 27.8.2021 | 13.9.2021 | |||
| 379/2021 | Pracovné náradie do ŠJ | 538,39 € | osobný výber | 26.8.2021 | CORA GASTRO s.r.o. Poprad IČO: 44 857 187 | 27.8.2021 | 13.9.2021 | |||
| 378/2021 | Zrkadlová fólia na okná do ŠJ | 550,00 € | 0014/2021-080 | 23.8.2021 | PRINTEE s.r.o. Košice IČO: 47 473 991 | 26.8.2021 | 13.9.2021 | |||
| 377/2021 | Odvoz a likvidácia betónového podlažia po zlikvidovanej plechovej budove, oprava spadnutého stropu a bočnej steny, oprava | 458,36 € | 0014/2021-079 | 19.8.2021 | HL Build s.r.o. Košice IČO: 44 868 707 | 19.8.2021 | 13.9.2021 | |||
| 376/2021 | Rekonštrukcia odbornej učebne chémie | 19 406,74 € | Zmluva o dielo č. 2/2021 | 19.8.2021 | HL Build s.r.o. Košice IČO: 44 868 707 | 14.8.2021 | 13.9.2021 | |||
| ZSDra-00112021-019 | Miestny poplatok za komunálne odpady 1.splátka | 2 669,33 € | Rozhodnutie MK Bú2021-008187/MK/B/2021/002134338/38 | 4.8.2021 | Mesto Košice Košice IČO: 00 691 135 | 13.9.2021 | ||||
| 374/2021 | Prenájom kontajnera + odvoz a likvidácia odpadu (likvidovanie plechovej budovy na pozemku školy) | 467,09 € | 13.8.2021 | Kosit a.s., Košice, IČO: 36 205 214 | 13.8.2021 | 13.9.2021 | ||||
| 373/2021 | Spracovanie PaM za 072021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 13.8.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 13.8.2021 | 13.9.2021 | |||
| 372/2021 | Dodávka tepla a TÚV za 072021 | 3 439,22 € | 1130261116 | 12.8.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 12.8.2021 | 13.9.2021 | |||
| 371/2021 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 072021 | 13,20 € | 2014/0210/27120331 | 11.8.2021 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 11.8.2021 | 13.9.2021 | |||
| 370/2021 | Učebnice a pracovné zošity pre 2.stupeň ZŠ na šk. r. 2021/2022 | 3 387,00 € | 0014/2021-075 | 10.8.2021 | preskoly.sk s.r.o. Bratislava IČO: 51 692 881 | 11.8.2021 | 13.9.2021 | |||
| 369/2021 | Telefón hovorné za 072021 | 25,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.8.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.8.2021 | 13.9.2021 | |||
| 368/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 072021 + splátka za aparát | 78,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 9.8.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.8.2021 | 13.9.2021 | |||
| 367/2021 | Elektrická energia za 072021 + úroky z omeškania | 438,49 € | 5100136837C | 5.8.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 6.8.2021 | 13.9.2021 | |||
| 366/2021 | Stravovacie poukážky zásoba na odbobie od 01.08.2021 do 03.09.2021 | 1 604,58 € | Komisionárska zmluva vrátane dodatku č. 1 | 0014/2021-074 | 04.08.2021 09.08.2021 | Up Déjeuner s.r.o. Bratislava, 53 528 654 | 4.8.2021 | 10.8.2021 | ||
| 365/2021 | Zemný plyn na 08/2021 | 7,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 2.8.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 4.8.2021 | 10.8.2021 | |||
| 364/2021 | Poistenie vypočtovej techniky na rok 2022 Projekt CJ 21995 | 97,00 € | 6050156441 | 2.8.2021 | Wustenrot, Bratislava, IČO: 31 383 408 | 4.8.2021 | 10.8.2021 | |||
| 363/2021 | Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, po ukončení vykurov. sezóny 2020/2021 | 50,46 € | 0014/2021-057 | 2.8.2021 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 | 4.8.2021 | 10.8.2021 | |||
| 362/2021 | Stravovanie učastníkov - basketbalový kemp | 473,00 € | 0014/2021-072 | 27.7.2021 | FLM, s.r.o. Košice | 2.8.2021 | 10.8.2021 | |||
| 361/2021 | Školské tlačivá | 48,46 € | 0014/2021-011 | 16.7.2021 05.08.2021 | ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131 | 10.8.2021 | ||||
| 360/2021 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 062021 | 138,60 € | 2014/0210/27120331 | 16.7.2021 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 16.7.2021 | 10.8.2021 | |||
| 359/2021 | Dodávka tepla a TúV za 062021 | 3 714,88 € | 113026116 | 14.7.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 16.7.2021 | 10.8.2021 | |||
| 358/2021 | Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 11072021 do 10072022 | 18,00 € | Dodatok č. DBK/18/06/0751k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/10/002 | 14.7.2021 | KOMENSKY, s.r.o., Košice, IČO: 43 908 977 | 16.7.2021 | 10.8.2021 | |||
| 351/2021 | Telefón hovorné za 062021 | 32,68 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 12.7.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.7.2021 | 10.8.2021 | |||
| 350/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 062021 + splátka za aparát | 78,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 9.7.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.7.2021 | 10.8.2021 | |||
| 349/2021 | Prenos evidencie majetku do programu VEMA | 323,28 € | 0014/2021-060 | 9.7.2021 | Solitea Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 36 237 337 | 9.7.2021 | 10.8.2021 | |||
| 346/2021 | Spracovanie vyúčtovanie za rok 2020 a predpoklad na rok 2021 spotreby energií pre nájomcov školy | 78,40 € | 0014/2021-030 | 9.7.2021 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 | 4.8.2021 | 9.7.2021 | |||
| 345/2021 | Elektrická energia za 062021 | 810,11 € | 5100136837C | 9.7.2021 | Východoslovenský energeika, a.s. Košice, 36 211 222 | 9.7.2021 | ||||
| 344/2021 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.04.2021 do 30.06.2021 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti bezpečnostno technickej služby č. 1/2019 | 8.7.2021 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 4.8.2021 | 9.7.2021 | |||
| 343/2021 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 04.2021-06.2021 | 2 046,00 € | ZP § 152 | 6.7.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.6.2021 | 9.7.2021 | |||
| 342/2021 | Stravné zamestnancov školy 04.2021-06.2021 | 323,95 € | ZP § 152 | 6.7.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.6.2021 | 9.7.2021 | |||
| 341/2021 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 04.2021-06.2021 | 170,50 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2021 | 6.7.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.6.2021 | 9.7.2021 | |||
| 340/2021 | Verejné obstarávanie "Rekonštrukcia odbornej učebne chémie" | 300,00 € | ZoPs č.1/2015 + Dodatok č. 1 | 0014/2021-036 | 6.7.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 9.7.2021 | |||
| 339/2021 | Spracovanie PaM za 062021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/20210 | 6.7.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 9.7.2021 | ||||
| 334/2021 | Aktualizácia prog. vybav. Vema na obdobie od 06/2021 do 05/2022 | 984,86 € | zmluva | 04.06.2021 evid. 01.07.2021 | Solitea Slovensko, a.s. Bratislava, IČO: 36 237 337 | 9.7.2021 | ||||
| 333/2021 | Trička tielka pre letný tábor | 197,40 € | 1.7.2021 | Ľuboš Adamčík - L.A.Team Košice IČO: 17 234 051 | 9.7.2021 | |||||
| 332/2021 | Zemný plyn na 07/2021 | 7,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.7.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 9.7.2021 | ||||
| 328/2021 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q.2021 | 2 731,72 € | Zmluva č. 30-000157969PO2019 | 29.6.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 9.7.2021 | ||||
| 321/2021 | Čistič na rúry do ŠJ | 41,50 € | 0014/2021-066 | 29.6.2021 | PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 9.7.2021 | ||||
| 320/2021 | Xerografický papier | 63,84 € | 0014/2021-066 | 29.6.2021 | PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 9.7.2021 | ||||
| 319/2021 | Prednáška s praktickými ukážkami "Prvá pomoc pre žiakov 1.stupňa" | 200,00 € | 0014/2021-064 | 29.6.2021 | Ambulancia MUDR. Horčiková, s.r.o Košice, IČO: 36 587 532 | 9.7.2021 | ||||
| 318/2021 | Notebook HP v rámci projektu Výnimočné doučko | 589,00 € | 0014/2021-067 | 28.6.2021 | Datacomp, s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 9.7.2021 | ||||
| 317/2021 | Oprava umývačky riadu+čist. prípravok + dopravné | 48,00 € | 0014/2021-055 | 28.6.2021 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov nad Topľou IČO: 44 602 731 | 9.7.2021 | ||||
| 316/2021 | Tlač List bianko s vodotlačou, podtlačou št. znaku, sériou, a číslovaním | 145,26 € | 0014/2021-068 | 28.6.2021 29.6.2021 | ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131 | 9.7.2021 | ||||
| 315/2021 | Xerografický papier a čistiace a hyg. prostriedky | 206,31 € | 0014/2021-066 | 25.6.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182 | 9.7.2021 | ||||
| 314/2021 | Odborný seminár Príčiny a agresie u detí a krízové situácie výchovy a vyučovania v rámci projektu "Škola inkluzionistov" | 271,00 € | 0014/2021-059 | 24.6.2021 | PhDr. Jan Svoboda Přibor IČO: 12 650 919 | 9.7.2021 | ||||
| 306/2021 | Príspevok zo SF na školenie Zippyho kamaráti | 150,00 € | 0014/2021-063 | 22.6.2021 | OZ Zippy Bratislava IČO: 51 717 514 | 9.7.2021 | ||||
| 301/2021 | Prednáška o dospievadní pre žiakov 7.ročníka | 88,00 € | 0014/2021-047 | 17.6.2021 | MP Education, s.r.o. Senohraby IČO: 49 620 398 | 9.7.2021 | ||||
| 295/2021 | Oprava elektr. škraby zemiakov | 385,20 € | 0014/2021-058 | 15.6.2021 | Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 | 9.7.2021 | ||||
| 289/2021 | Piktogramy | 38,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby č.1/20219 | 0014/2021-062 | 14.6.2021 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 9.7.2021 | |||
| 288/2021 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 052021 | 105,60 € | 2014/0210/27120331 | 11.6.2021 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 9.7.2021 | ||||
| 287/2021 | Dodávka tepla a TúV za 052021 | 4 289,20 € | 1130261116 | 11.6.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 11.6.2021 | ||||
| 282/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 052021+splátka za aparát | 78,00 € | Zmluvami o poskytnutí verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 9.6.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.6.2021 | ||||
| 281/2021 | ASC agenda - komplet predplat. na rok 2022 | 499,00 € | 9.6.2021 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 361 161 | 11.6.2021 | |||||
| 277/2021 | Príspevok za poskytovanie služby na zber a likvidáciu odpadu a v oblasti odpadovej legislatívy | 50,00 € | 9.6.2021 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY Bratislava IČO: 45 740 836 | 10.6.2021 | 11.6.2021 | ||||
| 276/2021 | Poistenie notebookov Prjekt. Mod. Vzdelávanie 2021 | 181,44 € | 6575350893 | 9.6.2021 | Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Bratislava, IČO: 00 585 441 | 10.6.2021 | 11.6.2021 | |||
| 272/2021 | Telefón hovorné za 052021 | 33,65 € | Zmluvami o poskytnutí verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.6.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 8.6.2021 | 11.6.2021 | |||
| 271/2021 | Verejné obstarávanie "Ústredné kúrenie - vyregulovanie" | 300,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1 | 0014/2021-025 | 8.6.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 8.6.2021 | 11.6.2021 | ||
| 270/2021 | Sracovanie PaM za 052021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 8.6.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 8.6.2021 | 11.6.2021 | |||
| 264/2021 | Elektrická energia za 052021 | 865,86 € | 5100136837C | 4.6.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 | 8.6.2021 | 11.6.2021 | |||
| 254/2021 | Zemný plny na 06/2021 | 7,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 2.6.2021 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Brastislava, 35 815 256 | 4.6.2021 | 11.6.2021 | |||
| 243/2021 | Učebnice pre 4.roč. | 173,35 € | 0014/2021-054 | 28.5.2021 | preskoly.sk s.r.o Bratislava IČO: 51 692 881 | 31.5.2021 | 11.6.2021 | |||
| 242/2021 | Učebnice AJ pre 1.stupeň | 384,65 € | 0014/2021-051 | 28.5.2021 | preskoly.sk s.r.o. Bratislava IČO: 51 692 881 | 31.5.2021 | 11.6.2021 | |||
| 241/2021 | Pracovné zošity etická výchova 1.roč. ZŠ | 67,50 € | 0014/2021-053 | 27.5.2021 | EXPOOL PEDAGOGIKA s.r.o. Bratislava IČO: 35 711 302 | 28.5.2021 | 11.6.2021 | |||
| 236/2021 | Pracovné zošity náboženstvo pre 1.ZŠ | 136,00 € | 0014/2021-052 | 24.5.2021 | Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava IČO: 5043870 | 24.5.2021 | 11.6.2021 | |||
| 231/2021 | Pracovné zošity a učebnice pre 1. ZŠ | 2 885,85 € | 0014/2021-049 | 24.5.2021 | AITEC, s.r.o. Bratislava IČO: 43 829 171 | 26.5.2021 | 11.6.2021 | |||
| 230/2021 | Učebné pomôcky bonusové Projekt Výnimočné doučko | 0,01 € | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2021-042 | 24.5.2021 | NOMiland s.r.o., Košice, IČO: 36 174 319 | 26.5.2021 | 11.6.2021 | ||
| 229/2021 | Pracovné zošity Matematika 1.-3. roč. ZŠ | 1 419,50 € | 0014/2021-050 | 21.5.2021 27.5.2021 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 25.5.2021 | 11.6.2021 | |||
| 224/2021 | Vedrá | 5,23 € | 0014/2021-046 | 21.5.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 25.5.2021 | 11.6.2021 | |||
| 216/2021 | Oprava kuchynského robota | 55,38 € | 81504 Sch | 0014/2021-048 | 17.5.2021 | Pavol Takáč - GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 | 18.5.2021 | 11.6.2021 | ||
| 215/2021 | Paušálne poplatky-bežná údržba a revízie za 1.polrok 2021 | 34,02 € | 81504 Sch | 17.5.2021 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 18.5.2021 | 11.6.2021 | |||
| 214/2021 | Vrátenie z dôvodu poruchy - Notebook HP v rámci projektu Výnimočné doučko Lenovo | -529,00 € | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.21220028 | 14.5.2021 |
FAST PLUS spol. s.r.o. Bratislava IČO: 35 712 783 |
17.5.2021 | 11.6.2021 | |||
| 206/2021 | 042021 | 72,60 € | 2014/0210/27120331 | 12.5.2021 | INTA s.r.o. Trenčín, 34 129 863 | 18.5.2021 | 11.6.2021 | |||
| 205/2021 | Kancelárske potreby a pracovné náradie | 139,20 € | 0014/2021-046 | 12.5.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182 | 18.5.2021 | 11.6.2021 | |||
| 204/2021 | Dodávka tepla a TúV za 042021 | 6 099,83 € | 1130261116 | 12.5.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 13.5.2021 | 11.6.2021 | |||
| 203/2021 | Spracovanie PaM za 042021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 11.5.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 13.5.2021 | 11.5.2021 | |||
| 194/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 042021 + splátka aparát | 78,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služiev kód objednávky 1- | 10.5.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 13.5.2021 | 11.5.2021 | |||
| 193/2021 | Elektrická energia za 042021 | 814,93 € | 5100136837C | 10.5.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 | 13.5.2021 | 11.5.2021 | |||
| 192/2021 | Náplne do tlačiarní | 408,20 € | 0014/2021-043 | 7.5.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 18.5.2021 | 11.5.2021 | |||
| 191/2021 | Príspevok zo SF na web - seminár Hospodárenie s majetkom a správa majektu obcí | 37,00 € | 0014/2021-044 | 7.5.2021 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice IČO: 31 268 650 | 8.5.2021 | 11.5.2021 | |||
| 190/2021 | Telefón hovorné za 042021 | 35,65 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 6.5.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.5.2021 | 11.5.2021 | |||
| 189/2021 | Servisné práce - vytvorenie nových užívateľ. kódov | 36,00 € | 0014/2021-038 | 6.5.2021 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa IČO: 36 182 010 | 10.5.2021 | 11.5.2021 | |||
| 186/2021 | Stravovacie poukážky zásoba na obdovie od 01.05.2021 do vyčerpania | 326,63 € | Komisionárna zmluva vrátane dodatku č. 1 | 0014/2021-045 | 5.5.2021 11.5.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 | 5.5.2021 | 11.5.2021 | ||
| 182/2021 | Školské písacie potreby k projektu Výnimočné doučko | 6,78 € | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2021-040 | 5.5.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 26.4.2021 | 11.5.2021 | ||
| 181/2021 | Výpočtová a kancelárska technika k projektu Výnimočné doučko | 341,10 € | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2021-037 | 26.4.2021 4.5.2021 | Elektrosped, a.s. Bratislava IČO: 35 765 038 | 26.4.2021 | 11.5.2021 | ||
| 175/2021 | Zemný plyn na 05/2021 | 12,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 3.5.2021 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 4.5.2021 | 11.5.2021 | |||
| 174/2021 | Notebook HP v rámci projektu Výnimočné doučko Lenovo | 529,00 € | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2021-041 | 30.4.2021 | FAST PLUS spol. s.r.o. Bratislava IČO: 35 712 783 | 28.4.2021 | 11.5.2021 | ||
| 171/2021 | Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynových + školenie pracovníkov | 554,28 € | 0014/2021-024 | 29.4.2021 | Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 | 3.5.2021 | 11.5.2021 | |||
| 170/2021 | Notebook Lenovo | 749,00 € | Darovacia zmluva z 09.03.2021 | 0014/2021-039 | 29.4.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | ||
| 169/2021 | Školské písace potreby a kopír. papier v rámci projektu Výnimočné doučko | 76,04 € | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2020-040 | 29.4.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO. 46 082 182 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | ||
| 168/2021 | Učebné pomôcky pre TEV a špeciálnu pedagogiku v rámci projektu Víkend v pohybe | 200,00 € | Zmluva číslo ŠRB 6-13-043-2020 o poskytovaní finančného príspevku | 0014/2020-018 | 28.4.2021 | NOMiland, s.r.o. Košice, IČO: 36 174 319 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | ||
| 167/2021 | Knihy v rámci projektu Čítame radi 2 | 800,00 € | 0014/2020-033 | 27.4.2021 | Martinus s.r.o. Martin IČO: 45 503 249 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | |||
| 165/2021 | Právne služby odmena | 1 140,40 € | Sp. Z. M/21-Informácia | 28.4.2021 | Advokatská kancelária Mgr. Karol Švec - advokát Prešov IČO: 37 941 721 | 11.5.2021 | ||||
| 158/2021 | Učebné pomôcky k projektu Výnimočné doučko | 66,87 € | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2020-028 | 16.4.2021 | Špeci deti, s.r.o. Poprad IČO: 53 627 351 | 14.4.2021 | 11.5.2021 | ||
| 157/2021 | Pracovné zošity k projektu Výnimočné doučko | 34,87 € | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2021-027 | 27.4.2021 | Špeci deti, s.r.o. Poprad IČO: 53 627 351 | 14.4.2021 | 11.5.2021 | ||
| 151/2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie odbornej učebne chémie | 180,00 € | 0014/2021-035 | 26.4.2021 | EEB Projekt s.r.o. Košice IČO: 50 196 367 | 11.5.2021 | ||||
| 149/2021 | Ročná odmena za poskytnutie služby Študenský časopis Bez námahy | 48,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073 | 23.4.2021 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice, 52 247 040 | 11.5.2021 | ||||
| 148/2021 | Učebné pomôcky k projektu Výnimočné doučko | 150,00 € | 0014/2021-034 | 23.4.2021 | Didactive.sk s.r.o. Bratislava IČO: 50 201 069 | 26.4.2021 | 11.5.2021 | |||
| 147/2021 | Deratizácia | 48,00 € | 0014/2021-023 | 22.4.2021 | ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 | 26.4.2021 | 11.5.2021 | |||
| 141/2021 | Stravovacie poukážky za obdobie 01.03.2021 do 09.04.2021 | 1 648,51 € | 0014/2021-032 | 21.04.2021 23.04.2021 | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava, 31 396 674 | 20.4.2021 | 11.5.2021 | |||
| 140/2021 | Pravidelná kontrola váh a závažia | 125,64 € | 0014/2020-019 | 20.4.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., B. Bystrica IČO: 37 954 521 |
20.4.2021 | 11.5.2021 | |||
| 133/2021 | Vstupný kurz k práci metódou FIE Standart v rámci projektu Výnimočné doučko | 350,00 € | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2020-031 | 16.4.2021 | ETP, Centrum pre udržateľný rozvoj Košice | 19.4.2021 | 11.5.2021 | ||
| 132/2021 | Poistenie výpoč. techniky z projektu CJ | 35,63 € | PZ 2617006084 | 16.4.2021 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 19.4.2021 | 11.5.2021 | |||
| 130/2021 | Programové vybavenie MOdul HX0071 pre prácu PaM | 72,00 € | 0014/2020-003 | 12.02.2021 evid. 15.4.2021 | Solitea Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 36 237 337 | 15.2.2021 | 11.5.2021 | |||
| 129/2021 | Didaktický softvér DysCom v rámci projektu Výnimočné doučko | 219,00 € | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220028 | 0014/2020-029 | 15.4.2021 | Special Consulting Service, s.r.o. Bratislava | 16.4.2021 | 11.5.2021 | ||
| 128/2021 | Dodávka tepla a TúV za 032021 | 7 000,46 € | 1130261116 | 15.4.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 15.4.2021 | 11.5.2021 | |||
| 127/2021 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032021 | 19,80 € | 2014/0210/27120331 | 14.4.2021 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 15.4.2021 | 11.5.2021 | |||
| 119/2021 | Spracovanie PaM za 022021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 15.3.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 13.4.2021 | 11.5.2021 | |||
| 118/2021 | Kurzy v rámci projektu Škola inkluzionistov | 236,00 € | Darovacia zmluva číslo ŠI-9-003-2020 | 0014/2020-026 | 12.4.2021 | Centrum inkluzívneho vzdelávania Bratislava | 12.4.2021 | 11.5.2021 | ||
| 114/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 032021 + splátka za aparát | 78.07 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1 | 9.4.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.4.2021 | 12.4.2021 | |||
| 113/2021 | Elektrická energia za 032021 | 741,24 € | 5100136837C | 9.4.2021 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 12.4.2021 | 12.4.2021 | |||
| 112/2021 | Hygienický a kancelársky materiál | 33,07€ | 0014/2020-022 | 8.4.2021 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 9.4.2021 | 12.4.2021 | |||
| 111/2021 | Telefón hovorné za 03202 | 33,07 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.4.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 9.4.2021 | 12.4.2021 | |||
| 110/2021 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2021 | 1 486,39 € | Zmluva č. 30 - 000157969PO2019 | 7.4.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 9.4.2021 | 12.4.2021 | |||
| 106/2021 | Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 226 | 54,00 € | 0014/2020-021 | 6.4.2021 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 7.4.2021 | 12.4.2021 | |||
| 105/2021 | Zemný plyn na 04/2021 | 29,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.4.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 6.4.2021 | 12.4.2021 | |||
| 104/2021 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostvno technickej služby č. 1/2019 | 1.4.2021 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 6.4.2021 | 12.4.2021 | |||
| 096/2021 | Náplne do pera | 1,08 € | 0003/2020-0120 | 26.3.2021 | PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 29.3.2021 | 12.4.2021 | |||
| 095/2021 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 01.2021-03.2021 | 64,90 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2021 | 25.3.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 26.3.2021 | 12.4.2021 | |||
| 094/2021 | Stravné zamestnancov školy 01.2021-03.2021 | 123,31 € | ZP § 152 | 25.3.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 26.3.2021 | 12.4.2021 | |||
| 093/2021 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 01/2021-03.2021 | 778,80 € | ZP § 152 | 25.3.2021 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 26.3.2021 | 12.4.2021 | |||
| 090/2021 | "Výmena PVC" chodba č. 5 trakt D a zadné zadvereie trakt D1 | 7 789,75 € | 0014/2020-017 | 24.3.2021 | BROLSTAV, s.r.o. Košice IČO: 36 574 066 | 26.3.2021 | 12.4.2021 | |||
| 089/2021 | Vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV za rok 2020 | -1 237,02 € | 1130261116 | 24.3.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 6.4.2021 | 12.4.2021 | |||
| 081/2021 | "Výmena PVC" chodba č. 5 trakt D a zadné zadverie trakt D1 | 17 058,51 € | 0014/2020-012 | 19.3.2021 | BROLSTAV, s.r.o. Košice, IČO: 36 574 066 | 22.3.2021 | 12.4.2021 | |||
| 068/2021 | Verejné obstarávanie "Výmena PVC" | 300,00 € | ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č.1 | 0014/2020-008 | 15.3.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 30.3.2021 | 12.4.2021 | ||
| 067/2021 | Spracovanie PaM za 022021 | 200,00 € | Znluva č. 31 - 6/2010 | 15.3.2021 | Stredislo služieb škole, Košice, 35 540 419 | 1.4.2021 | 12.4.2021 | |||
| 066/2021 | Telefón hovorné za 022021 | 25,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 11.3.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.3.2021 | 12.4.2021 | |||
| 065/2021 | Dodávka tepla a TúV za 022021 | 7 780,44 € | 1130261116 | 11.3.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 12.3.2021 | 12.4.2021 | |||
| 064/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 022021 + splátka za mob. aparát | 69,14 € 9,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1 -791808012755 | 10.3.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.3.2021 | 12.4.2021 | |||
| 063/2021 | Papier xerografický - k projektu | 31,92 € | 0014/2021-017 | 10.3.2021 | PAPERA, s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182 | 11.3.2021 | 12.4.2021 | |||
| 059/2021 | DHDMI kábel + extender | 50,40 € | 0014/2021-0015 | 9.3.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 11.3.2021 | 12.4.2021 | |||
| 057/2021 | Elektrická energia za 022021 + upomienka | 534,26 € + 3,00 € | 5100136831C | 8.3.2021 30.03.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 | 30.3.2021 | 12.4.2021 | |||
| 053/2021 | Stravovanie poukázky za obdobie 09.2020-02.2021 | 3 940,84 € | Komisionárska zmluva vrátane dodatku č.1 | 5.3.2021 11.03.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Bratistalva, 31 396 674 | 8.3.2021 | 12.4.2021 | |||
| 046/2021 | Projektor, notebooky | 1 949,09 € € | 0014/2021-013 | 3.3.2021 08.03.2021 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 3.3.2021 | 12.4.2021 | |||
| 045/2021 | Spracovanie PaM za 012021 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 2.3.2021 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 2.3.2021 | ||||
| 044/2021 | Hospodárske tlačivá | 115,46 € | 0014/2021-010 | 1.3.2021 | ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 | 2.3.2021 | ||||
| 043/2021 | Zemný plyn na 03/2021 | 53,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.3.2021 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 2.3.2021 | ||||
| 030/2021 | Telefón hovorné za 012021 | 27,31 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.2.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 15.2.2021 | ||||
| 028/2021 | Elektrická energia za 012021 | 506,84 € | 5100136837C | 8.2.2021 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 15.2.2021 | ||||
| 025/2021 | Časopis Škola predplatné na rok 2021 | 26,00 € | 3.2.2021 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Bratislava, 52 829 821 | 5.2.2021 | |||||
| 024/2021 | Zemný plyn na 02/2021 | 57,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.2.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 5.2.2021 | ||||
| 019/2021 | Odborný kurz KUPOZ na rozvoj motoriky a sociál. zručnosti pre špec. pedagóga | 99,00 € | 1.2.2021 | TREA plus s.r.o. Bratislava IČO: 52 411 028 | 4.2.2021 | |||||
| 018/2021 | Odborný kurz KUPREV na rozvoj pozornosti u detí s ADHD pre špec. pedagóga | 99,00 € | 1.2.2021 | TREA plus s.r.o. Bratislava IČO: 52 411 028 | 4.2.2021 | |||||
| 017/2021 | Odborný kurz KUPOZ na korekciu ťažkosti detí s ADHD pre špec. pedagóga | 99,00 € | 1.2.2021 | TREA plus s.r.o. Bratislava IČO: 52 411 028 | 1.2.2021 | |||||
| 016/2021 | Pracovné materiály KUPROG - Pracovné zošity KUPOZ, KUPREV, KUMOT | 157,00 € | 1.2.2021 | Test Centrum, s.r.o. Bratislava IČO: 53 230 353 | 1.2.2021 | |||||
| 012/2021 | Pravné služby súvisiace s konaním OS KE II. sp. Zs. 20C/20/2018 | 720,00 € | Zmluva o poskytovaní právnej pomoci z 28.03.2018 | 20.1.2021 | JUDr. Alexander Farkašovský Košice, IČO: 32 481 659 | |||||
| 011/2021 | Virtuálna knižnica ročná odmena na r. 2021 | 149,04 € | Zmluva VK/10/10/002 | 18.1.2021 | Komensky s.r.o. Košice 43 908 977 | |||||
| 010/2021 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122020 | 59,40 € | 2014/0210/27120331 | 18.1.2021 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 19.1.2021 | ||||
| 009/2021 | Poistenie - poistenie priemyselných rizík (budova + majetok) | 928,59 € | PZ 9107030410 | 18.1.2021 | UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 | 19.1.2021 | ||||
| 008/2021 | Dodávka tepla a TúV za 122020 | 7 747,16 € | 1130261116 | 14.1.2021 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 15.1.2021 | ||||
| 007/2021 | Zemný plyn na 01/20 | 58,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 14.1.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 35 815 256 | 15.1.2021 | ||||
| 005/2021 | Zemný plan na vyučívanie za rok 2020 | -79,94 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 13.1.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 35 815 256 | 27.1.2021 | ||||
| 006/2021 | Doména a webhosting www.zsdrabova.sk na rok 2021 | 72,00 € | Zmluva č. SA-010120-01 o vytvorení web stránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb | 12.1.2021 21.01.2021 | webex.digital s.r.o., Košice, IČO: 48 329 461 | 15.1.2021 | ||||
| 004/2021 | Ročný poplatok za poskytnutie služieb IS Active Registratúra na rok 2021 | 600,00 € | Servisná zmluva z 13.12.20218-ZSDra-133-2018-002 | 11.1.2021 | Lomtec.com a.s., Bratislava, IČO: 35 795 174 | 15.1.2021 | ||||
| 003/2021 | Telefón hovorné za 122020 | 29,82 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 11.1.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 15.1.2021 | ||||
| 002/2021 | Elektrická energia za 122020 | 953,15 € | 5100136837C | 11.1.2021 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 15.1.2021 | ||||
| 001/2021 | Telefóny mobilné hovorné za 122020 + splátka za aparát | 68,26 € 18,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 11.1.2021 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 15.1.2021 | ||||
| Rok 2020 | ||||||||||
| 623/2020 | Rekonštrukcia osvetlenia v triedach | 4 100,00 € | 0003/2020-0143 | 28.12.2020 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 23.12.2020 | ||||
| 622/2020 | Služby - VO Mäso, mäs. výrobky/mlieko, ml. výrobky/ ovocie a zelenina / základné potraviny | 1 200,00 € | ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 | 0003/200-0130-0133 | 22.12.2020 | Stredistko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 23.12.2020 | |||
| 621/2020 | Stanovenie PHZ na rekonštrukciu odb. učebne chémie | 300,00 € | ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 | 0003/2020-0064 | 22.12.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 23.12.2020 | |||
| 620/2020 | Učebné pomôcky - chranená dielňa | 1 167,33 € | 0003/2020-0146 | 28.12.2020 | LegaSoft s.r.o. Turčianske Teplice IČO: 44 854 056 | 28.12.2020 | ||||
| 619/2020 | Korkové nástenky 1 + 1 zadarmo | 624,00 € | 0003/2020-0144 | 23.12.2020 | B2B Partner, s.r.o. Bratislava, IČO: 44 413 467 | 23.12.2020 | ||||
| 618/2020 | Školské tabule Triptych Keramic Vertikal | 3 835,20 € | 0003/2020-0145 | 22.12.2020 | LINEA SK, spol.s.r.o., Bratislava, 35 716 932 | 22.12.2020 | ||||
| 617/2020 | Hygienicky materiál | 450,50 € | 0003/2020-0142 | 21.12.2020 | SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 | 21.12.2020 | ||||
| 616/2020 | Tepovanie čalúnenis (stoličky, sedačky) | 218,00 € | 0003/2020-0115 | 21.12.2020 | NOMiland s.r.o. Košice, IČO: 36 174 319 | 21.12.2020 | ||||
| 615/2020 | Bona spotrive Cleaner - prípravok na palubovku | 564,00 € | 0003/2020-0134 | 18.12.2020 | Ľuboslav Plachý Vranov nad Topľou IČO: 33 277 401 | 18.12.2020 | ||||
| 614/2020 | Učebné pomôcky pre špeciálnu pedagogiku | 1 061,10 € | 0003/2020-0140 | 18.12.2020 | NOMiland s.r.o., Košice, IČO: 36 174 319 | 18.12.2020 | ||||
| 611/2020 | Veľkokuchynské zaradenie - pracovné stoly | 3 586,80 € | 0003/2020-0141 | 17.12.2020 | GASTRO-SERVIS, Košice, IČO: 32 561 989 | 18.12.2020 | ||||
| 610/2020 | Telefónny mobilny aparát Samsung A20 | 0,04 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 17.12.2020 | Slovak Telekom, a.s, Bratislava, 35 763 469 | splátky mesač. FA na 24 mes. | ||||
| 609/2020 | Odborný dozor "Rekonštrukcia soc. zariadení pri telocvični" | 500,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1 | 0003/2020-0061 | 17.12.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.12.2020 | |||
| 608/2020 | Spracovanie PaM za 122020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 7.12.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.12.2020 | ||||
| 605/2020 | Odborná prehliadka na VTZ elektrických - gastrozariadenie | 232,32 € | 0003/2020-0102 | 17.12.2020 | Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 | 17.12.2020 | ||||
| 604/2020 | Učebné pomôcky pre špeciálnu pedagogiku | 538,90 € | 0003/2020-0139 | 16.12.2020 | 3lobit s.r.o. Bratislava IČO: 46 020 152 | 17.12.2020 | ||||
| 603/2020 | Výroba, dodávka a montáž drevených stien a lavičiek | 2 970,00 € |
0003/2020-0136 |
16.12.2020 | PILINA, s.r.o. Košice, IČO: 36 580 414 | 17.12.2020 | ||||
| 602/2020 | Kancelárske a školské potreby na šk. r. 2020/2021 | 163,80 € | 003/2020-0107 0003/2020-0138 | 16.12.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 17.12.2020 | ||||
| 601/2020 | Dodávka tepla a TúV za 112020 | 7 014,46 € | 113026116 | 16.12.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 17.12.2020 | ||||
| 600/2020 | Stravné zamestnancov školy 10.2020-12.2020 | 150,81 € | Zákonník práce | 15.12.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 17.12.2020 | ||||
| 599/2020 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov škola 10-2020-12.2020 | 137,30 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 | 15.12.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 17.12.2020 | ||||
| 598/2020 | Režijné náklady za stravné pre zamestnacov 10.2020-12.2020 | 1 647,60 € | Zákonník práce | 15.12.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 17.12.2020 | ||||
| 597/2020 | Odvoz a likvidácia vyradeného majektu prenájom kontajnera 10.12.2020 | 242,52 € | 0003/2020-0125 | 15.12.2020 | Kosit, a.s., Košice, IČO: 36 205 214 | 17.12.2020 | ||||
| 596/2020 | Vypracovanie projektu Hydraulické vyregulovanie vykurovania | 5 440,00 € | 0003/2020-0089 | 15.12.2020 | Proneco, s.r.o. Rozhanovce, IČO: 45 358 141 | 22.12.2020 | ||||
| 594/2020 | Ergonomické kancelárske stoličky | 896,04 € | 0003/2020-0129 | 15.12.2020 | JGV trade s.r.o. Košice | 15.12.2020 | ||||
| 593/2020 | Učebné pomôcky pre špeciálnu pedagogiku | 178,60 € | 0003/2020-0112 | 14.12.2020 | NOMiland,s.r.o. Košice IČO: 36 174 319 | 15.12.2020 | ||||
| 592/2020 | Dobropis na nedodaný kancelársky materiál k FA 20200247356 ev. 552/2020 | -119,88 € | 0003/2020-0107 | 14.12.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 17.12.2020 | ||||
| 584/2020 | Revízia elektr. inštalácie a revízia prenos. ručných naradí | 6 600,00 € | 0003/2020-0100 | 14.12.2020 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 14.12.2020 | ||||
| 583/2020 | Školský nábytok (lavice + stoličky) | 2 042,00 € | 0003/2020-0137 | 11.12.2020 | K-Ten KOVO, s.r.o. Vysoká nad Kysucou IČO: 36 418 447 | 14.14.2020 | ||||
| 582/2020 | Učebná pomôcka pre špec. pedagogiku karty more emócií | 33,00 € | 0003/2020-0111 | 27.11.2020 11.12.2020 | Career Spring s.r.o. Bratislava, IČO: 47 465 701 | 27.11.2020 | ||||
| 581/2020 | Reaudit a posúdenie zdravotného rizika | 59,75 € | Zmluva | 0003/2020-0029 | 11.12.2020 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice, IČO: 36 582 433 | 14.12.2020 | |||
| 579/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112020 | 59,40 € | 2014/0210/27120331 | 11.12.2020 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 14.12.2020 | ||||
| 578/2020 | Telefónny mobilny aparát Samsung A51 | 274,99 € | Zmluvami o poskytavaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 | 9.12.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | splátky mesač. FA na 24 mes. | ||||
| 577/2020 | Výrub a likvidácia dreviny | 670,69 € | 0003/2020-0036 | 10.12.2020 | Správa mestskej zelene v Košiciach, Košice, IČO: 17 078 2020 | 14.12.2020 | ||||
| 576/2020 | Pracovné odevy a obuv | 60,70 € | 0003/2020-0128 | 10.12.2020 | Aneta Duglasová Rozhanovce IČO: 44 178 689 | 11.12.2020 | ||||
| 575/2020 | Priamočiara píla | 34,89 € | 0003/2020-0119 | 9.12.2020 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. Bratislava IČO: 35 793 783 | 7.12.2020 | ||||
| 574/2020 | Projektor + harddisk | 549,18 € | 0003/2020-0135 | 9.12.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 11.12.2020 | ||||
| 573/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 112020 | 43,74 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.12.20202 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.12.2020 | ||||
| 572/2020 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q.2020 | 1 380,54 € | Zmluva č. 30-000157969PO2019 | 9.12.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 11.12.2020 | ||||
| 571/2020 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti bezpečnostno technickej služby č. 1/2019 | 9.12.2020 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 11.12.2020 | ||||
| 570/2020 | Revízia hydrantov a požiarnych uzáverov | 227,50 € | 0003/2020-099 | 9.12.2020 | Hapso-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 11.12.2020 | ||||
| 569/2020 | Odborná kontrola požiarného vodovodu pred uvedením do prevádzky | 50,00 € | 0003/2020-0126 | 8.12.2020 | Haspo-text, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 9.12.2020 | ||||
| 568/2020 | Telefóny hovorné za 112020 | 28,36 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.12.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 9.12.2020 | ||||
| 564/2020 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvični | 94 331,57 € | Zmluva o dielo č. 3/2020 | 7.12.2020 | BAMAGA s.r.o. Košice, IČO: 50 679 261 | 17.12.2020 | ||||
| 563/2020 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku prenájom kontajnera 26. a 30.11.2020 | 638,69 € | 0003/2020-0106 003/2020-0110 | 7.12.2020 | Kosit a.s., Košice, IČO: 36 205 214 | 7.12.2020 | ||||
| 562/2020 | Vaky na lopty | 115,20 € | 0003/2020-01722 | 7.12.2020 | MAV Trading s.r.o. Zlín IČO: 29 263 671 | 7.12.2020 | ||||
| 555/2020 | Spracovanie PaM za 112020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 7.12.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 2.12.2020 | ||||
| 554/2020 | Náplne do tlačiarní | 903,50 € | 0003/2020-0118 | 7.12.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 7.12.2020 | ||||
| 553/2020 | Elektrická energia za 112020 | 1 067,88 € | 5100136837C | 7.12.2020 | Východoslovenská energita, a.s. Košice 36 211 222 | 7.12.2020 | ||||
| 552/2020 | Kancelársky materiál |
20,05 € |
0003/2020-0107 | 4.12.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 4.12.2020 | ||||
| 549/2020 | Púzdro na tablety | 120,00 € | 0003/2020-0117 | 3.12.2020 | DSI Slovakia, s.r.o., Košice IČO: 31 670 172 | 3.12.2020 | ||||
| 548/2020 | Rezacie dosky č. 8 a 10 do el. rezačky mäsa | 74,40 € | 0003/2020-0120 | 3.12.2020 | GASTRO - SERVIS Košice, IČO: 32 561 989 | 3.12.2020 | ||||
| 547/2020 | Ultrafialová germicídna lampa 60 W | 425,00 € | 0003/2020-0123 | 2.12.2020 | SEFT s.r.o Bratislava IČO: 48 252 972 | 2.12.2020 | ||||
| 546/2020 | Čistiace prostiedky a prac. náradie | 45,00 € | 0003/2020-0107 | 2.12.2020 | PAPERA s.r.o, Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 2.12.2020 | ||||
| 541/2020 | Spracovanie PaM za 102020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 1.12.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 1.12.2020 | ||||
| 540/2020 | Notebooky | 1 398,00 € | 0003/2020-0122 | 1.12.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 1.12.2020 | ||||
| 539/2020 | Externý disk | 123,50 € | 0003/2020-0121 | 1.12.2020 | ALZA | 1.12.2020 | ||||
| 538/2020 | Slúchadlá s mikrofónom | 717,00 € | 0003/2020-0114 | 1.12.2020 | DSI Slovakia, s.r.o., Košice, IČO: 31 670 172 | 1.12.2020 | ||||
| 532/2020 | Navýšenie licencie o osobné číslo na 60 | 75,60 € | Zmluva | 1.12.2020 | Vema,s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 | 1.12.2020 | ||||
| 531/2020 | Zemný plyn na 112020 | 71,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 1.12.2020 | ||||
| 530/2020 | Tablety Lenovo M10 | 1 150,00 € | 0003/2020-0116 | 30.11.2020 | NAY a.s., Bratislava IČO: 35 739 487 | 30.11.2020 | ||||
| 522/2020 | Čistiaci a hygenický materiál | 681,49 € | 0003/2020-0107 | 30.11.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 30.11.2020 | ||||
| 521/2020 | Kancelárské a školské potreby na šk. r. 2020/2021 | 1014,03 € | 0003/2020-0101 | 30.11.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 30.11.2020 | ||||
| 520/2020 | Čistiace a hygienické prostriedky | 1 064,68 € | 0003/2020-0108 | 27.11.2020 | HygArt s.r.o. Bardejov IČO: 51 447 878 | 27.11.2020 | ||||
| 519/2020 | Učebné pomôcky pre špeciálnu pedagogiku | 121,47 € | 0003/2020-0113 | 27.11.2020 | Original Trade s.r.o. Rabča IČO: 48 050 296 | 27.11.2020 | ||||
| 518/2020 | Odb. prehliadka a odborná skúška elektr. zabezp. zariadenia | 199,92 € | 0003/2020-0103 | 27.11.2020 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa IČO: 36 182 010 | 27.11.2020 | ||||
| 517/2020 | Dezinfekčný prípravok | 60,00 € | 0003/2020-0109 | 27.11.2020 | Color Company s.r.o., Dubnica n/V IČO: 36 307 262 | 27.11.2020 | ||||
| 511/2020 | List Bianco | 120,49 € | 0003/2020-0004 | 25.11.2020 30.11.2020 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 25.11.2020 | ||||
| 504/2020 | Jednomotorový suchý vysávač + prísluš. | 315,88 € | 0003/2020-0105 | 20.11.2020 | Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislava, 43 967 663 | 23.11.2020 | ||||
| 503/2020 | Upratovací vozík | 123,60 € | 0003/2020-0104 | 20.11.2020 25.11.2020 | B2B Partner, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 | 23.11.2020 | ||||
| 500/2020 | Tabletová soľ do umyvačky riadu | 43,20 € | 0003/2020-0098 | 18.11.2020 | GASTRO - SERVIS, Košice IČO: 32 561 989 | 19.11.2020 | ||||
| 496/2020 | Paušálne poplatky - bežná údržba a revízia za 2.polrok | 34,02 € | 81504 Sch | 16.11.2020 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 18.11.2020 | ||||
| 489/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102020 | 118,80 € | 2014/0210/27120331 | 13.11.2020 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 18.11.2020 | ||||
| 488/2020 | Dodávka tepla a TúV za 102020 | 5 510,63 € | 1130261116 | 13.11.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 16.11.2020 | ||||
| 482/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 102020 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.11.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.11.2020 | ||||
| 481/2020 | Telefóny hovorné za 102020 | 54,67 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.11.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.11.2020 | ||||
| 475/2020 | Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, nastavenie regulácie po záhajení vykurov. sezóny 2020/2021 | 63,08 € | 0003/2020-0087 | 9.11.2020 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684 | 11.11.2020 | ||||
| 474/2020 | Zapnutie a nastavenie regulácie po spustení systému | 25,24 € | 0003/2020-0093 | 9.11.2020 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684 |
11.11.2020 | ||||
| 473/2020 | Elektrická energia za 102020 | 1 096,32 € | 5100136837C | 9.11.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 11.11.2020 | ||||
| 472/2020 | Náplne do tlačiarní | 220,99 € | 0003/2020-0097 | 5.11.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 6.11.2020 | ||||
| 464/2020 | Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 11072020 do 100072021 | 18,00 € | Dodatok č. DBK/18/06/0751 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/10/002 | 3.11.2020 | KOMENSKY, s.r.o. Košice IČO: 43 908 977 | 3.11.2020 | ||||
| 463/2020 | Pracovné odevy a pracovná obuv | 382,94 € | 0003/2020-0094 | 3.11.2020 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Košice IČO: 47 619 511 | 3.11.2020 | ||||
| 462/2020 | Zemný plyn na 112020 | 60,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 3.11.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 3.11.2020 | ||||
| 461/2020 | Čistenie septiku + likvidácia odpadu | 1 558,90 € | 0003/2020-0091 | 30.10.2020 | KONTRAKT JMV, s.r.o. Košice IČO 31 666 744 | 2.11.2020 | ||||
| 460/2020 | Čistenie kanalizácie | 968,88 € | 0003/2020-0088 | 30.10.2020 | KONTRAKT JMV, s.r.o. Košice IČO 31 666 744 | 2.11.2020 | ||||
| 456/2020 | Hygienický a dezinfekčný materiál na testovanie obyv. SR | 113,61 € | 0003/2020-0096 | 30.10.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 2.11.2020 | ||||
| 458/2020 | Dezinfekčný gel na ruky - testovanie | 99,00 € | 0003/2020-0095 | 29.10.2020 | ŠRUBKA, s.r.o., Košice, IČO: 31 713 467 | 29.10.2020 | ||||
| 457/2020 | Deratizácia | 36,00 € | 0003/2020-0081 | 29.10.2020 | ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 | 29.10.2020 | ||||
| 447/2020 | Spracovanie zmien na web stránke školy | 84,00 € | 0003/2020-0090 | 23.10.2020 03.11.2020 | webex.digital s.r.o., Košice, IČO: 48 329 461 | 27.10.2020 | ||||
| 446/2020 | Certifikácia CODIV | 36,00 € | 0003/2020-0092 | 23.10.2020 | Komensky, s.r.o. Košice 43 908 977 | 27.10.2020 | ||||
| 439/2020 | Storno polplatku 70% (odstúpenie od zmluvy ŠvP) | 2 660,00 € | Zmluva o obstaraní zájazdu z 26.11.2019 vrátane Dodatku č. 1 zo 14.04.2020 | 19.10.2020 | Detská rekreácia s.r.o. Košice IČO: 51 829 495 | 27.10.2020 | ||||
| 438/2020 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku | 208,73 € | 0003/2020-0076 | 19.10.2020 | Kosit a.s., Košice, IČO: 36 205 214 | 20.10.2020 | ||||
| 436/2020 | Dodávka tepla a TúV za 092020 | 3 550,86 € | 1130261116 | 19.10.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 20.10.2020 | ||||
| 435/2020 | Elektrický ohrevný vydajný stôl | 1 336,80 € | 0003/2020-0074 | 19.10.2020 | GASTRO-SERVIS, Košice IČO: 32 561 989 | 20.10.2020 | ||||
| 434/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092020 | 59,40 € | 2014/0210/27120331 | 19.10.2020 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 20.10.2020 | ||||
| 426/2020 | Činnosť technika BOZP, PO za obdovie od 01.07.2020 do 30.09.2020 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb o činnosti bezpečno technickej služby č. 1/2019 | 15.10.2020 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 20.10.2020 | ||||
| 423/2020 | Hygienicky materiál + zásobniky | 2 728,09 € |
0003/2020-0084 |
14.10.2020 | SPET,s.r.o., Michalovce IČO: 46 808 914 | 14.10.2020 | ||||
| 422/2020 | Spracovanie PaM za 092020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 14.10.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 14.10.2020 | ||||
| 421/2020 | Dezinfekčné gély na ruky | 198,00 € | 0003/2020-0086 | 13.10.2020 | ŠRUBKA, s.r.o., Košice, IČO: 31 713 467 | 13.10.2020 | ||||
| 420/2020 | Ochranné rúško | 120,00 € | 0003/2020-0085 | 13.10.2020 22.10.2020 | EXACT Invest s.r.o., Bratislava, IČO: 51 119 838 | 13.10.2020 | ||||
| 419/2020 | Poistné Všeobecná zodpovednosť 08.11.2020 -08.11.2021 | 696,60 € | Poistná zmluva č. 2617005938 úplne znenie | 13.10.2020 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 13.10.2020 | ||||
| 416/2020 | Hygienický a dezinfekčný materiál + kopír. papier | 528,94 € | 0003/2020-0083 | 13.10.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 13.10.2020 | ||||
| 415/2020 | Čistiace filtre do výdajníka vody | 29,00 € | 0003/2020-0082 | 12.10.2020 | MARLUS Group s.r.o., Nitra 31 411 304 | 13.10.2020 | ||||
| 413/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 092020 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 12.10.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.10.2020 | ||||
| 412/2020 | Elektrická energia za 092020 | 861,88 € | 5100136837C | 12.10.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.10.2020 | ||||
| 404/2020 | Zdravotný a bezpečnostný orec stromov a kríkov | 2 960,00 € | 0003/2020-0075 | 9.10.2020 | STROMSERVIS, s.r.o., Poprad IČO: 47 504 404 | 12.10.2020 | ||||
| 399/2020 | Telefóny hovorné za 092020 | 45,04 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.10.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.10.2020 | ||||
| 394/2020 | Oprava IT tabule v triede č. 16 | 55,72 € | telefonicky RŠ bez evidencie | 7.10.2020 | Avalon IT s.r.o., Košice, IČO: 31 677 711 | 8.10.2020 | ||||
| 393/2020 | Náplne do tlačiarní | 138,12 € | 0003/2020-0079 | 7.10.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 8.10.2020 | ||||
| 392/2020 | Učebnice AJ - Projekt 3 a 5 + MAT 9.roč. | 380,85 € | 0003/2020-0066 | 5.10.2020 | Martinus, s.r.o. cez Gorila.sk Martin IČO: 45 503 249 | 7.10.2020 | ||||
| 385/2020 | Elektrická rezačka mäsa | 772,80 € | 0003/2020-0073 | 5.10.2020 | GASTRO-SERVIS, Košice IČO: 32 561 989 | 5.10.2020 | ||||
| 384/2020 | Náplne do tlačiarní | 105,60 € | 0003/2020-0079 | 6.10.2020 | Datacomp, s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 5.10.2020 | ||||
| 383/2020 | Servítky biele 33x33 1VS | 268,20 € | 0003/2020-0080 | 6.10.2020 | NITOCON s.r.o., Trnava 51 413 655 | 5.10.2020 | ||||
| 380/2020 | Stravovacie poukážky za obdobie 06.-08.2020 | 1 691,99 € | Komisionálna zmluva vrátane dodatku č. 1 | 0003/2020-0078 | 1.10.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 | 1.10.2020 | |||
| 379/2020 | Zemný plyn na 102020 | 36,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 1.10.2020 | ||||
| 378/2020 | Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 226 | 54,00 € | 0003/2020-0077 | 30.9.2020 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 1.10.2020 | ||||
| 375/2020 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 09.2020 | 560,40 € | 29.9.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.9.2020 | |||||
| 374/2020 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 09.2020 | 46,70 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 | 29.9.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.9.2020 | ||||
| 373/2020 | Stravné zamestnancov školy 09.2020 | 51,37 € | 29.9.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.9.2020 | |||||
| 372/2020 | Učebnice SJ a CJ pre ZŠ + Finančno - ekon. gramotnosť - PU | 643,05 € | 0003/2020-0069 | 29.9.2020 | Distribučná agentúra AD REM, Bratislava IČO: 11 782 889 | 30.9.2020 | ||||
| 365/2020 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q.2020 | 1 472,04 € | Zmluva č. 30-000157969PO2019 | 25.9.2020 | Východoslovenská vodáresnká spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 28.9.2020 | ||||
| 364/2020 | Pracovné učebnice Financie v praxi časť A | 286,50 € | 0003/2020-0068 | 25.9.2020 | Martinus, s.r.o. cez Gorila.sk Martin IČO: 45 503 249 | 28.9.2020 | ||||
| 363/2020 | Pracovné zošity Náboženstvo 5.,6.,7.roč. ZŠ | 54,40 € | 0003/2020-0055 | 12.8.2020 24.9.2020 | Vydaveteľstvo DON BOSCO Bratislava IČO: 50434870 | 10.9.2020 | ||||
| 357/2020 | Pracovné zošity MAT, SJL a Čítanka pre 2.roč. ZŠ | 533,17 € | 0003/2020-0065 | 21.9.2020 | AITEC, s.r.o. Bratislava IČO: 43 829 171 | 28.9.2020 | ||||
| 353/2020 | Pracovné zošity MAT, SJL a Čítanka pre 3.roč. ZŠ | 775,39 € | 0003/2020-0065 | 21.9.2020 | AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 | 21.9.2020 | ||||
| 351/2020 | Hygienické a školské potreby | 176,96 € | 0003/2020-0072 | 17.9.2020 | PAPERA s.r.o, Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 21.9.2020 | ||||
| 343/2020 | Spracovanie PHZ na nákup učebníc | 300,00 € | ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 | 0003/2020-0033 | 16.9.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.9.2020 | |||
| 342/2020 | Verejné obstarávanie "Rekonštrukcia sociál. zariadení pri telocvičniach" | 500,00 € | ZoPS č.1/2020 + Dodatok č.1 | 0003/2020-0041 | 16.9.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.9.2020 | |||
| 341/2020 | Spracovanie PaM za 082020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 16.9.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.9.2020 | ||||
| 340/2020 | Dodávka tepla a TúV za 082020 | 3 248,53 € | 1130261116 | 14.9.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 17.9.2020 | ||||
| 339/2020 | Učebnica Vlastiveda 3.roč. | 28,16 € | 0003/2020-0071 | 14.9.2020 23.9.2020 | Patria I. spol. s.r.o. Prievidza IČO: 30 223 563 | 17.9.2020 | ||||
| 338/2020 | Učebnice Matematika 1. a 5.roč. + PZ | 105,30 € | 0003/2020-0067 | 14.9.2020 | LiberaTerra,s.r.o. Bratislava IČO: 35 927 097 | 17.9.2020 | ||||
| 331/2020 | Vypracovanie aktualizácie k dokumentácií na ochranu osobných údajov | 180,00 € | Zmluva o dielo č. 2/2020 | 11.9.2020 | CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 | 11.9.2020 | ||||
| 330/2020 | Pracovné zošity a učebnice MAT a SJL pre 1. st. ZŠ | 690,58 € | 0003/2020-0070 | 11.9.2020 18.9.2020 | AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 | 11.9.2020 | ||||
| 329/2020 | Telefóny mobilné - hovorné za 082020 | 43,07 € | Zmluvami o poskytované verejných služieb č. TP5012104664992 | 11.9.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 496 | 11.9.2020 | ||||
| 321/2020 | Telefóny hovorné za 082020 | 25,00 € | Zmluvami o poskytované verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.9.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 496 | 10.9.2020 | ||||
| 320/2020 | Elektrický energia za 072020 | 329,51 € |
5100136837C |
9.9.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 | 10.9.2020 | ||||
| 319/2020 | Pracovné učebnice Pracovné vyučovanie pre 3. a 4. roč. ZŠ | 308,00 € | 0003/2020-0045 | 8.9.2020 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice, IČO: 45 2598 767 | 10.9.2020 | ||||
| 303/2020 | Šiltovky s potlačou pre prvákou | 165,60 € | 0003/2020-0062 | 2.9.2020 | BOMEDIA,s.r.o., Košice, IČO: 51 871 904 | 4.9.2020 | ||||
| 302/2020 | Zemný plny na 092020 | 12,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 2.9.2020 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 2.9.2020 | ||||
| 301/2020 | Učebnice EV, HUV, VYV pre 1.stupeň ZŠ | 774,00 € | 0003/2020-0046 | 2.9.2020 | Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 | |||||
| 300/2020 | Výmena PVC podlahy v miestnosti IKT č.7 - trieda | 13,20 € | 0003/2020-0057 | 2.9.2020 | Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 | |||||
| 299/2020 | Vlájka SR a EÚ | 32,36 € | 0003/2020-0058 | 21.8.2020 | Obchod - SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov | 4.9.2020 | ||||
| 298/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 072020 | 13,20 € | 2014/0210/27120331 | 25.8.2020 | INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 25.8.2020 | ||||
| 297/2020 | Učebnice Matematiky 5.ro. + PZ doobjednanie | 111,00 € | 0003/2020-0054 | 24.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 24.8.2020 | ||||
| 296/2020 | Školský nábytok (lavice + stoličky) | 3 404,00 € | 0003/2020-0040 | 24.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 25.8.2020 | ||||
| 295/2020 | Učebnice Matematiky 5.roč. + PZ | 469,75 € | 0003/2020-0053 | 21.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 25.8.2020 | ||||
| 294/2020 | Učebnice Matematiky 6.roč. + PZ | 349,00 € | 0003/2020-0053 | 21.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 25.8.2020 | ||||
| 293/2020 | Učebnice Matematiky 7.roč. + PZ | 452,74 € | 0003/2020-0053 | 21.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 25.8.2020 | ||||
| 292/2020 | Učebnice Matematiky 8.roč. + PZ | 281,00 € | 0003/2020-0053 | 21.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 25.8.2020 | ||||
| 291/2020 | Učebnice Matematiky 9.roč. + PZ | 337,74 € | 0003/2020-0053 | 24.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 25.8.2020 | ||||
| 290/2020 | Učebnice Matematiky 1.roč. + PZ | 396,00 € | 0003/2020-0043 | 24.8.2020 | LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 | 24.8.2020 | ||||
| 289/2020 | Tlačiareň + 2x switch + 12x sieťové karty | 381,20 € | 0003/2020-0059 | 24.8.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 | 11.9.2020 | ||||
| 288/2020 | Pracovné zošity MAT a SJL pre 2.roč. ZŠ | 409,97 € | objednávka Pakandlová | 19.8.2020 | AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 | neuhradené - dopropis č. 1302000474 z 10.9.2020 | ||||
| 287/2020 | Pracovné zošity MAT a SJL pre 3.roč. ZŠ | 583,00 € | objednávka Lexmanová | 19.8.2020 | AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 | neuhradené - dopropis č. 1302000461 z 9.9.2020 | ||||
| 286/2020 | Podlaha vinylová vrátane montáž. materiálu | 549,90 € | osobne | 24.08.2020 31.08.2020 | HORNBACH - Baumarkt SK spol, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 838 949 | 20.8.2020 | ||||
| 285/2020 | Wifi vysielače Point Ubiquiti UniFi | 384,50 € | 0003/2020-0060 | 18.8.2020 | Alza.cz a.s. www.alza.sk | |||||
| 284/2020 | 180,00 € | 0003/2020-0051 | 18.8.2020 | Ing. Žigalová Marieta - FO, Košice | 18.8.2020 | |||||
| 283/2020 | Náplne do tlačiarne | 286,60 € | 0003/2020-0056 | 18.8.2020 | Datacomp s.r.o,, Košice, IČO: 36 212 466 | 18.8.2020 | ||||
| 282/2020 | Dodávka tepla a TúV za 072020 | 3 352,72 € | 1130261116 | 17.8.2020 | Tepelné hospodárstvo s.r.o., Košice, 31 679 692 | 18.8.2020 | ||||
| 281/2020 | Učebnice Angli. jazyka pre 1.stupeň a 5.roč. ZŠ | 824,25 € | 0003/2020-0049 | 10.8.2020 | Distribučná agentúra AD REM, Bratislava, IČO: 11 782 889 | 12.8.2020 | ||||
| 280/2020 | Spracovanie PaM za 072020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 10.8.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 11.8.2020 | ||||
| 279/2020 | Obhliadka a nacenie na výmenu radiátorových ventilov | 52,75 € | 0003/2020-0020 | 10.8.2020 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684 | 11.8.2020 | ||||
| 278/2020 | Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, nastavenie regulácie po ukončení vykurov. sezóny 2019/2020 | 50,46 € | 0003/2020-0032 | 10.8.2020 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684 | 11.8.2020 | ||||
| 277/2020 | Telefóny hovorné za 072020 | 25,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.8.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.8.2020 | ||||
| 276/2020 | Telefóny mobilné za 072020 | 43,43 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.8.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.8.2020 | ||||
| 275/2020 | Elektrická energia za 072020 | 412,27 € | 5100136837C | 7.8.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 11.8.2020 | ||||
| 274/2020 | Učebnica Výtvarnej výchovy 2. roč. ZŠ | 138,60 € | 4.8.2020 03.09.2020 | Patria I. spol, s.r.o. Prievidza IČO: 30 223 563 | 11.8.2020 | |||||
| 273/2020 | Zemný plyn na 082020 | 7,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 3.8.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 7.8.2020 | ||||
| 272/2020 | Potlač tričiek pre basketbalový kemp CVČ Drábova | 478,50 € | 0003/2020-0052 | 3.8.2020 | Bee Production s.r.o. Košice IČO: 46349910 | 7.8.2020 | ||||
| 271/2020 | Pracovné naradenie a pracovné pomôcky | 220,76 € | 0003/2020-0042 | 28.7.2020 | CMK PLUS, s.r.o., Prešov, IČO: 46 521 747 | 29.7.2020 | ||||
| 270/2020 | Spracovanie PaM za 062020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 24.7.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 29.7.2020 | ||||
| 269/2020 | Poistenie vypočtovej techniky na rok 2021 Projekt CJ 21995 | 97,00 € | 60502156441 | 23.7.2020 | Wustenrot Bratislava IČO: 31 383 408 | 29.7.2020 | ||||
| 268/2020 | Pracovné zošity Náboženstvo 1.-4.ročník | 312,00 € | 0003/2020-0047 | 23.7.2020 | Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava IČO: 50434870 | 15.7.2020 | ||||
| 267/2020 | Odber a likvidácia kychynského odpadu 062020 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 23.7.2020 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 23.7.2020 | ||||
| 265/2020 | Kancelársky materiál, prac. náradie a čistiace prostriedky | 247,88 € | 0003/2020-0035 | 21.7.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 23.7.2020 | ||||
| 264/2020 | Odborný dozor "Výmena okien a dverí" | 500,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1 | 0003/2020-0010 | 21.7.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 4.8.2020 | |||
| 258/2020 | Zabezpečenie VO "Výmena okien a dverí" | 500,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1 | 0003/2020-0009 | 20.7.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 4.8.2020 | |||
| 257/2020 | Vypracovanie projektu vnútorné rozvody vodovodu a kanalizácie - pri telocvičniach | 700,00 € | 0003/2020-0038 | 20.7.2020 | Proneco, s.r.o. Rozhanovce IČO: 45 358 141 | 27.7.2020 | ||||
| 256/2020 | Učebnice pre 1.stupeň ZŠ - Dotácia MŠŠVaV SR | 3 113,55 € | 0003/2020-0044 | 16.7.2020 | AITEC, s.r.o Bratislava IČO: 43 829 171 | 16.7.2020 | ||||
| 255/2020 | Výmena platové okná a dvere za drevené | 56 260,78 € | Zmluva o dielo č. 012020 | 16.7.2020 | O.K. s.r.o. Košice | 4.8.2020 | ||||
| 254/2020 | Dodávka tepla a TúV za 062020 | 3 550,24 € | 1130261116 | 15.7.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice, 31 679 692 | 16.7.2020 | ||||
| 253/2020 | O.K. s.r.o. Košice, A3:J3 | 540,00 € | 0003/2020-0039 | 14.7.2020 | JT SOLITÉR, s.r.o, Košice, 47 463 601 | 16.7.2020 | ||||
| 252/2020 | Školské tlačivá ŠKD, CVČ + poštovné | 41,04 € | 0003/2020-004 | 13.7.2020 | ŠEVT a.s., Banská Bystrica - ŠEVT, a.s, Bratislava 31 331 131 | 16.7.2020 | ||||
| 251/2020 | Čistiace, dezinfekčné prostriedky | 515,53 € | 0003/2020-0035 | 14.7.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 16.7.2020 | ||||
| 250/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 062020 | 43,09 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.7.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 16.7.2020 | ||||
| 249/2020 | Elektrická energia za 062020 | 765,46 € | 5100136837C | 10.7.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 16.7.2020 | ||||
| 248/2020 | Vypracovanie projekt. dokum. na elektroinštal. v soci. zariad. pri telocvičniach | 380,00 € | 0003/2020-0037 | 9.7.2020 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 16.7.2020 | ||||
| 247/2020 | Telefóny hovorné za 062020 | 39,70 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.7.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 6.7.2020 | ||||
| 246/2020 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti bezpečnostvo technickej služby č. 1/2019 | 6.7.2020 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 6.7.2020 | ||||
| 245/2020 | Oprava plynového varného kotla, Tabletová soľ | 78,48 € | 003/2020-0034 | 3.7.2020 | GASTRO-SERVIS, Košice, 32 561 989 | 6.7.2020 | ||||
| 244/2020 | Zemný plyn na 072020 | 7,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.7.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 30.6.2020 | ||||
| 242/2020 | Stravné zamestnancov školy 06.2020 | 51,37 € | 29.6.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.6.2020 | |||||
| 241/2020 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 06.2020 | 46,70 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 | 29.6.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.6.2020 | ||||
| 240/2020 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 06.2020 | 560,40 € | 29.6.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.6.2020 | |||||
| 239/2020 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q.2020 | 1 122,70 € | Zmluva č.30-0001579669PO2019 | 29.6.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 26.6.2020 | ||||
| 221/2020 | Spracovanie vyúčtovanie za rok 2019 a prepoklad na rok 2020 spotreby energií pre nájomcov školy | 75,02 € | 0003/2020-0025 | 23.6.2020 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Košice, 44 518 684 | 26.6.2020 | ||||
| 220/2020 | Povinná servisná prehliadka Plynového parného konvektomatu + dopravné | 80,93 € | 0003/2020-0031 | 22.6.2020 | Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Košice, 33 905 690 | 26.6.2020 | ||||
| 212/2020 | Triedne knihy ŠKD tlač + poštovné | 22,86 € | 0003/2020-0007 | 16.6.2020 | CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 | 22.6.2020 | ||||
| 211/2020 | ASC agenda - komplet predplat. na rok 2021 | 399,00 € | 16.6.2020 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 361 161 | 22.6.2020 | |||||
| 204/2020 | Aktualizácie verzie Vema 06/20-05/21 | 923,76 € | Zmluva | 16.6.2020 | Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 | 16.6.2020 | ||||
| 201/2020 | Demontáž elektroinštalácie v IKT 1 a odpojenie vzduchotechniky v OU chémie | 240,00 € | 0003/2020-0030 | 16.6.2020 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 16.6.2020 | ||||
| 196/2020 | Dodávka tepla a TúV za 052020 | 3 807,56 € | 1130261116 | 15.6.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 16.6.2020 | ||||
| 192/2020 | Hygienické potreby | 119,51 € | 0003/2020-0028 | 11.6.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 16.6.2020 | ||||
| 189/2020 | Telefóny hovorné za 052020 | 25,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.6.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.6.2020 | ||||
| 185/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 052020 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.6.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.6.2020 | ||||
| 184/2020 | Materiál vypočt. technika + router | 103,73 € | 0003/2020-0028 | 9.6.2020 15.06.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 10.6.2020 | ||||
| 175/2020 | Elektrická energia za 052020 | 262,40 € | 5100136837C | 5.6.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 5.6.2020 | ||||
| 174/2020 | Školské časopisy - Komensky, Vychovavateľ | 10,50 € | 5.6.2020 22.06.2020 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica IČO: 36 631 124 | 5.6.2020 | |||||
| 173/2020 | Stravovacie poukážky za obdobie 01.-05.2020 | 6 123,00 € | Komisonárska zmluva vrátane dodatku č.1 | 0003/2020-0026 | 4.6.2020 09.06.2020 | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 | 5.6.2020 | |||
| 171/2020 | Spracovanie PaM za 052020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 4.6.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 26.6.2020 | ||||
| 170/2020 | Poistenie notebookov Proejekt Mod. vzdelávanie 2020 | 181,44 € | 6575350893 | 3.6.2020 | Kooperatíva poisťovňa, a.s, Vienna Insurance Group, Košice | 6.7.2020 | ||||
| 163/2020 | Zemný plyn na 062020 | 7,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.6.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 5.6.2020 | ||||
| 162/2020 | Spracovanie PaM za 042020 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 29.5.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 25.5.2020 | ||||
| 161/2020 | Dezinfekčné prostriedky | 115,24 € | 0003/2020-0023 | 22.05.2020 28.05.2020 | ROIN, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 848 901 | 25.5.2020 | ||||
| 160/2020 | Hygienické potreby, rukavice jednoraz. | 88,82 € | 0003/2020-0024 | 21.5.2020 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 27.5.2020 | ||||
| 159/2020 | Dezinfekčné gely, rúška | 111,91 € | 0003/2020-0022 | 20.05.2020 22.05.2020 | ŠRUBKA s.r.o, Košice, IČO: 31 713 467 | 20.5.2020 | ||||
| 158/2020 | Bezdotykové teplomery | 119,78 € | 0003/2020-0021 | 19.05.2020 26.05.2020 | Dr. Max 100 s.r.o., Košice, IČO: 48 115 860 | 19.5.2020 | ||||
| 157/2020 | Dodávka tepla a TúV za 042020 | 5 856,43 € | 1130261116 | 18.5.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice, 31 679 692 | 19.5.2020 | ||||
| 157/2020 | Paušálné poplaty - bežná údržba a revízia za 1.polrok 2020 | 34,02 € | 81504 Sch | 15.5.2020 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 25.5.2020 | ||||
| 155/2020 | Deratizácia | 36,00 € | 0003/2020-0016 | 14.5.2020 | ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 | 15.5.2020 | ||||
| 154/2020 | Elektrická energia za 042020 | 326,77 € | 5100136837C | 12.5.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 12.5.2020 | ||||
| 153/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 042020 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č, TP5012104664992 | 11.5.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.5.2020 | ||||
| 152/2020 | Telefóny hovorné za 042020 | 25,00 € | Zmluvami o poskytované verejných služieb č. TP5012104664992 | 7.5.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.5.2020 | ||||
| 151/2020 | Zemný plny na 042020 | 15,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 4.5.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 4.5.2020 | ||||
| 150/2020 | Publikácia "Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom" | 29.25 € | 0003/2020-0018 | 30.4.2020 15.5.2020 | Martinus, s.r.o., Martin IČO: 45 503 249 | 4.5.2020 | ||||
| 149/2020 | Náplne do tlačiarní | 311,50 € | 0003/2020-0013 | 30.4.2020 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 4.5.2020 | ||||
| 148/2020 | Ročná odmena na rok 2020 za poskytnutie služby "Študentnský časopis bez námahy" | 48,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073 | 27.4.2020 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice, 52 247 040 | 29.4.2020 | ||||
| 147/2020 | Oprava poškodeného kábla pre napájanie telocvične | 145,00 € | 0003/2020-0015 |
27.4.2020 |
JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 29.4.2020 | ||||
| 146/2020 | Odborná prehliadka na VTZ plynových | 222,00 € | 0003/2020-0017 | 21.4.2020 | Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 | 21.4.2020 | ||||
| 145/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032020 | 13,20 € | 2014/0210/271203131 | 21.4.2020 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 21.4.2020 | ||||
| 144/2020 | Dodávka tepla a TúV za 032020 | 5 752,40 € | 1130261116 | 15.4.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 16.4.2020 | ||||
| 143/2020 | Poistenie výpoč. techniky z projektu CJ č. 21110120046 | 35,62 € | Poistná zmluva č. 2617006084 | 14.4.2020 | UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava, 00 653 501 | |||||
| 142/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 032020 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.4.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 14.4.2020 | ||||
| 141/2020 | Spracovanie PaM za 032020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 9.4.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 14.4.2020 | ||||
| 140/2020 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby č. 1/2019 | 9.4.2020 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 641 | 16.4.2020 | ||||
| 139/2020 | Telefóny hovorné za 022020 | 25,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.4.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 25.4.2020 | ||||
| 138/2020 | Elektrická energia za 032020 | 450,83 € | 5100136837C | 7.4.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 |
14.4.2020 | ||||
| 137/2020 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 01.-03.2020 | 1 120,80 € | 7.4.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 14.4.2020 | |||||
| 136/2020 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 01-03.2020 | 102,74 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 | 7.4.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 14.4.2020 | ||||
| 135/2020 | Stravné zamestnancov školy 01.-03.2020 | 93,40 € | 7.4.2020 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 14.4.2020 | |||||
| 134/2020 | Zemný plyn na 042020 | 38,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.4.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 6.4.2020 | ||||
| 133/2020 | Offline podpora Prvouka a SJ pre 2.roč. | 28,80 € | 0003/2020-0014 | 17.3.2020 | AITEC s.r.o., Bratislava 43 829 171 | 22.3.2020 | ||||
| 132/2020 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2020 | 1 435,25 € | Zmluva č. 30-000157969PO2019 | 27.3.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 31.3.2020 | ||||
| 131/2020 | Dodávka tepla a TúV za rok 2019 vyúčtovacia FA | - 1 582,25 € | 1130261116 | 27.3.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 7.4.2020 | ||||
| 130/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022020 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 23.3.2020 | INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 24.3.2020 | ||||
| 129/2020 | Dodávka tepla a TúV za 022020 | 9 077,12 € | 1130261116 | 19.3.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 19.3.2020 | ||||
| 124/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 022020 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.3.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 31.3.2020 | ||||
| 121/2020 | Čistiace, dezinfekčné, hygienické a kancel. papier | 329,42 € | 0003/2020-0012 | 10.3.2020 | PAPARE, s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182 | 11.3.2020 | ||||
| 120/2020 | Spracovanie PHZ na "Rekonštrukcia sociál. zariadení pri telocvičniach" | 500,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 00003/2020-0006 | 9.3.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 11.3.2020 | |||
| 119/2020 | Spracovanie PaM za 022020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 9.3.2020 | Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419 | 9.3.2020 | ||||
| 118/2020 | Telefóny hovorné za 022020 | 25,76 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.3.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.3.2020 | ||||
| 113/2020 | Spracovanie PaM za 012020 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 9.3.2020 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 9.3.2020 | ||||
| 112/2020 | Elektrická energia za 022020 | 1 121,94 € | 5100136837C | 6.3.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 11.2.2020 | ||||
| 111/2020 | Zemný plyn na 032020 | 69,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 2.3.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 11.3.2020 | ||||
| 102/2020 | Hospodárske tlačivá | 100,02 € | 0003/2020-0005 | 24.2.2020 10.03.2020 | ŠEVT,a.s., Bratislava, 31 331 131 | 28.2.2020 | ||||
| 098/2020 | Oprava osvetlenia a sprevádzkovanie elektriky v telocvični | 150,00 € | 0003/2020-0008 | 21.2.2020 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 28.2.2020 | ||||
| 081/2020 | Dodávka tepla a TúV za 012020 | 10 686,00 € | 1130261116 | 17.2.2020 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o, Košice, 31 679 692 | 20.2.2020 | ||||
| 074/2020 | Časopis Slávik 2020 | 3,00 € | 0003/2020-003 | 11.2.2020 | ARES spol.s.r.o., Bratislava IČO: 31 363 822 | 12.2.2020 | ||||
| 073/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012020 | 39,60 € | 2014/0120/27120331 | 10.2.2020 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 12.2.2020 | ||||
| 066/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 012020 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.2.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.2.2020 | ||||
| 065/2020 | Elektrická energia za 012020 | 1 122,98 € | 5100136837C | 7.2.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 11.2.2020 | ||||
| 062/2020 | Telefóny hovonré za 012020 | 31,68 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 6.2.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.2.2020 | ||||
| 055/2020 | Zemný plyn na 022020 | 73,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 3.2.2020 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 4.2.2020 | ||||
| 053/2020 | Časopis Škola predplatné na rok 2020 | 25,00 € | 27.1.2020 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Bratislava, 52 829 821 | 30.1.2020 | |||||
| 044/2020 | Pravidelná údržba Bizhub 226 | 54,00 € | 003/2020-002 | 24.1.2020 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 30.1.2020 | ||||
| 036/2020 | Poistenie - poistenie priemyselných rizík (budova + majetok) | 928,59 € | PZ 9107030410 | 20.1.2020 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratsialva 00 653 501 | 4.2.2020 | ||||
| 030/2020 | Dodávka tepla a TúV za 122019 | 8 775,14 € | 1130261116 | 17.1.2020 | Teplené hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 20.1.2020 | ||||
| 025/2020 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku | 1 800,00 € | 001/2019-089 | 15.1.2020 | Ing. Samuel Švec, Košice, IČO: 42 330 564 | 4.2.2020 | ||||
| 019/2020 | Doména a webhosting www.zsdrabova.sk na rok 2020 | 72,00 € | 14.1.2020 | webwx.digital s.r.o., Košice, IČO: 48 329 461 | 20.1.2020 | |||||
| 018/2020 | Zemný plyn vyúčtovanie za rok 2019 | -289,50 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 14.1.2020 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 28.1.2020 | ||||
| 016/2020 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122019 | 39,60 € | 2014/010/27120331 | 13.1.2020 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 9.1.2020 | ||||
| 015/2020 | Zemný plyn na 012020 | 75,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 13.1.2020 | Slovenský plynárenský priemysel. a.s Bratislava, 35 815 256 | 20.1.2020 | ||||
| 014/2020 | Telefóny hovorné za 122019 | 26,51 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.1.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 20.1.2020 | ||||
| 009/2020 | Telefóny mobilné hovorné za 122019 | 43,01 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.1.2020 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 20.1.2020 | ||||
| 008/2020 | Elektrická energia za 122019 | 999,20 € | 5100136837c | 9.1.2020 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 20.1.2020 | ||||
| 001/2020 | Aktualizácie webstránky v roku 2019 | 72,00 € | zmluva | 7.1.2020 | wbx, s.r.o., Košice, 46 530 622 | 30.1.2020 | ||||
| Rok 2019 | ||||||||||
| 780/2019 | Učebné pomôcky pre potreby špec. pedagóga | 23,06 € | 001/2019-099 | 27.12.2019 | Martinus, s.r.o. Martin IČO: 45 503 249 | 20.1.2020 | ||||
| 779/2019 | Učebné pomôcky pre potreby špec. pedagóga | 128,96 € | 001/2019-098 | 27.12.2019 | Pro Solutions, s.r.o., Bratislava IČO: 35 848 260 | 27.12.2019 | ||||
| 778/2019 | Kancelárské hreslo hracie | 279,92 € | 001/2019-097 | 23.12.2019 02.01.2020 | KIKA Nábytok, s.r.o. | 27.12.2019 | ||||
| 777/2019 | Učebné pomôcky HUV | 124,60 € | 001/2019-096 | 20.12.2019 02.01.2019 | Muziker, a.s., Bratislava, IČO: 35 840 773 | 27.12.2019 | ||||
| 776/2019 | Zabezpečenie podujatia Slávnostná akadémia k 35.výročiu školy | 120,00 € | telefonický | 20.12.2019 | Centrum voľného času Košice IČO: 35 542 781 | 19.12.2019 | ||||
| 775/2019 | Náplne do tlačiarní | 294,46 € | 001/2019-092 | 20.12.2019 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 20.12.2019 | ||||
| 774/2019 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2019 | 144,00 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2019 | 20.12.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 20.12.2019 | ||||
| 773/2019 | Stravné zamestnancov školy 10.-12.2019 | 158,40 € | 20.12.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 20.12.2019 | |||||
| 772/2019 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 10.-12.2019 | 1 728,00 € | 20.12.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 20.12.2019 | |||||
| 768/2019 | Oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215 | 115,20 € | 001/2019-095 | 20.12.2019 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 20.12.2019 | ||||
| 767/2019 | Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynové - konvektormat | 50,00 € | 001/2019-075 | 19.12.2019 | Róbert Németh - Robin, Košice 17 186 391 | 19.12.2019 | ||||
| 766/2019 | Odborná prehliadka a odborná skúška na gastrozariadenie | 230,00 € | 001/2019-091 | 19.12.2019 | Róbert Németh - Robin, Košice 17 186 391 | 19.12.2019 | ||||
| 765/2019 | Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični | 33 866,50 € | Zmluva o dielo 2/2019 | 19.12.2019 | Ľuboslav Plachý Vranov nad Topľou IČO: 33 277 401 | 30.12.2019 | ||||
| 764/2019 | Oprava osvetlenia a preseknutého el. kábla | 160,00 € | 001/2019-091 | 19.12.2019 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 19.12.2019 | ||||
| 763/2019 | Výpočtová technika | 1 917,90 € | 001/2019-094 | 18.12.2019 30.12.2019 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava IČO: 36 562 939 | 19.12.2019 | ||||
| 762/2019 | Servis a kontrola vzduchotechniky v ŠJ | 648,00 € | 001/2019-093 | 18.12.2019 | KLIVENT, s.r.o., Slanec IČO: 45 259 046 | 19.12.2019 | ||||
| 761/2019 | Dodávka a montáž odsávania ku konvektomatu | 2 755,42 € | 001/2019-084 | 18.12.2019 | KLIVENT, s.ro., Slanec, IČO: 45 259 046 | 19.12.2019 | ||||
| 760/2019 | Doplnenie prístupovej jednotky k videovrátnikovi do 1.A triedy | 397,20 € | 001/2019-086 | 18.12.2019 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa IČO: 36 182 010 | 19.12.2019 | ||||
| 759/2019 | Jednorázový demontážný poplatok a polatky za dávkovač vody | 56,40 € | Rámcová KZ a Rámcová NZ + Dohoda o jej ukočení č. ZSDra-0078/2019-001 | 18.12.2019 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | 19.12.2019 | ||||
| 754/2019 | Poskytovanie služby k IS Active Registratúra na rok 2020 | 600,00 € | Servisná zmluva - ZSDra-133-2018-002 | 001/2019-087 | 17.12.2019 | Lomtec.com a.s., Bratislava, IČO: 35 182 010 | 18.12.2019 | |||
| 753/2019 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 112019 | 1 077,47 € | 01/128/2002 | 16.12.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 18.12.2019 | ||||
| 747/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112019 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 16.12.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 19.12.2019 | ||||
| 746/2019 | Odborný dozor "Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični" | 500,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 001/2019-082 | 16.12.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 18.12.2019 | |||
| 745/2019 | Dodávka tepla a TúV za 102019 | 6 440,44 € | 1130261116 | 16.12.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 18.12.2019 | ||||
| 744/2019 | Spracovanie PaM za 122019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 16.12.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 18.12.2019 | ||||
| 743/2019 | Školské tabule Triptych Keramic Vertikal | 1 917,60 € | 001/2019-090 | 16.12.2019 | LINEA SK, spol. s.ro., Bratislava 35 716 932 | 18.12.2019 | ||||
| 742/2019 | Elektrická energia za 112019 | 1 117,73 € | 5100136837C | 13.12.2019 | Východoslovenská energetika, a.s, Košice 36 211 222 | 16.12.2019 | ||||
| 741/2019 | Vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 5 v rámci projektu ITMS 26110130456 K 30.11.2019 | 492.00 € | 001/2019-083 | 13.12.2019 | PSG Consulting, s.r.o, Košice, 36 197 734 | 16.12.2019 | ||||
| 740/2019 | Spracovanie PaM za 102019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 11.11.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 18.12.2019 | ||||
| 736/2019 | Telefóny hovorné za 112019 | 44,54 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 12.12.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 16.12.2019 | ||||
| 735/2019 | Upratovacie vozíky a odpadkové koše vonkajšie | 579,60 € | 001/2019-088 | 12.12.2019 | B2B Partner, s.r.o., Bratislava, IČO: 44 413 467 | 16.12.2019 | ||||
| 734/2019 | Zabezpečenie VO "Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični" | 350,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 001/2019-076 | 12.12.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.12.2019 | |||
| 733/2019 | Zabezpešenie VO "Výmena podlahy v naraďovni" | 200,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 001/2019-064 | 12.12.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.12.2019 | |||
| 732/2019 | Spracovanie PaM za 112019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 12.12.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.12.2019 | ||||
| 731/2019 | Laminovacia fólia vrátenie tovaru | -25,58 € | 001/2019-078 | 12.12.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 16.12.2019 | ||||
| 730/2019 | Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov - polatok za predčasné ukončenie | 130,68 € | 9/2017-57 | 12.12.2019 | ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 | 16.12.2019 | ||||
| 729/2019 | Komplexná školská agenda - licencia na 36.mesiacov - 3.spátka - DOBROPIS | -260,66 € | 9/2017-57 | 12.12.2019 | ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 | FA č. 579/2019 neuhradené | ||||
| 725/2019 | Telefóny mobiln hovorné za 112019 | 43,08 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 11.12.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 13.12.2019 | ||||
| 722/2019 | Príspevok zo SF na ubytovanie a stravu v rámci školenia predsedov ZO OZ | 106,00 € | Závätná prihláška | 9.12.2019 | Vzdelávace a regeneračné centrum. s.r.o., Vysoké Tatry IČO: 45 984 751 | 7.11.2019 | ||||
| 721/2019 | Oprava vpuste do dažďového zvodu - havarijný stav | 230,00 € | 001/2019-077 | 9.12.2019 | Nibiru, s.r.o., Košice IČO: 45 984 751 | 13.12.2019 | ||||
| 720/2019 | Oprava a výmena ventilov na radiátoroch - havarijný stav | 120,00 € | 001/2019-059 | 9.12.2019 | Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 45 984 751 | 13.12.2019 | ||||
| 715/2019 | Virtuálna knižnica ročná odmena r. 2020 2019 | 198,72 € | Zmluva VK/10/10/002 | 6.12.2019 | Komensky, s.r.o. Košice 43 908 977 | 20.1.2020 | ||||
| 714/2019 | Časopisy | 13,50 € | 6.12.2019 | Slovenská po, šta, a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 19.12.2019 | |||||
| 713/2019 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov | 586,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti BTS č. 1/2019 | 001/2019-079 | 6.12.2019 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 13.12.2019 | |||
| 712/2019 | Výmena PVC podlahovej krytiny v naraďovni | 4 354,21 € | 001/2019-074 | 6.12.2019 | Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 | 9.12.2019 | ||||
| 704/2019 | Pracovné a jednorazové rukavice | 32,81 € | 001/2019-078 | 4.12.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 9.12.2019 | ||||
| 703/2019 | Revízia na VTZ elektrické - mokré prostredie + kontrola ručné el. náradie | 1 300,00 € | 001/2019-081 | 3.12.2019 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 9.12.2019 | ||||
| 702/2019 | Napájanie konvektomatu na el. prúd | 241,00 € | 001/2019-053 | 3.12.2019 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 9.12.2019 | ||||
| 697/2019 | Zemný plyn na 122019 | 113,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 2.12.2019 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 9.12.2019 | ||||
| 696/2019 | Laminovacia fólia | 24,41 € | 001/2019-078 | 2.12.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 9.12.2019 | ||||
| 679/2019 | Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov - 3.splátka | 260,66 € | 9/2017-57 | 5.10.2018 | ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131 | neuhradené - dobropis č. 729/2019 | ||||
| 678/2019 | Kancelársky materiál | 1,54 € | 001/2019-078 | 2.12.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO:46 082 182 | 9.12.2019 | ||||
| 672/2019 | Jedálne kupóny za 05.-12.2019 + poplatky | 1 449,56 € | Komisionárska zmluva vrátane dodatku č. 1 | 001/2019-080 | 19.11.2019 26.11.2019 | UP Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 | 19.11.2019 | |||
| 671/2019 | Kancerársky materiál | 698,52 € | 001/2019-078 | 19.11.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 19.11.2019 | ||||
| 664/2019 | Dodávka tepla a TúV za 102019 | 5 257,58 € | 1130261116 | 18.11.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 18.11.2019 | ||||
| 663/2019 | Paušálne poplatky - bežná údržba a revízia za 2.polrok 2019 | 34,02 € | 81504 Sch | 15.11.2019 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 18.11.2019 | ||||
| 662/2019 | Príplatok za navýšenie počtu osobných čísiel | 68,40 € | Zmluva | 11.11.2019 | Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 | 13.11.2019 | ||||
| 653/2019 | Deratizácia jeseň 2019 | 24,00 € | 001/2019-063 | 11.11.2019 | ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 | 12.11.2019 | ||||
| 652/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102019 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 11.11.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 12.11.2019 | ||||
| 645/2019 | Telefóny mobilné hovorné za 102019 | 43,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 11.11.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.11.2019 | ||||
| 644/2019 | Elektrická energia za 102019 | 917,03 € | 5100136837C | 11.11.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 | 12.11.2019 | ||||
| 643/2019 | Telefón hovorné za 102019 | 34,14 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 7.11.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.11.2019 | ||||
| 641/2019 | List Bianco | 98,62 € | 001/2019-008 | 6.11.2019 18.11.2019 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 12.11.2019 | ||||
| 631/2019 | Pracovné náradie a pomôcky | 108,47 € | 001/2019-075 | 5.11.2019 | CKM PLUS, s.r.o., Prešov IČO: 46 521 747 | 5.11.2019 | ||||
| 630/2019 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činností BTS č. 1/2019 | 4.11.2019 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 5.11.2019 | ||||
| 623/2019 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie od 21.9.2019 do 31.10.2019 | 996,62 € | 01/128/2002 | 4.11.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 5.11.2019 | ||||
| 622/2019 | Zemný plyn na 112019 | 96,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 4.11.2019 | Slovenský plynárenská priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 5.11.2019 | ||||
| 621/2019 | Prvouka pre druhákov | 188,10 € | 001/2019-073 | 29.10.2019 | AITEC, s.r.o., Bratislava IČO: 43 829 171 | 29.10.2019 | ||||
| 620/2019 | Keramická hlina A Glazúry pre CVČ | 36,66 € | 001/2019-071 | 29.10.2019 | PECE spol, s.r.o., Očová, 36 618 233 | 5.11.2019 | ||||
| 612/2019 | Úroky z omeškania za oneskorenú platbu | 4,07 € | 01/128/2002 | 28.10.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 29.10.2019 | ||||
| 611/2019 | Administratívny poplatok za sprístupnenie služby | 9,90 € | Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073 | 28.10.2019 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice, 52 247 040 | 29.10.2019 | ||||
| 609/2019 | Pracovné odevy a obuv | 49,30 € | 001/2019-068 | 24.10.2019 | Rempo Univers BB, s.r.o., Košice IČO: 457 652 969 | 29.10.2019 | ||||
| 608/2019 | Púzdro na tablety | 300,00 € | 001/2019-070 | 23.10.2019 | DSI Slovakia, s.r.o., Košice IČO: 31 670 172 | 24.10.2019 | ||||
| 607/2019 | Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky | 1 245,05 € | 001/2019-067 | 23.10.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 24.10.2019 | ||||
| 606/2019 | Výdajník vody | 468,00 € | 001/2019-066 | 22.10.2019 | MARLUS Group s.r.o., Nitra 31 411 304 | 24.10.2019 | ||||
| 594/2019 | Servis - oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215 | 59,72 € | 001/2019-069 | 18.10.2019 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 22.10.2019 | ||||
| 593/2019 | Dodávka a spracovanie DTD dosiek | 33,00 € | osobne | 18.10.2019 | Ladislav Vasiľ PILOSPAN, Košice 37 016 750 | 18.10.2019 | ||||
| 586/2019 | Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, nastavenie regulácie pre začatím vykurov. sezóny 2019/2020 | 63,08 € | 028/2018-056 | 17.10.2019 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 | 22.10.2019 | ||||
| 585/2019 | Dodávka tepla a TúV za 092019 | 4 025,27 € | 1130261116 | 17.10.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 21.10.2019 | ||||
| 584/2019 | LED žiarovky, LED neón. trubice | 158,54 € | 001/2019-065 | 16.10.2019 | Cb eletro, s.r.o., Košice, IČO: 36 584 622 | 21.10.2019 | ||||
| 579/2019 | Spracovanie PaM za 092019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 15.10.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.10.2019 | ||||
| 577/2019 | Príspevok zo SF na rekreačno - poznávací zájazd Praha - ubytovanie vrátane poplatku mestu | 745,60 € | 001/2019-021 | 14.10.2019 | COOLGASSI s.r.o., Praha, 04860071 | |||||
| 571/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092019 | 46.20 € | 2014/0210/27120331 | 14.10.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 16.10.2019 | ||||
| 570/2019 | Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 215 | 57,60 € | 001/2019-061 | 11.10.2019 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 16.10.2019 | ||||
| 564/2019 | Mobilné relefóny za 092019 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 10.10.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 14.10.2019 | ||||
| 563/2019 | Elektrická energia za 092019 | 824,38 € | 5100136837C | 10.10.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 14.10.2019 | ||||
| 562/2019 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2019 dp 30.0.92019 | 202,50 € | 9.10.2019 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO:47 133 341 | 14.10.2019 | |||||
| 561/2019 | Telefón hovorné za 092019 | 44,82 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.10.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 14.10.2019 | ||||
| 558/2019 | Pitný režim + nájom a servis za 3.Q.2019 | 48,60 € | Rámcová KZ a Rámcová NZ | 8.10.2019 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | |||||
| 548/2019 | Keramická hlina pre CVČ | 23,16 € | 001/2019-058 | 1.10.2019 | PECE spol.s.r.o., Očová, 36 618 233 | 10.10.2019 | ||||
| 547/2019 | Zemný plny na 102019 | 58,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 10.10.2019 | ||||
| 538/2019 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 07.-09.2019 | 50,60 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2019 | 30.9.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 2.10.2019 | ||||
| 537/2019 | Stravné zamestnancov školy 07.-09.2019 | 55,66 € | 30.9.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 2.10.2019 | |||||
| 536/2019 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 07.-09.2019 | 607,20 € | 30.9.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 2.10.2019 | |||||
| 529/2019 | Florbalové hokejky sady | 204,56 € | 001/2019-054 | 24.9.2019 | Necy s.r.o. Slavičín ČR | 25.9.2019 | ||||
| 528/2019 | Učebnice Anglický jazyk | 1 320,00 € | 24.9.2019 | R and D Publishing s.r.o., Martin, 36 396 486 | 26.9.2019 | |||||
| 521/2019 | Aktulizácia programu Školská jedáleň | 39,24 € | 18.9.2019 | SOFT-GL s.r.o., Košice 36 182 214 | 1.10.2019 | |||||
| 520/2019 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q.2019 | 2 165,70 € | 01/128/2002 | 23.9.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, 36 570 460 | 7.10.2019 | ||||
| 519/2019 | Plynová parný konvektormat + nádoby + čistiace prostriedky | 13 649,00 € | KZ č. Z201922610_Z | 23.9.2019 | Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Košice, 33 905 690 | 10.10.019 | ||||
| 514/2019 | Náplne do tlačiarní | 586,30 € | 001/2019-051 | 20.9.2019 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 7.10.2019 | ||||
| 513/2019 | Montáž prípojky plyn, voda, odpad ku konvektomatu vrátane materiálu | 162,00 € | 001/2019-055 | 20.9.2019 | Róbert Németh - Robin, Košice, 17 186 391 | 20.9.2019 | ||||
| 511/2019 | Poistenie - interaktívna tabuľa Projekt 26110130582 na rok 2020 | 43,13 € | Poistná zmluva č. 4220034494 | 19.9.2019 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 7.10.2019 | ||||
| 502/2019 | Dodávka tepla a TúV za 082019 | 3 366,54 € | 1130261116 | 16.9.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 18.9.2019 | ||||
| 495/2019 | Prenosné hasiace prístroje | 315,00 € | 001/2019-046 | 12.9.2019 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 16.9.2019 | ||||
| 492/2019 | Príspevok zo SF na rekreačno-poznávací zájazd Praha - ubytovanie vrátane poplatku mestu - záloha | 800,00 € | 001/2019-021 | 11.9.2019 | COOLGASSI s.r.o. Praha, 04860071 | |||||
| 491/2019 | Zabezpečenie VO "Plynový konvektomat výmena PVC podlahovej krytiny" | 150,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 001/2019-032 | 11.9.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.9.2019 | |||
| 490/2019 | Spracovanie PaM za 082019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 11.9.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.9.2019 | ||||
| 489/2019 | Kopírovací papier, fixy na tabuľu | 161,88 € | 001/2019-052 | 11.9.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 16.9.2019 | ||||
| 488/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 082019 | 43,00 € | 11.9.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.9.2019 | |||||
| 480/2019 | Telefón hovorné za 082019 | 29,32 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.9.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 16.9.2019 | ||||
| 479/2019 | Elektrická energia za 082019 | 314,27 € | 5100136837C | 9.9.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 10.9.2019 | ||||
| 467/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 072019 | 43,16 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 4.9.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 4.9.2019 | ||||
| 466/2019 | Príspevok zo SF na cestovné lístky - Praha | 1 291,30 € | 3.9.2019 | RegioJet, Brno | 5.9.2019 | |||||
| Miestny poplatok za kom. odpady 3.splátka | 720,72 € | Rozhodnutie MK B/2018/008626/MK/B/2018/00197683/38 | Mesto Košice, 00 691 135 | 10.9.2019 | ||||||
| 460/2019 | Zemný plny 082019 | 19,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 2.9.2019 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Brastislava, 35 815 256 | 4.9.2019 | ||||
| 455/2019 | Archívn dosky so šnúrkami | 39,60 € | telefonický | 28.8.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 28.8.2019 | ||||
| 454/2019 | Sieťové produtky - wifi vysiel. + materiál | 257,22 € | 27.8.2019 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 27.8.2019 | |||||
| 453/2019 | Triedne knihy tlač | 133,10 € | 001/2019-009, 010, 011 | 26.8.2019 | CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 | 26.8.2019 | ||||
| 452/2019 | Výmena PVC podlahovej krytiny chodba | 3 798,06 € | 001/2019-049 | 22.8.2019 | Nibiru, s.r.o., Košice IČO: 50 871 340 | 22.8.2019 | ||||
| 451/2019 | Biela keramicko magnetická tabuľa | 404,00 € | 001/2019-048 | 22.8.2019 | GOTANA s.r.o., Nedanovce IČO: 46 279 491 | 22.8.2019 | ||||
| 450/2019 | Poistné Všeobecná zodpovednosť 08.11.2019-08.11.2020 | 532,44 € + 115,56 € | Poistná zmluva č. 2617005938 úplné znenie | 16.8.2019 10.10.2019 | UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 | 10.9.2019 16.10.2019 | ||||
| 449/2019 | Dodávka tepla a TúV za 072019 | 3 432,00 € | 1130261116 | 19.8.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 21.8.2019 | ||||
| 448/2019 | Správa z dohľadu nad pra. prostredím | 59,75 € | Zmluva | 001/2019-040 | 19.8.2019 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice, IČO: 36 582 433 | 20.8.2019 | |||
| 447/2019 | Elektrická energia za 072019 | 378,01 € | 5100136837C | 8.8.2019 | Východslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.8.2019 | ||||
| 446/2019 | Odber a likvidácia kychynského odpadu 072019 | 13,20 € | 2014/0210/27120331 | 6.8.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 19.8.2019 | ||||
| 445/2019 | Ročná odmena za program Bezkriedy Plus | 18,00 € | ZoPS č. DBK/18/06/0751 | 2.8.2019 | Komensky, s.r.o., Košice, IČO: 43 908 977 | 12.8.2019 | ||||
| 444/2019 | Telefón hovorné za 072019 | 25,12 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 1.8.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.8.019 | ||||
| 443/2019 | Spracovanie PaM za 072019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 1.8.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 19.8.2019 | ||||
| 442/2019 | Zemný plyna na 082019 | 9,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.8.2019 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 12.82019 | ||||
| 441/2019 | Archivné škatule | 34,32 € | 001/2019-050 | 2.8.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 5.8.2019 | ||||
| 440/2019 | Poistenie vypočtovej techniky na rok 2020 Projekt CJ 21995 | 97,00 € | 6050156441 | 25.7.2019 | Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 | 5.8.2019 | ||||
| 439/2019 | Moduil DDS | 145,20 € | 12.7.2019 | Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 | 12.7.2019 | |||||
| 436/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 062019 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 16.7.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 16.7.2019 | ||||
| 435/2019 | Elektrická energia za 062019 | 680,18 € | 5100136837C | 16.7.2019 | Východslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 16.7.2019 | ||||
| 434/2019 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q.2019 | 2 063,12 € | 01/128/2002 | 16.7.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36 570 460 | 16.7.2019 | ||||
| 433/2019 | Montáž el. vedenia k wifi vysielačom | 350,00 € | 001/2019-047 | 16.7.2019 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 16.7.2019 | ||||
| 432/2019 | Dodávka tepla a TúV za 062019 | 3 625,81 € | 1130261116 | 15.7.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 16.7.2019 | ||||
| 431/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 062019 | 52,80 € | 2014/0210/27120331 | 15.7.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 16.7.2019 | ||||
| 422/2019 | Telefón hovorné za 062019 | 41,46 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.7.2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.7.2019 | ||||
| 420/2019 | Voda v galónoch pitný režim + nájom a servis za 2.Q.2019 | 161,88 € | Rámcová KZ a Rámcová NZ | 001/2019-033 | 8.7.2019 | Multip s.r.o., Košice, 45 721 718 | ||||
| 419/2019 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019 | 202,50 € | Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti BTS č. 1/2019 | 8.7.2019 | Haspo-tex,s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 12.7.2019 | ||||
| 413/2019 | ASC agenda - komplet | 857,00 € | 001/2019-045 | 4.7.2019 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava IČO: 31 361 161 | 8.7.2019 | ||||
| 412/2019 | Spracovanie PaM za 062019 |
200,00€ |
Zmluva č.31-6/2010 |
|
3.7.2019 |
Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 |
3.7.2019 | |||
| 411/2019 | Odvoz vyradeného majetku - dodanie kontajnera | 167,42€ | 001/2019-036 | 1.7.2019 | Kosit, a.s., Košice, IČO: 36 205 214 | 3.7.2019 | ||||
| 410/2019 | Zemný plyn 072019 | 9,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.7.2019 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 3.7.2019 | ||||
| 409/2019 | Hubka na riad | 4,74 € | 001/2019-043 | 28.6.2019 | Papera s.r.o., Banská Bystrica, 46 082 182 | 3.7.2019 | ||||
| 408/2019 | Kontrola tech. stavu rozvod. úzla po ukončení vykurov. sezóny 2018/2019 | 45,06 € | 028/2018-041 | 28.6.2019 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 | |||||
| 407/2019 | Kancelársky materiál | 37,91 € | 001/2019-008 | 27.6.2019 | Ševt, a.s., Bratislava, 31 331 131 | 27.6.2019 | ||||
| 391/2019 | Aktualizácia verzie Vema 06/19-05/20 | 874,32 € | Zmluva | 21.6.2019 | Vema, s.r.o., Bratislava, 31 355 374 | 18.6.2019 | ||||
| 390/2019 | Čistenie daždových zvodov 2 ks | 255,00 € | 001/2019-038 | 21.6.2019 | Nibiru, s.r.o., Košice, 50 871 348 | 26.6.2019 | ||||
| 381/2019 | Čistiace a kancelárske potreby | 428,07 € | 001/2019-043 | 18.6.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 27.6.2019 | ||||
| 378/2019 | Čistiace a hygienické prostriedky | 163,74 € | 001/2019-044 | 18.6.2019 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice 14 382 857 | 27.6.2019 | ||||
| 377/2019 | Dodávka tepla a TúV za 052019 | 4 579,30 € | 1130261116 | 17.6.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 25.6.2019 | ||||
| 375/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 052019 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 17.6.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 27.6.2019 | ||||
| 365/2019 | Elektrická energia za 052019 | 799,37 € | 5100136837C | 13.6.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 17.6.2019 | ||||
| 357/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 052019 | 43,00 € | 10.6.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 17.6.2019 | |||||
| 356/2019 | Sieťové produkty - wifi vysiel. Switch | 306,29 € | 001/2019-035 | 10.6.2019 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 17.6.2019 | ||||
| 355/2019 | Hygienicky prostriedok | 41,10 € | 001/2019-037 | 10.6.2019 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045 | 17.6.2019 | ||||
| 349/2019 | Telefón hovorné za 052019 | 38,63 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 6.6.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 17.6.2019 | ||||
| 348/2019 | Školské časopisy | 10,50 € | 6.6.2019 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica IČO: 36 631 124 | 17.6.2019 | |||||
| 347/2019 | Toaletný papier do zásobníka | 51,84 € | 001/2019-034 | 6.6.2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045 |
17.6.2019 | ||||
| 346/2019 | Tablety Lenovo | 1 935,00 € | 001/2019-039 | 10.6.2019 | NAY a.s., Bratislava IČO: 35 739 487 | 11.6.2019 | ||||
| 341/2019 | Spracovanie PaM za 05019 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 5.6.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.6.2019 | ||||
| 336/2019 | Zemný plyn 062019 | 10,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 3.6.2019 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 10.6.2019 | ||||
| 330/2019 | Organizovanie školy v prírode | 3 100,00 € | Zmluva o obstaraní zájazdu z 13.05.2019 | 31.5.2019 | Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS (CK), Košice IČO: 41 872 096 | 10.6.2019 | ||||
| 327/2019 | Deratizácia | 24,00 € | 001/2019-025 | 30.5.2019 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 10.6.2019 | ||||
| 302/2019 | Spracovanie vyúčtovania energií za rok 2018 | 60,08 € | 001/2019-031 | 22.5.2019 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 | 30.5.2019 | ||||
| 297/2019 | Paušálne poplatky - bežná údržva a revízie za 1.polrok 2019 | 34,02 € | 81504 Sch | 16.5.2019 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 20.5.2019 | ||||
| 296/2019 | Spracovanie PaM za 042019 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 16.5.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 20.5.2019 | ||||
| 295/2019 | Dodávka tepla a TúV za 042019 | 5 446,09 € | 1130261116 | 16.5.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 20.5.2019 | ||||
| 281/2019 | Elektrická energia za 042019 | 742,94 € | 5100136837C | 13.5.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 17.5.2019 | ||||
| 280/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 042019 | 66,00 € | 2014/0210/27120331 | 13.5.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 20.5.2019 | ||||
| 279/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 042019 | 43,00 € | 10.5.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 17.5.2019 | |||||
| 277/2019 | Telefón hovorné za 042019 | 31,64 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 9.5.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 17.5.2019 | ||||
| 274/2019 | Čistiace, dezinfekčné prostriedky, kancel. materiál, kopír. papier | 359,56 € | 001/2019-029 | 7.5.2019 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 | 10.5.2019 | ||||
| 259/2019 | Jedálne kupóny za 01.-04.2019 + poplatky | 190,21 € | 028/2018-030 | 30.4.2019 6.5.2019 | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava, 31 396 674 | 30.4.2019 | ||||
| 258/2019 | Náplne do tlačiarní | 633,18 € | 001/2019-026 | 29.4.2019 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 30.4.2019 | ||||
| 257/2019 | Overenie váh | 93,60 € | 001/2019-024 | 29.4.2019 | Slovenská legálna metrológia, n.o., B.Bystrica IČO: 37 954 521 | 30.4.2019 | ||||
| 249/2019 | OP a OS na VTZ plynových + školenie | 691,20 € | 001/2019-027 | 25.4.2019 | Bonepa s.r.o., Košice IČO: 36 746 801 | 29.4.2019 | ||||
| 241/2019 | Oprava elektrických pecí 2 ks + 3 pece | 492,65 € | 001/2019-023 | 15.4.2019 | GASTRO-SERVIS, Košice 32 561 989 | 17.4.2019 | ||||
| 240/2019 | Nastavenie a servis váh | 106,80 € | 001/2019-022 | 15.4.2019 | Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL Prešov, IČO: 41 906 063 | 17.4.2019 | ||||
| 239/2019 | Dodávka tepla a TúV za 032019 | 78 949,17 € | 113026116 | 15.4.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 17.4.2019 | ||||
| 238/2019 | Voda v galónoch pitný režim + nájom a servis za 1.Q,2019 | 98,16 € | Rámcová KZ a Rámcová NZ | 001/2019-019 | 15.4.2019 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | 17.4.2019 | |||
| 237/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032019 | 52,80 € | 2014/0210/27 120331 | 15.4.2019 | INTAs.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 17.4.2019 | ||||
| 231/2019 | Príspevok zo SF na seminár "Dokumentácia individuálne začlenených žiakov od A po Z" | 20,00 € | 12.4.2019 | Súkromné centrum špeciálno-pedag. poradenstva Prešov IČO: 37 942 689 | 18.3.209 | |||||
| 230/2019 | Poistenie notebookov Projekt Mod. Vzdelávanie 2019 | 181,44 € | 6575350893 | 12.4.2019 | Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice | 6.5.2019 | ||||
| 223/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 032019 | 43,00 € | 10.4.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.4.2019 | |||||
| 222/2019 | Elektrická energia za 032019 | 826,18 € | 5100136837C | 9.4.2019 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 | 12.4.2019 | ||||
| 215/2019 | Telefón hovorné za 032019 | 33,86 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.4.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.4.2019 | ||||
| 214/2019 | Spracovanie PaM za 032019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 8.4.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.4.2019 | ||||
| 213/2019 | Doména a webhosting predplatné rok 2019 | 72,00 € | 001/2019-020 | 5.4.2019 | webwx.digital s.r.o., Košice IČO: 48 329 461 | 12.4.2019 | ||||
| 212/2019 | Piktogramy | 17,50 € | ZoPS č.1/2019 | ústna | 5.4.2019 | Haspo-tex, s.r.o., Košice IČO: 47 133 341 | 12.4.2019 | |||
| 211/2019 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019 | 202,50 € | Výzva VO 642015-Km | 5.4.2019 | Haspo-tex, s.r.o., Košice IČO: 47 133 341 | 12.4.2019 | ||||
| 207/2019 | Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 215 | 48,00 € |
001/2019-018 |
3.4.20019 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 12.4.2019 | ||||
| 195/2019 | Zemný plyn 042019 | 61,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.4.2019 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 5.4.2019 | ||||
| 194/2019 | Občerstvenie Prac. Porada Deň učiteľov | 680,00 € | 001/2019-016 | 1.4.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 2.4.2019 | ||||
| 193/2019 | Režíjné náklady za stravné pre zamestnancov 01.-03.2019 | 1 420,80 € | 29.3.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.3.2019 | |||||
| 192/2019 | Stravné zamestnancov školy 01-.03.2019 | 130,24 € | 29.3.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.3.2019 | |||||
| 191/2019 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 01-03.2019 | 118,40 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2019 | 29.3.2019 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 29.3.2019 | ||||
| 184/2019 | Kop. papier, kanc. materiál a školské potreby | 42,49 € | ústna - nákup v hotovosti | 25.3.2019 | Papier Servis, s.r.o. Košice, 36 577 308 | 1.4.2019 | ||||
| 177/2019 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2019 | 2 276,99 € | 01/128/2002 | 22.3.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 1.4.2019 | ||||
| 176/2019 | Dodávka tepla a TúV za rok 2018 VYUČTOVANIE | -837,05 € |
1130261116 |
22.3.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 2.4.2019 | ||||
| 167/2019 | Náplne do tlačianí + materiál na VT | 80,70 € | 001/2019-015 | 18.3.2019 26.3.2019 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 21.3.2019 | ||||
| 166/2019 | Dodávka tepla a TúV za 022019 | 7 568,45 € | 1130261116 | 18.3.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 19.3.2019 | ||||
| 156/2019 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | 345,06 € | 0001/2019-014 | 15.3.2019 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045 | 21.3.2019 | ||||
| 150/2019 | Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi na 2.polrok šk.r. 2018/2019 | 49,80 € | Rámcová zmluva 032015 | 0001/2019-012 | 12.3.2019 | Papier Servis, s.r.o. Košice, 36 577 308 | 18.3.2019 | |||
| 149/2019 | Elektrická energia za 022019 | 708,88 € |
5100136837C |
12.3.2019 | Východoslovenská energeitka, a.s. Košice 36 211 222 | 18.3.2019 | ||||
| 148/2019 | Spracovanie PaM za 022019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 12.3.2019 | Stredisko služieb škole, Košicem 35 540 419 | 18.3.2019 | ||||
| 146/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 022019 | 43,00 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č, TP5012104664992 | 11.3.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 18.3.2019 | ||||
| 145/2019 | Poistenie výpoč. techniky z projektu CJ č. 21110120046 | 35,63 € | Poistná zmluva č. 2617006084 | 11.3.2019 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 18.3.2019 | ||||
| 144/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022019 | 39,60 € | 2014/0210/27120331 | 11.3.2019 | INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 18.3.2019 | ||||
| 134/2019 | Hospodárske tlačivá | 43,46 € | 0001/2019-007 | 7.3.2019 18.3.2019 | ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 | 11.3.2019 | ||||
| 130/2019 | Telefón hovorné za 122018 | 35,11 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 6.3.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.3.2019 | ||||
| 121/2019 | Zemný plyn 0320019 | 110,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.3.2019 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 11.3.2019 | ||||
| 120/2019 | Výmena PVC podlahovej krytiny | 10 367,20 € | Zmluva o dielo č. 1/2019 | 28.2.2019 | Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 | 11.3.2019 | ||||
| 118/2019 | Vypracovanie projektu Skvalitnenie inkluzívnosti vzdelávania | 500,00 € | 001/2019-006 | 27.2.2019 | PSG Consulting, s.r.o., Košice, 36 197 734 | 6.3.2019 | ||||
| 103/2019 | Zabezpečenie VO "Výmena PVC podlahovej krytiny" | 350,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 001/2019-002 | 21.2.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 22.2.2019 | |||
| 102/2019 | Spracovanie PaM za 012019 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 21.2.2019 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 22.2.2019 | ||||
| 101/2019 | Dodávka tepla a TúV za 012019 | 107 292,36 € | 1130261116 | 21.2.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 22.2.2019 | ||||
| 100/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012019 | 52,80 € | 2014/0210/27120331 | 15.2.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 18.2.2019 | ||||
| 099/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 012019 | 43,00 € | 10.2.2019 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 18.2.2019 | |||||
| 092/2019 | Náplne do tlačiarní | 166,80 € | 001/2019-004 | 12.2.2019 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 18.2.2019 | ||||
| 078/2019 | Elektrická energia za 012019 | 905,11 € | 5100136837C | 8.2.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 18.2.2019 | ||||
| 077/2019 | Telefón - hovorné 012019 | 37,01 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č.TP5012104664992 | 6.2.2019 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.2.2019 | ||||
| 064/2019 | Zemný plyn 022019 | 117,00 € | Zmluva o dodávke plynu č.806098 | 1.2.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 11.2.2019 | ||||
| 045/2019 | Časopis Škola predplatné na rok 2019 | 25,00 € | 23.1.2019 | M.Medlen-JurisDat, Bratislava, 11 821 973 | 11.2.2019 | |||||
| 043/2019 | Doména a webhosting predplatné rok 2019 | 72,00 € | zmluva | 21.1.2019 | wbx, s.r.o., Košice, 46 530 622 | 28.1.2019 | ||||
| 034/2019 | Dodávka tepla a TúV za 122018 | 8 768,88 € | 1130261116 | 16.1.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 18.1.2019 | ||||
| 032/2019 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku | 2 100,00 € | 17.1.2019 | Ján Švec, Košice | 11.2.2019 | |||||
| 026/2019 | Zemný plan - vyúčtovanie za r. 2018 | -306,50 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 16.1.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 29.1.2019 | ||||
| 015/2019 | Poistenie - poistenie notebooku 2 ks | 40,12 € | PZ 2617005991 | 14.1.2019 | UNIQA poistovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 | 7.3.2019 | ||||
| 014/2019 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122018 | 33,00 € | 2014/0210/27120331 | 14.1.2019 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 16.1.2019 | ||||
| 013/2019 | Zemný plyn 012019 | 121,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 14.1.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 16.1.2019 | ||||
| 009/2019 | Mobilné telefóny hovorné za 122018 | 43,00 € | 10.1.2019 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 18.1.2019 | |||||
| 002/2019 | Telefón hovorné za 122018 | 38,71 € | Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 | 8.1.2019 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 18.1.2019 | ||||
| 001/2019 | Elektrická energia za 122018 | 861,22 € | 5100136837C | 7.1.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 18.1.2019 | ||||
| Rok 2018 | ||||||||||
| 737/2018 | Pracovné odevy a obuv + OPP | 272,10 € | 27.12.2018 | REMPO UNIVERS BB, s.r.o., Košice 47 652 969 | 27.12.2018 | |||||
| 736/2018 | Voda v galónoch pitný režím | 105,24 € | Rámcová KZ a Rámcová NZ | 028/2018-079 | 21.12.2018 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | 27.12.2018 | |||
| 734/2018 | Poskytovanie služby v IS Active Registratúra na rok 2019 | 600,00 € | Servisný zmluva z 20.12.2018 reg.č. 011/2018 | 21.12.2018 | Lomtec.com, a.s., Bratislava, IČO: 35 795 174 | 21.12.2018 | ||||
| 733/2018 | Výmena PVC podlahovej krytiny | 4 393,48 € | 028/2018-102 | 21.12.2018 | Nibiru,s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 | 21.12.2018 | ||||
| 724/2018 | Kopírovací stroj Monilta BizHub 226 + toner | 972,00 € | 028/2018-100 | 19.12.2018 | BLARO, s.r.o., Košice 46 498 702 | 19.12.2018 | ||||
| 723/2018 | Výmena osvetlenia a elektroinštalácie v 5 tich miestnostiach | 3 900,00 € | 028/2018-101 | 18.12.2018 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 19.12.2018 | ||||
| 722/2018 | Výmena zvislého kanalizačného potrubia | 5 091,84 € | Zmluva o dielo č.5/2018 | 18.12.2018 | BROLSTAV s.r.o., Košice 36 574 066 | 19.12.2018 | ||||
| 713/2018 | Dodávka tepla a TúV za 112018 | 6 265,16 € | 1130261116 | 17.12.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 31 679 692 | 14.12.2018 | ||||
| 712/2018 | Dodávka a montáž prístupového systému - Videovrátnik | 2 382,87 € | 028/2018-096 | 17.12.2018 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa 36 182 010 | 17.12.2018 | ||||
| 709/2018 | Žiacke stoličky otáčacie na klzákoch | 731,42 € | 028/2018-099 | 14.12.2018 | MONASTER, s.r.o., Bratislava 47 454 547 | 17.12.2018 | ||||
| 708/2018 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 10.-12.2018 | 1 350,00 € | 13.12.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641 | 17.12.2018 | |||||
| 707/2018 | Stravné zamestnancov školy 10.-12.2018 | 123,75 € | 13.12.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641 | 17.12.2018 | |||||
| 706/2018 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2018 | 112,50 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2018 | 13.12.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641 | 18.12.2018 | ||||
| 700/2018 | List Bianco + poštovné | 26,40 € | 028/2018-098 | 13.12.2018 | ŠEVT, a.s., B.Bystrica 31 331 131 | 14.12.2018 | ||||
| 696/2018 | Elektrický varný kotol | 3 530,40 € | Kúpna zmluva č.1/2018 z 03.12.2018 | 12.12.2018 | GASTRO-SERVIS, Košice 32 561 989 | 17.12.2018 | ||||
| 695/2018 | Mobilný telefón Samsung splátka | 19,00 € - 19,00 € = 0,00 € | 12.12.2018 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | v hotovosti 06.12.2018 | |||||
| 694/2018 | Počítač, tlačiareň | 718,00 € | 028/2018-093 | 12.12.2018 | Datacomp s.r.o., Košice 36 212 466 | 14.12.2018 | ||||
| 693/2018/ | Výmena okien | 27 689,18 € | Zmluva o dielo č.4/2018 | 11.12.2018 | Setex, s.r.o., Košice, 36 212 466 | |||||
| 691/2018 | Dodávka a spracovanie drevotrieskových dosák | 22,13 € | 028/2018-097 | 11.12.2018 | Ladislav Vasiľ POLISPAN, Slanské Nové Mesto 37 016 750 | v hotovorsti 11.12.2018 | ||||
| 690/2018 | Mobilné telefóny hovorné za 112018 | 47,58 € | 11.12.2018 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava 35 763 469 | 17.12.2018 | |||||
| 689/2018 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112018 | 52,80 € | 2014/0210/27120331 | 10.12.2018 | INTA, s.r.o., Trenčín 31 129 863 | 17.12.2018 | ||||
| 688/2018 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q. | 1 686,49 € | 01/128/2002 | 10.12.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, 36 570 460 | 10.12.2018 | ||||
| 687/2018 | Elektrická energia za 112018 | 916,27 € | 5100136837C | 10.12.2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 | 10.12.2018 | ||||
| 686/2018 | Vypracovanie dokumentácie | 360,00 € | Zmluva o dielo č.2/2018 | 10.12.2018 | CUBS plus, s.r.o., Košice 46 943 404 | 17.12.2018 | ||||
| 680/2018 | NoteBook HP ProBook 450 G5 | 742,90 € | 028/2018-095 | 7.12.2018 | ALZA.CZ, Praha 27082440 | 17.12.2018 | ||||
| 675/2018 | Program aSc rozvrhy - rozširenie verzie suplovanie | 63,00 € | 028/2018-094 | 7.12.2018 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 31 361 161 | 10.12.2018 | ||||
| 674/2018 | Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.4 v rámci projektu ITMS 26110130456 K 30.11.2018 | 492,00 € | 028/2018-081 | 7.12.2018 | PSG Consulting, s.r.o., Košice 36 197 734 | 10.12.2018 | ||||
| 673/2018 | Školské tabule Triptych Keramic Vertikal | 2 160,00 € | 028/2018-092 | 6.12.2018 | LINEA SK, spol. s.r.o., Bratislava 35 716 932 | 10.12.2018 | ||||
| 672/2018 | Telefón hovorné za 112018 | 41,40 € | 6.12.2018 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.12.2018 | |||||
| 671/2018 | OP a OS Elektr. Zabezp. Zar. | 186,00 € | 028/2018-087 | 6.12.2018 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 | 10.12.2018 | ||||
| 670/2018 | Zabezpečenie VO "El. varný kotol", Výmena zvislého kanal. potrubia | 550,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 028/2018-080, 028/2018-82 | 6.12.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2018 | |||
| 669/2018 | Stavebný dozor "Výmena okien" | 500,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodataok č.1 | 028/2018-063 | 6.12.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2018 | |||
| 668/2018 | Zabezpečenie VO "Mäso a mäsové výrobky", "Ovocia a zelenina", "Základné potraviny" | 450,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 028/2018-076 | 6.12.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2018 | |||
| 667/2018 | Stanovanie PH zákazky "Výmena zvislého kanalizačného potrubia" | 150,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 028/2018-062 | 6.12.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2018 | |||
| 666/2018 | Spracovanie PaM za 12/2018 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 6.12.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2018 | ||||
| 665/2018 | Spracovanie PaM za 11/2018 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 6.12.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2018 | ||||
| 663/2018 | Oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215 | 180,00 € | 028/2018-091 | 5.12.2018 | BLARO, s.r.o., Košice 46 498 702 | 10.12.2018 | ||||
| 658/2018 | Relax kupón v zmysle zásad SF na rok 2018 | 900,00 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2018 | 028/2018-090 | 5.12.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 31 396 674 | 10.12.2018 | |||
| 657/2018 | Strava a ubytovanie počas školenia 27.-29.11.2018 + daň mestu | 198,00 € |
4.12.2018 4.12.2018 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. Vysoké Tatry, 45 984 751 | 6.11.2018 | |||||
| 656/2018 | Časopisy | 23,50 € | 4.12.2018 18.12.2018 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 6.12.2018 | |||||
| 649/2018 | Zemný plyn 122018 | 119,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 3.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 10.12.2018 | ||||
| 644/2018 | Revízia VTZ elektrickom - mokré prostredie a prenosné elektrospotrebiče | 1 300,00 € | 028/2018-085 | 30.11.2018 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 3.12.2018 | ||||
| 647/2018 | Oprava a osvetlenia | 120,00 € | 028/2018-086 | 30.11.2018 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 | 3.12.2018 | ||||
| 644/2018 | Revízia PHP a pož. vodovodov | 346,55 € | Výzva VO 642015-Km | 028/2018-084 | 30.11.2018 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 3.12.2018 | |||
| 639/2018 | Kopír. Papier, kanc. Materiál, šk. potreby | 136,08 € | Rámcová zmluva 032015 | 028/2018-088 | 28.11.2018 | Papier Servis, s.r.o., Košice, 36 577 308 | 3.12.2018 | |||
| 637/2018 | Náplne do tlačiarní | 637,38 € | Rámcová dohoda č.022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 028/2018-083 | 27.11.2018 | Datacomp, s.r.o,, Košice 36 212 466 | 3.12.2018 | |||
| 636/2018 | Poistenie - poistenie priemyselných rizík (budova + majetok) vrátane dane z poistenia | 928,59 € | PZ 9107030410 | 26.11.2018 | UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava, 00 653 501 | 3.12.2018 | ||||
| 627/2018 | Jedálne kupóny na rok 2018 + poplatky | 1 480,74 € | 028/2018-089 | 21.11.2018 27.11.2018 | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 | 21.11.2018 | ||||
| 619/2018 | Spracovanie PaM za 10/2018 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 19.11.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 21.11.2018 | ||||
| 618/2018 | Dodávka tepla a TúV za 102018 | 4 163,75 € | 1130261116 | 19.11.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 21.11.2018 | ||||
| 617/2018 | Deratizácia | 24,00 € | 028/2018-075 | 19.11.2018 | ASANARATES. s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 | 21.11.2018 | ||||
| 616/2018 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102018 | 52,80 € | 2014/0210/27120331 | 19.11.2018 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 21.11.2018 | ||||
| 608/2018 | Paušálne poplatky - bežná údržba a revízie za 2.polrok 2018 | 34,02 € | 81504 Sch | 15.11.2018 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Bratislava, 31 402 828 | 21.11.2018 | ||||
| 603/2018 | Poistenie - interaktívna tabuľka Projekt 26110130582 | 39,94 € | Poistná zmluva č.4220034494 | 13.11.2018 | UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 | 19.11.2018 | ||||
| 602/2018 | Elektrická energia za 102018 | 730,39 € | 5100136837C | 13.11.2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 | 19.11.2018 | ||||
| 597/2018 | Virtuálna knižnica predplatné na rok 2019 | 198,72 € | Zmluva Vk/10/10/002 | 19.11.2018 06.12.2018 | Komensky, s.r.o. Košice 43 908 977 | 19.11.2018 | ||||
| 592/2018 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018 | 405,00 € | Výzva VO 642015-Km | 12.11.2018 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 19.11.2018 | ||||
| 591/2018 | Mobilné telefóny hovorné za 102018 | 44,38 € | 12.11.2018 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.11.2018 | |||||
| 590/2018 | List Bianco | 77,40 € | 028/2018-013 | 8.11.2018 15.11.2018 | ŠEVT, a.s., B.Bystrica 31 331 131 | 12.11.2018 | ||||
| 582/2018 | Telefón hovorné za 102018 | 40,60 € | 7.11.2018 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 12.11.2018 | |||||
| 579/2018 | Vŕtacie kladivo | 187,99 € | 028/2018-077 | 5.11.2018 14.11.2018 | OBI Slovakia, s.r.o., Košice 48 946 258 | 6.11.2018 | ||||
| 578/2018 | Zemný plyn 112018 | 101,00 € | Zmluva o dodávke plynu č.806098 | 5.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 12.11.2018 | ||||
| 567/2018 | Šatníková skriňa dvojdverová - reklamácia za poškodenie | -35,00 € | 028/2018-059 | 24.10.2018 | BEP, s.r.o., Košice, 36 826 677 | 24.10.2018 | ||||
| 557/2018 | Poistné Všeobecná zodpovednosť 08.11.2018-08.11.2019 | 493,00 € | Poistná zmluva č.2617005938 úplne znenie | 22.10.2018 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 29.10.2018 | ||||
| 555/2018 | Čistiace a hygienické prostriedky | 651,11 € | Rámcová dohoda č.012018 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" | 028/2018-074 | 18.10.2018 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, 14 382 857 | 29.10.2018 | |||
| 554/2018 | Šatníkové skrine dvojdverové | 1 209,60 € | 028/2018-059 | 18.10.2018 | BEP, s.r.o., Košice, 36 826 677 | 24.10.2018 | ||||
| 553/2018 | Čistenie lapača tuku | 497,89 € | 028/2018-067 | 18.10.2018 | KontraKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 | 29.10.2018 | ||||
| 552/2018 | Oprava poruchy na rozvodoch TÚV | 2 681,46 € | 028/2018-072 | 18.10.2018 | DUCI, s.r.o., Košice, 36 816 353 | 22.10.2018 | ||||
| 551/2018 | Odb. prehl. a odb. skúška bleskozvod | 750,00 € | 028/2018-066 | 18.10.2018 | BONEPO, s.r.o., Košice, 36 746 801 | 22.10.2018 | ||||
| 550/2018 | Kontrola tech. stavu rozvod, úzla pred vykurov. sezónov 2018/2019 | 45,06 € | 028/2018-068 | 18.10.2018 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 | 29.10.2018 | ||||
| 544/2018 | Voda v galónoch pitný režim | 98,16 € | Rámcová KZ a Rámcová NZ | 028/2018-056 | 17.10.2018 | MULTIP, s.r.o., Košice 45 721 718 | 24.10.2018 | |||
| 538/2018 | Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1.polrok šk.r.2018/2019 | 49,80 € | Rámcová zmluva 032015 | 028/2018-070 | 15.10.2018 | Papier Servis, s.r.o., Košice 36 577 308 | 24.10.2018 | |||
| 537/2018 | Dodávka tepla a TúV za 092018 | 3 627,50 € | 1130261116 | 15.10.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 31 679 692 | 17.10.2018 | ||||
| 536/2018 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092018 | 39,60 € | 2014/0210/27120331 | 15.10.2018 | INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 17.10.2018 | ||||
| 530/2018 | Čistiace prostriedky do umývačky a materiál do umyvačky | 97,20 € | 028/2018-071 | 12.10.2018 | Elektroservis VV s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 | 17.10.2018 | ||||
| 529/2018 | Mobilné telefóny hovorné za 092018 | 43,98 € | 11.10.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 17.09.2018 | |||||
| 528/2018 | Spracovanie PaM za 09/2018 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 11.10.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.10.2018 | ||||
| 527/2018 | Zabezpečenie VO "Výmena okien kotol" | 350,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 028/2018-060 | 11.10.2018 | Stredisko služieb škole, KOšice, 35 540 419 | 17.10.2018 | |||
| 520/2018 | Školské potreby | 42,96 € | 028/2018-073 | 10.10.2018 | Papier Servis, s.r.o., Košice 36 577 308 | 11.10.2018 | ||||
| 519/2018 | Elektrická energia za 092018 | 637,68 € | 5100136837C | 9.10.2018 | Východoslovenská energetika. a.s., Košice, 36 211 222 | 11.10.2018 | ||||
| 509/2018 | Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov - 2.splátka | 260,66 € | 9/2017-57 | 5.10.2018 | ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131 | 10.10.2018 | ||||
| 508/2018 | Telefón hovorné za 092018 | 41,20 € | 5.10.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 11.10.2018 | |||||
| 507/2018 | Náplne do tlačiarní | 73,96 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 028/2018-065 | 5.10.2018 | Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466 | zápočet | |||
| 506/2018 | Náplne do tlačiarní DOBROPIS k FA 499/2018 | -73,96 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 028/2018-065 | 5.10.2018 | Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466 | zápočet | |||
| 505/2018 | Hygienicky materiál pre soc. zariadenia | 65,04 € | 028/2018-069 | 4.10.2018 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 411 045 | 8.10.2018 | ||||
| 499/2018 | Náplne do tlačiarní | 104,21 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Toney" | 028/2018-065 | 1.10.2018 | Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466 | 11.10.2018 | |||
| 493/2018 | Zemný plyn 102018 | 61,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 1.10.2018 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 16.10.2018 | ||||
| 492/2018 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q. | 1 874,18 € | 01/128/2002 | 28.9.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 8.10.2018 | ||||
| 488/2018 | Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 7.-.9.2018 | 464,40 € | 27.9.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 27.9.2018 | |||||
| 487/2018 | Stravné zamestnancov školy 7-9.2018 | 42,57 € | 27.9.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 27.9.2018 | |||||
| 486/2018 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 7.-9.2018 | 38,70 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2018 | 27.9.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 27.9.2018 | ||||
| 485/2018 | Pravidelná údržba kopír. stroja | 52,80 € | 028/2018-064 | 27.9.2018 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 8.10.2018 | ||||
| 468/2018 | MOBELIX SK, s.r.o., Bratislava | 111,00 € | Kúpna zmluva NKMP1V | 19.9.2018 | MOBELIX, s.r.o. Bratislava IČO: 35 903 414 | 20.9.2018 | ||||
| 464/2018 | Doplnenie podstránky "CVČ" na webstránku školy | 96,00 € | 028/2018-061 | 19.9.2018 | webwx.digital, s.r.o., Košice 48 329 461 | 21.9.2018 | ||||
| 463/2018 | Náplne do tlačiarní | 150,60 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 028/2018-062a | 18.9.2018 | Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466 | 8.10.2018 | |||
| 462/2018 | Plynový varný kotol | 6 096,00 € | Kúpna zmluva č.1/2018 z 20.08.2018 | 14.9.2018 | GASTRO-SERVIS, Košice 32 561 989 | 8.10.2018 | ||||
| 454/2018 | Dodávka tepla a TúV za 082018 | 3 154,76 € | 1130261116 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 | 17.9.2018 | |||||
| 448/2018 | Spracovanie PaM za 08/2018 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 11.9.2018 | Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419 | 17.9.2018 | ||||
| 447/2018 | Zabezpečenie VO "Plynový varný kotol" | 200,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 028/2018-053 | 11.9.2018 | Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419 | 17.9.2018 | |||
| 446/2018 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 082018 | -354,17 € | 5100136837C | 11.9.2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 | 20.9.2018 | ||||
| 445/2018 | Poistenie vypočtovej techniky na rok 2019 Projekt CJ 21995 | 97,00 € | 6050156441 | 6050156441 | 11.9.2018 | Wustenrot, Bratislava, IČO: 31 383 408 | 17.9.2018 | |||
| 436/2018 | Mobilné telefóny hovorné za 082018 | 43,98 € | 10.9.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 17.9.2018 | |||||
| 429/2018 | Telefón hovorné za 082018 | 27,20 € | 10.9.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 10.9.2018 | |||||
| 419/2018 | Náplne do tlačiarní vrátenie | -57,50 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 028/2018-044 | 4.9.2018 | Datacomp s.r.o., Košice 36 212 466 | 4.9.2018 | |||
| 418/2018 | Zemný plyn 092018 | 20,00 € | Zmluva o dodávke plynu č.806098 | 3.9.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 10.9.2018 | ||||
| 417/2018 | Odvoz, likvidácia a naloženie orezaných kríkov | 140,00 € | 028/2018-057 | 3.9.2018 | Ing. Jozef Škoviera, Košice | 10.9.2018 | ||||
| 416/2018 | Skartovačka, tlačiareň | 602,75 € | 028/2018-058 | 28.8.2018 | Datacomp s.r.o., Košice 36 212 466 | 31.8.2018 | ||||
| 414/2018 | Triedné knihy | 108,08 € | 028/2018-007 028/2018-008 | 23.8.2018 | CART PRINT, s.r.o., Nitra 34 13 159 | 30.8.2018 | ||||
| 413/2018 | Kancelársky materiál | 240,29 € | Rámcová zmluva 032015 | 028/2018-055 | 21.8.2018 | Papier Servis, s.r.o., Košice, 36 577 308 | 30.8.2018 | |||
| 412/2018 | Mobilné telefóny hovorné za 072018 | 44,18 € | 13.8.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 14.8.2018 | |||||
| 411/2018 | Elektrická energia Výučtovanie za 072018 | -367,71 € | 5100136837C | 13.8.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 | 20.8.2018 | ||||
| 410/2018 | Dodávka tepla a TúV za 072018 | 3 057,92 € | 1130261116 | 13.8.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 31 679 692 | 14.8.2018 | ||||
| 409/2018 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 072018 | 26,40 € | 2014/0210/27120331 | 13.8.2018 | INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 14.8.2018 | ||||
| 408/2018 | Spracovanie PaM za 07/2018 | 200,00 € | Zmluva č.31-6/2010 | 10.8.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 15.8.2018 | ||||
| 407/2018 | Telefón hovorné za 072018 | 25,00 € | 8.8.2018 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 | 9.8.2018 | |||||
| 406/2018 | Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov | 128,70 € | 028/2018-054 | 1.8.2018 | ALTEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava IČO: 43 829 171 | 6.8.2018 | ||||
| 405/2018 | Zemný plyn 082018 | 10,00 € | Zmluva o dodávke plynu č.806098 | 1.8.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 | 9.8.2018 | ||||
| 404/2018 | Oprava výťahu | 470,40 € | 028/2018-028 | 17.7.2018 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Bratislava, 31 402 828 | 25.7.2018 | ||||
| 403/2018 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 082018 | 630,00 € | 5100136837C | Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36 211 222 | 9.8.2018 | |||||
| 403/2018 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 062018 | -39,44 € | 5100136837C | 12.7.2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36 211 222 | 27.7.2018 | ||||
| 402/2018 | Školské tlačiva | 50,71 € | 12.07.2018 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 16.07.2018 | |||||
| 401/2018 | Bezkriedy plus - prístup | 18,00 € | ZoPS VK/10/10/002 | 12.07.2018 | Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 | 18.07.2018 | ||||
| 400/2018 | Voda v galónoch pitný režim | 102,36 € | Rámcová KZ a Rámcová NZ | 028/2018-045 | 12.07.2018 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | ||||
| 399/2018 | Oprava potrubia TÚV | 21 720,00 € | ZoD 01/05/2018 | 12.07.2018 | DUCI, s.r.o., Košice, 36 816 353 | 30.07.2018 | ||||
| 398/2018 | Dodávka tepla a TúV za 062018 | 3 293,88 € | 1130261116 | 12.07.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.07.2018 | ||||
| 397/2018 | Baliaci papier, výkresy | 39,82 € | 028/2018-014 | 03.08.2018 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | |||||
| 396/2018 | Mobilné telefóny hovorné za 062018 | 44,29 € | 12.07.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.07.2018 | |||||
| 395/2018 | Spracovanie PaM za 06/2018 | 200,00 € | Zmluva č. 31-6/2010 | 11.07.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.07.2018 | ||||
| 394/2018 | Dezinfekčné prostriedky | 81,14 € | Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" | 028/2018-050 | 10.07.2018 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice 14 382 857 | 11.07.2018 | |||
| 393/2018 | Telefón hovorné za 062018 | 40,08 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 11.07.2018 | |||||
| 389/2018 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 062018 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 06.07.2018 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 11.07.2018 | ||||
| 388/2018 | Rewvízia VTZ elektrogastrozariadenie | 232,32 € | 028/2018-051 | 06.07.2018 | Róbert Németh-Robin, Košice, IČO 17 176 391 | 11.07.2018 | ||||
| 387/2018 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018 | 405,00 € | Výzva VO 642015-Km | 02.07.2018 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | |||||
| 386/2018 | Mobilné telefóny hovorné za 052018 | 44,08 € | 02.07.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | ||||||
| 385/2018 | Zemný plyn 072018 | 10,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 02.07.2018 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | |||||
| 384/2018 | Stanovenie PH zákazky "Výmena okien za plastové" | 150,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 028/2018-039 | 28.06.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | ||||
| 372/2018 | Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 3.-6.2018 | 1 306,80 € | 22.06.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | ||||||
| 371/2018 | Stravné zamestnancov školy 3-6.2018 | 108,90 € | 22.06.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | ||||||
| 370/2018 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 3.-6.2018 | 108,90 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2018 | 22.06.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | |||||
| 368/2018 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q. | 2 077,82 € | 01/128/2002 | 21.06.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | |||||
| 362/2018 | Revízia telocvičného náradia a telocvičného zariadenia | 100,00 € | 028/2018-049 | 20.06.2018 | Vladimír MICENKO, Košice, IČO: 14 307 472 | |||||
| 361/2018 | Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynových (varné kotly) | 145,20 € | 028/2018-048 | 19.06.2018 | BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801 | |||||
| 360/2018 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu na obdobie 0618-0519 | 815,28 € | 2014/0210/27120331 | 19.06.2018 | Vema, s.r.o., Bratislava 31 355 374 | |||||
| 359/2018 | Náplne do tlačiarní | 358,93 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 028/2018-044 | 19.06.2018 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | ||||
| 347/2018 | Organizovanie školy v prírode | 2 916,00 € | Zmluva o obstaraní zájazdu 201842 | 028/2018-043 | 14.06.2018 | Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS (CK), Košice IČO: 41 872 096 | ||||
| 346/2018 | Dodávka tepla a TúV za 052018 | 3 429,25 € | 1130261116 | 14.06.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | |||||
| Čj: 088/2018 | Miestny poplatok za kom. odpady 2. splátka | 720,72 € | Rozhodnutie MK B/2018/008626/MK/B/2018/00197683/38 | 04.05.2018 | Mesto Košice, 00 691 135 | |||||
| 344/2018 | Kontrola tech. stavu rozvod. úzla po vykorov. Sezóne + Sprac. Vyúčtovania energií | 96,73 € | 028/2018-042 028/2018-037 | 12.06.2018 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 | |||||
| 343/2018 | Prepravy žiakov do ŠvP zamestnancov | 684,00 € | Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb | 028/2018-040 | 12.06.2018 | PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651 | ||||
| 342/2018 | VO zákazky " Oprava potrubia TÚV" | 350,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 028/2018-032 | 12.06.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | ||||
| 341/2018 | Spracovanie PaM za 05/2018 | 200,00 € | 12.06.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | ||||||
| 340/2018 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 052018 | 640,00 € | 5100136837C | 11.06.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | |||||
| 340/2018 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 052018 | -172,03 € | 5100136837C | 11.06.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | |||||
| 339/2018 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 052018 | 52,80 € | 2014/0210/27120331 | 11.06.2018 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | |||||
| 331/2018 | Upratovacie potreby | 61,68 € | Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" | 028/2018-47 | 08.06.2018 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 | ||||
| 328/2018 | Telefón hovorné za 052018 | 41,59 € | 06.06.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | ||||||
| 327/2018 | Časopisy Komensky,Vychovávateľ | 10,50 € | 06.06.2018 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | ||||||
| 320/2018 | Palety drevené | 27,07 € | 31.05.2018 | Metro Cash & Carry SK, s.r.o. Ivanka pri Dunaji IČO: 45 952 61 | ||||||
| 319/2018 | Zemný plyn 062018 | 11,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 01.06.2018 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | |||||
| 318/2018 | Poistenie notebookov Projekt Mod. Vzdelávanie | 168,00 € | 6575350893 | 01.06.2018 | Koopertíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice, | |||||
| 306/2018 | Pravidelná údržba kopír. Stroja | 52,80 € | 028/2018-041 | 25.05.2018 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | |||||
| 292/2018 | Dodávka tepla a TúV za 042018 | 4 793,46 € | 1130261116 | 17.05.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 21.05.2018 | ||||
| 285/2018 | Krovinorez DOLMAR | 249,90 € | 028/2018-038 | 15.05.2018 | NOVÁTOR spol. s.r.o., Košice 36 575 950 | 17.05.2018 | ||||
| 284/2018 | Paušálne poplatky- bežná údržba a revízie za 1.polrok 2018 | 34,02 € | 81504 Sch | 15.05.2018 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 17.05.2018 | ||||
| 282/2018 | Servisná prehliadka kotla | 59,93 € | 028/2018-035 | 15.05.2018 | Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus Košice, 33 905 690 | 17.05.2018 | ||||
| 277/2018 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 042018 | 39,60 € | 2014/0210/27120331 | 14.05.2018 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 17.05.2018 | ||||
| 275/2018 | Spracovanie PaM za 04/2018 | 200,00 € | 11.05.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.05.2018 | |||||
| 274/2018 | Mobilné telefóny hovorné za 042018 | 43,98 € | 10.05.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.05.2018 | |||||
| 273/2018 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 042018 | 650,00 € | 5100136837C | 10.05.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | |||||
| 273/2018 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 042018 | -180,30 € | 5100136837C | 10.05.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 21.05.2018 | ||||
| 267/2018 | Telefón hovorné za 042018 | 38,30 € | 09.05.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.05.2018 | |||||
| 266/2018 | Spracovanie posudkov na elektrozar. Navrhnuté na vyradenie | 100,00 € | 028/2018-036 | 09.05.2018 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 17.05.2018 | ||||
| 260/2018 | Pravidelná odborná prehliadka na VTZ plynových | 161,12 € | 028/2018-033 | 07.03.2016 | BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801 | 04.05.2018 | ||||
| 259/2018 | Prednáška "Na štarte k mužnosti" | 29,00 € | 03.05.2018 | MP Education, s.r.o., Senohraby 49 620 398 | 03.05.2018 | |||||
| 252/2018 | Zemný plyn 052018 | 25,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 02.05.2018 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 08.05.2018 | ||||
| 251/2018 | Nálepky "Prvá pomoc, blok kocka | 17,64 € | 028/2018-034 | 27.04.2018 | OfficeLand, s.r.o. Bratislava 35 843 136 | 27.04.2018 | ||||
| 242/2018 | Poistenie výpoč. techniky projekt CJ | 33,00 € | Poistná zmluva č. 2617006084 | 25.04.2018 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 08.05.2018 | ||||
| 227/2018 | Deratizácia | 24,00 € | 028/2018-029 | 19.04.2018 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 23.04.2018 | ||||
| 226/2018 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku | 272,57 € | 028/2018-025 | 18.04.2018 | Kosit a.s., Košice 362 05 214 | 23.04.2018 | ||||
| 220/2018 | Dodávka tepla a TúV za 022018 | 7 331,95 € | 1130261116 | 16.04.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 17.04.2018 | ||||
| 219/2018 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032018 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 16.04.2018 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 18.04.2018 | ||||
| 211/2018 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 052018 | 810,00 € | 5100136837C | 13.04.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 17.05.2018 | ||||
| 211/2018 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 032018 | -255,48 € | 5100136837C | 13.04.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 20.04.2018 | ||||
| 208/2018 | Voda v galónoch pitný režim | 102,36 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2018 | 028/2018-020 | 12.04.2018 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | 18.04.2018 | |||
| DP 080/2018 | Doplatok poistného Všeobecná zodpovednosť za rok 2018 | 111,62 € | Poistná zmluva č. 2617005938 úplné znenie | 10.04.2018 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 18.04.2018 | ||||
| 203/2018 | Správa z dohľadu nad pracovným prostredím | 59,75 € | Zmluva o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby č. 20/2007 a Dodatok č. 1 | 028/2018-006 | 10.04.2018 | Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice 36 582 433 | 23.04.2018 | |||
| 202/2018 | Mobilné telefóny hovorné za 022018 | 44,32 € | 10.04.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 18.04.2018 | |||||
| 201/2018 | Spracovanie PaM za 03/2018 | 200,00 € | 10.04.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 18.04.2018 | |||||
| 195/2018 | Právne služby | 1 200,00 € | Zmluva o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 29.03.2018 | 09.04.2018 | JUDr. Alexander Farkašovský, Košice, 32 481 659 | 10.04.2018 | ||||
| 194/2018 | Občerstvenie Deň učiteľov | 457,92 € | 028/2018-030 | 09.04.2018 | FLM s.r.o., Košice 36 216 691 | 16.04.2018 | ||||
| 193/2018 | Telefón hovorné za 022018 | 34,48 € | 06.04.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 10.04.2018 | |||||
| 192/2018 | Chladnička dvojdverová Polair | 1 270,91 € | 028/2018-012 | 06.04.2018 | PROMOS ALFAs.r.o., Havířov-Suchá ČR, 62 302 388 | 10.04.2018 | ||||
| 181/2018 | Čistiace a hygienické potreby | 476,76 € | Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" | 028/2018-024 | 04.04.2018 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 | 19.04.2018 | |||
| 180/2018 | Zemný plyn 042018 | 63,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 04.04.2018 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 19.04.2018 | ||||
| 179/2017 | Náplne do tlačiarní | 144,50 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 028/2018-027 | 27.03.2018 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 19.04.2018 | |||
| 178/2017 | Relax kupóny v zmysle zásad SF na rok 2018 | 1 600,00 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2018 | 028/2018-026 | 27.03.2018 | Up Slovensko, s.r.o. Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 03.04.2018 | |||
| 171/2018 | Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 1.-3.2018 | 1 188,00 € | 23.03.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | ||||||
| 170/2018 | Sztravné zamestnancov školy 1.-3.2018 | 108,90 € | 23.03.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | ||||||
| 169/2018 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 1.-3.2018 | 99,00 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2018 | 23.03.2018 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | |||||
| 168/2018 | Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 2.polrok šk. r.2017/2018 | 83,00 € | Rámcová zmluva 032015 | 028/2018-022 | 21.03.2018 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | ||||
| 167/2018 | Hospodárske tlačiva | 38,06 € | 028/2018-014 | 22.03.2018 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | |||||
| 165/2018 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q. | 2 076,91 € | 01/128/2002 | 21.03.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | |||||
| 157/2018 | Dodávka tepla a TúV vyúčtovanie za rok 2017 | -292,58 € | 1130261116 | 19.03.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | |||||
| 156/2018 | Dodávka tepla a TúV za 022018 | 7 956,96 € | 1130261116 | 19.03.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 23.03.2018 | ||||
| 151/2018 | Spracovanie PaM za 02/2018 | 200,00 € | 36-1/2010 | 15.03.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 21.03.2018 | ||||
| 150/2018 | Odborný seminár Efektívne vedenie školskej administratívy | 30,00 € | 028/2018-021 | 15.03.2018 | Inštitút celožitného vzdelávania Košice, n.o., Košice 51 424 266 | 13.03.2018 | ||||
| 143/2018 | Environmentálny vyučbový program | 60,00 € | 028/2018-016 | 14.03.2018 | Ing. Paulína Urdová, Kokšov Bakša, 47 143 215 | 21.03.2018 | ||||
| 142/2018 | Interiérové vybavenie-tabule, rohože | 133,44 € | 028/2018-019 | 14.03.2018 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o., Bratislava 35 885815 | 21.03.2018 | ||||
| 141/2018 | Výmena PVC podlahovej krytiny | 17 558,95 € | Zmluva o dielo 012018 | 13.03.2018 | Nibiru, s.r.o.,Košice IČO: 50 871 340 | 21.03.2018 | ||||
| 140/2018 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 042018 | 830,00 € | 5100136837C | 13.03.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 11.04.2018 | ||||
| 140/2018 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 022018 | -181,58 € | 5100136837C | 13.03.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 19.03.2018 | ||||
| 139/2018 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022018 | 33,00 € | 2014/0210/27120331 | 12.03.2018 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 16.03.2018 | ||||
| 135/2018 | Kancelársky materiál | 40,00 € | 028/2018-017 | 12.03.2018 | Sponka s.r.o., Púchov , 51 132 907 | 13.03.2018 | ||||
| 134/2018 | Mobilné telefóny hovorné za 022018 | 43,98 € | 12.03.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.03.2018 | |||||
| 131/2018 | Mazľavé mydlo | 30,78 € | 028/2018-015 | 08.03.2018 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 | 03.04.2018 | ||||
| 128/2018 | Telefón hovorné za 022018 | 41,08 € | 07.03.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.03.2018 | |||||
| 122/2018 | Demontáž a montáž obehového čerpadla | 144,76 € | 028/2018-009 | 05.03.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 12.03.2018 | ||||
| 117/2018 | Zemný plyn 032018 | 115,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 01.03.2018 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 12.03.2018 | ||||
| 116/2018 | Spracovanie PaM za 01/2018 | 200,00 € | 36-1/2010 | 28.02.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 05.03.2018 | ||||
| 115/2018 | VO zákazky " Výmena PVC podlahovej krytiny" | 350,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 028/2018-004 | 28.02.2018 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 05.03.2018 | |||
| 114/2018 | Poistenie - poistenie notebooky 2 ks | 37,16 € | PZ 2617005991 | 26.02.2018 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 16.03.2018 | ||||
| 113/2015 | Obehové čerpadlo GR MAGNA 3 | 2 020,57 € | 028/2018-010 | 26.02.2018 | VPK, s.r.o., Prešov, 36 484 555 | 26.02.2018 | ||||
| 105/2015 | Drez dvojdielny ADZ-3 | 343,39 € | 028/2018-011 | 06.03.2018 20.02.2018 | GastroLUx, s.r.o., Žilina 36 413 186 | 21.02.2018 | ||||
| 093/2018 | Dodávka tepla a TúV za 012018 | 7 855,82 € | 1130261116 | 14.02.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 20.02.2018 | ||||
| 088/2018 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 032018 | 1 070,00 € | 5100136837C | 12.02.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.03.2018 | ||||
| 088/2018 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 012018 | -128,32 € | 5100136837C | 12.02.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 19.02.2018 | ||||
| 082/2018 | Mobilné telefóny hovorné za 012018 | 43,98 € | 12.02.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 19.02.2018 | |||||
| 081/2018 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012018 | 39,60 € | 2014/0210/27120331 | 12.02.2018 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 19.02.2018 | ||||
| 080/2018 | Časopis Slávik 2018 | 2,50 € | 09.02.2018 | ARES, s.r.o., Bratislava 31 363 822 | 19.02.2018 | |||||
| 078/2018 | Telefón hovorné za 012018 | 40,06 € | 07.02.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 15.02.2018 | |||||
| 076/2018 | Časopis Škola predplatné na rok 2018 | 25,00 € | 05.02.2018 | M.Medlen-JurisDat, Bratislava , 11 821 973 | 16.02.2018 | |||||
| 074/2018 | Čistiace a hygienické prostriedky | 120,92 € | Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" | 028/2018-003 | 05.02.2018 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 | 28.02.2018 | |||
| 069/2018 | Zemný plyn 022018 | 123,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 01.02.2018 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 12.02.2018 | ||||
| 068/2017 | Náplne do tlačiarní | 182,05 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 028/2018-002 | 01.02.2018 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 28.02.2018 | |||
| 067/2018 | Poistenie - poistenie priemyselných rizík (bodova + majetok) | 859,80 € | PZ 9107030410 | 31.01.2018 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | |||||
| 055/2018 | Umývacie prostriedky do umývačky | 46,80 € | 028/2017-001 | 26.01.2018 | Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 | 29.01.2018 | ||||
| 037/2018 | Pravidelná údržba kopír. Stroja | 54,00 € | 028/2018 | 18.01.2018 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | |||||
| 027/2018 | Zemný plyn - vyúčtovanie za r. 2017 | -306,97 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 16.01.2018 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 29.01.2018 | ||||
| 026/2018 | Zemný plyn 012018 | 126,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 16.01.2018 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 25.01.2018 | ||||
| 025/2018 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122017 | 39,60 € | 2014/0210/27120331 | 15.01.2018 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 22.01.2018 | ||||
| 024/2018 | Dodávka tepla a TúV za 122017 | 7 850,78 € | 1130261116 | 15.01.2018 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 19.01.2018 | ||||
| 013/2018 | Mobilné telefóny hovorné za 122017 | 43,98 € | 10.01.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.01.2018 | |||||
| 006/2018 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 022018 | 960,00 € | 5100136837C | 09.01.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.02.2018 | ||||
| 006/2018 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 122017 | 159,32 € | 5100136837C | 09.01.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 19.01.2018 | ||||
| 005/2018 | Poistenie - interaktívna tabuľa Projekt 26110130582 | 39,94 € | PZ 4220034494 | 08.01.2018 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 12.01.2018 | ||||
| 002/2018 | Doména a webhosting predplatné rok 2018 | 72,00 € | zmluva | 22.01.2018 8.1.2018 | wbx,s.r.o., Košice, 46 530 622 | 17.01.2018 | ||||
| 001/2018 | Telefón hovorné za 122017 | 43,87 € | 05.01.2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.01.2018 | |||||
| Rok 2017 | ||||||||||
| 738/2017 | Notebook a držiak na dataprojektor | 474,60 € | 9/2017-82 | 22.12.2017 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 27.12.2017 | ||||
| 737/2017 | Poskytovanie služby elektronickej registratúry na rok 2018 | 720,00 € | ZSDra-499/2017-001 Zmluva o poskytovaní služieb | 92017-76 | 22.12.2017 | Lomtec.com, a.s., Bratislava, IČO: 35 795 174 | 22.12.2017 | |||
| 736/2017 | Opakovaná úradná skúška výťahu | 160,80 € | 81504 Sch | 92017-42 | 22.12.2017 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 21.12.2017 | |||
| 734/2017 | Kopírovací papier | 126,00 € | Rámcová zmluva 032015 | 92017-79 | 21.12.2017 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 22.12.2017 | |||
| 733/2017 | Pračka, Konf. Stoličky | 411,48 € | 09.01.2018 20.12.2017 | Metro Cash & Carry SK, s.r.o. Ivanka pri Dunaji IČO: 45 952 61 | 20.12.2017 | |||||
| 728/2017 | Antikorový pracovný stôl | 559,12 € | 9/2017-77 | 20.12.2017 | CORA Ing. Jozef Šifra, Poprad IČO: 14 280 205 | 19.12.2017 | ||||
| 727/2017 | Lampa do dataprojektora EPSON | 143,45 € | 9/2017-78 | 20.12.2017 | Web Retail s.r.o., Praha 28 876 431 | 21.12.2017 | ||||
| 726/2017 | CD prehrávče | 197,50 € | 20.12.2017 | NAY a.s., Bratislava, IČO: 35 739 487 | 20.12.2017 | |||||
| 725/2017 | Pohovka | 219,90 € | Kupná zmluva č. 6411661861 | 20.12.2017 | Kika Nábytok slovensko, s.r.o., Košice , 35 883 103 | 19.12.2017 | ||||
| 724/2017 | Vinylová podlaha + montažný materiál | 238,96 € | 9/2017-81 | 20.12.2017 | HORNBACH - BAUMARKT SK, spol. s r.o., Bratislava , 35 838 949 | 20.12.2017 | ||||
| 723/2017 | LED žiarovky | 196,61 € | 9/2017-80 | 20.12.2017 | Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 | 20.12.2017 | ||||
| 722/2017 | Učebnice Šlabikár 2. časť+ Čítanka | 211,50 € | 9/2017-75 | 19.12.2017 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Bratislava, 0017 323 266 | 19.12.2017 | ||||
| 721/2016 | Revízia VTZ elektrickom | 5 300,00 € | 9/2017-74 | 19.12.2017 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 19.12.2017 | ||||
| 716/2017 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112017 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 19.12.2017 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 19.12.2017 | ||||
| 714/2017 | Vypracovanie monitorovacej správy č. 3 v rámci projektu ITMS 26110130456 k 30.11.2017 | 492,00 € | 9/2017-73 | 14.12.2017 | PSG Consulting, s.r.o. Košice, 36 197 734 | 15.12.2017 | ||||
| 713/2017 | Dodávka tepla a TúV za 112017 | 6 268,80 € | 1130261116 | 14.12.2017 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 12.12.2017 | ||||
| 712/2017 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2017 | 112,70 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2017 | 14.12.2017 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 15.12.2017 | ||||
| 711/2017 | Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 10.-12.2017 | 1 352,40 € | 14.12.2017 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 15.12.2017 | |||||
| 710/2017 | Za stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2017 | 123,97 € | 14.12.2017 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 15.12.2017 | |||||
| 708/2017 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q. | 1 702,70 € | 01/128/2002 | 13.12.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 15.12.2017 | ||||
| 707/2017 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 01/2018 | 1 200,00 € | 5100136837C | 13.12.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.01.2018 | ||||
| 707/2017 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 112017 | 499,32 € | 5100136837C | 13.12.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 15.12.2017 | ||||
| 703/2017 | VO zákazky " Revízia elektro a porevízne opravy" + Savebný dozor - "Oprava strešných zvodov" | 700,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 9/2017-64,9/2017-44 | 13.12.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 18.12.2017 | |||
| 693/2017 | Mobilné telefóny hovorné za 112017 | 44,05 € | 11.12.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 12.12.2017 | |||||
| 692/2017 | Spracovanie PaM za 12/ 2017 | 200,00 € | 36-1/2010 | 11.12.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 12.12.2017 | ||||
| 691/2017 | Spracovanie PaM za 11/ 2017 | 200,00 € | 36-1/2010 | 11.12.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 12.12.2017 | ||||
| 690/2017 | Strava a ubytovanie počas školenia 05.-07.12.2017 | 190,00 € | 11.12.2017 11.12.2017 | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Vysoké Tatry, 45 984 751 | 15.11.2017 | |||||
| 688/2017 | EZZ periodická prehliadka - revízia | 186,00 € | 9/2017-64 | 08.12.2017 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 | 11.12.2017 | ||||
| 681/2017 | Jedálne kupóny 09,12/2017+ manip. Poplatok | 120,18 € | 9/2017-72 | 8.12.2017 6.12.2017 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 06.12.2017 | ||||
| 680/2017 | Telefón hovorné za 112017 | 36,18 € | 06.12.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 11.12.2017 | |||||
| 673/2017 | Čistenie kanalizácie v žiackej kuchynke | 90,10 € | 9/2017-71 | 04.12.2017 | KontraKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 | 11.12.2017 | ||||
| 672/2017 | Stanovenie PH zákazky "PVC-Podlahová krytina" | 150,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 9/2017-55 | 04.12.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 11.12.2017 | |||
| 670/2017 | Maľiarske a natieračské práce | 1 278,80 € | Výzva | 9/2017-69 | 01.12.2017 | NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151 | 11.12.2017 | |||
| 669/2017 | Zemný plyn - 122017 | 125,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 01.12.2017 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 04.12.2017 | ||||
| 665/2017 | Paušálne poplatky- bežná údržba a revízie za 2.polrok 2017 | 33,97 € | 81504 Sch | 30.11.2017 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 04.12.2017 | ||||
| 664/2017 | Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017 | 405,00 € | Výzva VO 642015-Km | 30.11.2017 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 04.12.2017 | ||||
| 663/2016 | Časopisy Komensky,Vychovávateľ , Rodina a škola | 23,50 € | 13.12.2017 30.11.2017 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 04.12.2017 | |||||
| 662/2017 | Stavebné práce Oprava strešných zvodov | 14 048,81 € | Zmluva o dielo 24603/2017 | 9/2017-44 | 30.11.2017 | PVB STAV, s.r.o. Komárno IČO: 48 276 324 | 11.12.2017 | |||
| 661/2017 | Náplne do tlačiarní | 81,77 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 9/2017-70 | 29.11.2017 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 04.12.2017 | |||
| 660/2017 | Deratizácia | 24,00 € | 9/2017-60 | 29.11.2017 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 04.12.2017 | ||||
| 659/2017 | List bianco | 69,00 € | 122/2017-4 | 08.12.2017 29.11.2017 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 04.12.2017 | ||||
| 650/2017 | Výmena obkladačiek v ŠJ | 291,96 € | 9/2017-62 | 27.11.2017 | PVB STAV, s.r.o. Komárno | 12.12.2017 | ||||
| 649/2017 | Čistenie kanalizácie v žiackej kuchynke | 104,46 € | 9/2017-65 | 27.11.2017 | KontraKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 | 04.12.2017 | ||||
| 644/2017 | Jednomotorové suché vysávače+príluš. | 673,31 € | 9/2017-68 | 23.11.2017 | Kärcher Slovakia, s.r.o Bratislava, 43 967 663 | 23.11.2017 | ||||
| 641/2017 | Hydrantový ventil C-52 | 99,00 € | Výzva VO 642015-Km | 9/2017-67 | 22.11.2017 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 27.11.2017 | |||
| 633/2017 | Dodávka tepla a TúV za 102017 | 4 731,04 € | 1130261116 | 20.11.2017 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.11.2017 | ||||
| 628/2017 | Kopírovací papier + kanc. materiál | 219,72 € | Rámcová zmluva 032015 | 92017-59 | 16.11.2017 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 21.11.2017 | |||
| 627/2017 | Revízia PHP a pož. vodovodov | 496,96 € | Výzva VO 642015-Km | 92017-61 | 16.11.2017 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 27.11.2017 | |||
| 623/2017 | Pracovná obuv a odevy | 443,48 € | 92017-66 | 15.11.2017 | REMPO UNIVERS BB, s.r.o. Košice, 47 652 969 | 20.11.2017 | ||||
| 618/2017 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 12/2017 | 900,00 € | 5100136837C | 13.11.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | |||||
| 618/2017 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 102017 | 651,18 € | 5100136837C | 13.11.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 16.11.2017 | ||||
| 613/2017 | Spracovanie PaM za 9/ 2017 | 200,00 € | 36-1/2010 | 13.11.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 20.11.2017 | ||||
| 612/2017 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102017 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 13.11.2017 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 16.11.2017 | ||||
| 611/2017 | Mobilné telefóny hovorné za 102017 | 44,09 € | 13.11.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.11.2017 | |||||
| 607/2017 | Virtuálna knižnica predplatné na rok 2017 | 198,72 € | Zmluva VK/10/10/002 | 10.11.2017 | Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 | |||||
| 602/2017 | Telefón hovorné za 102017 | 36,16 € | 08.11.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.11.2017 | |||||
| 585/2017 | Poistenie - všeobecná zodpovednosť | 312,00 € | Zmluva 2617005938 | 02.11.2017 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 06.11.2017 | ||||
| 584/2017 | Zemný plyn - 112017 | 106,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 02.11.2017 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 10.11.2017 | ||||
| 583/2017 | Čistiace a hygienické prostriedky | 477,86 € | Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" | 9/2017-58 | 27.10.2017 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 | 10.11.2017 | |||
| 566/2017 | Zabezpečenie verejného obstarávania - "Oprava strešných zvodov" | 350,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 9/2017-44 | 19.10.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 25.10.2017 | |||
| 565/2017 | Kontrola tech. stavu rozvod. úzla pred vykorov. sezóne | 45,06 € | 9/2017-53 | 19.10.2017 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 | 25.10.2017 | ||||
| 557/2017 | Dodávka tepla a TúV za 092017 | 3 738,36 € | 1130261116 | 17.10.2017 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 17.10.2017 | ||||
| 547/2017 | Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov- 1. splátka | 260,66 € | 9/2017-57 | 13.10.2017 | ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 | 23.10.2017 | ||||
| 544/2017 | Oprava tlačiarne HP Color CM 1015 | 72,00 € | 9/2017-56 | 13.10.2017 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 17.10.2017 | ||||
| 543/2017 | Spracovanie PaM za 9/ 2017 | 200,00 € | 36-1/2010 | 12.10.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.10.2017 | ||||
| 542/2017 | Materiál a hygienické potreby | 123,72 € | 9/2017-50 | 12.10.2017 | Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 | 17.10.2017 | ||||
| 541/2017 | Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1.polrok šk. r.2017/2018 | 99,60 € | Rámcová zmluva 032015 | 9/2017-52 | 12.10.2017 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 17.10.2017 | |||
| 534/2017 | Hygienicky materiál pre soc. Zariadenia | 71,40 € | 9/2017-54 | 12.10.2017 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 411 045 | 17.10.2017 | ||||
| 533/2017 | Mobilné telefóny hovorné za 92017 | 44,28 € | 12.10.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 12.10.2017 | |||||
| 529/2017 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 11/2017 | 660,00 € | 5100136837C | 10.10.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 10.11.2017 | ||||
| 529/2017 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 092017 | 403,78 € | 5100136837C | 10.10.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.10.2017 | ||||
| 523/2017 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092017 | 33,00 € | 2014/0210/27120331 | 09.10.2017 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 16.10.2017 | ||||
| 522/2017 | Telefón hovorné za 92017 | 53,28 € | 09.10.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.10.2017 | |||||
| 515/2017 | Náplne do tlačiarní | 172,73 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 9/2017-48 | 06.10.2017 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 11.10.2017 | |||
| 508/2017 | Pravidelná údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 | 52,80 € | 9/2017-51 | 04.10.2017 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 16.10.2017 | ||||
| 504/2017 | Za stravovanie zamestnancov školy 09.2017 | 37,07 € | 02.10.2017 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 28.09.2017 | |||||
| 503/2017 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 09.2017 | 33,70 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2017 | 02.10.2017 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 28.09.2017 | ||||
| 496/2017 | Zemný plyn - 102017 | 64,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 02.10.2017 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 11.10.2017 | ||||
| 495/2017 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q. | 1 718,41 € | 01/128/2002 | 29.09.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 02.10.2017 | ||||
| 493/2017 | Teleskopická umývačka riadu | 2 650,00 € | KZ Z201739397_Z | 28.09.2017 | Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 | 25.10.2017 | ||||
| 492/2017 | Aktualizácia + servis programu ŠJ na rok 2018 | 39,24 € | 28.09.2017 | SOFT-GL s.r.o. Košice, 36 182 214 | 28.09.2017 | |||||
| 491/2017 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 09.2017 | 404,40 € | 27.09.2017 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 28.09.2017 | |||||
| 481/2017 | Kosenie a odvoz a likvidácia trávy | 125,40 € | 9/2017-46 | 25.09.2017 | Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 | 29.09.2017 | ||||
| 477/2017 | Program "Zelená škola"-registračný poplatok | 120,70 € | 21.09.2017 | Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava, 35 998 407 | 25.09.2017 | |||||
| 468/2017 | Zabezpečenie verejného obstarávania - "Teleskopická umývačka riadu" | 150,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 9/2017-36 | 20.09.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 25.09.2017 | |||
| 467/2017 | Spracovanie PaM za 8/ 2017 | 200,00 € | 36-1/2010 | 20.09.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 25.09.2017 | ||||
| Čj: 415/2017 | Miestny poplatok za kom. odpady 3. splátka | 720,72 € | Rozhodnutie B/2017/010883/MK/B/2017/00199798/38 | 17.05.2017 | Mesto Košice, 00 691 135 | |||||
| 463/2017 | Dodávka tepla a TúV za 082017 | 3 157,44 € | 1130261116 | 18.09.2017 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 25.09.2017 | ||||
| 460/2017 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 10/2017 | 250,00 € | 5100136837C | 13.09.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | |||||
| 460/2017 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 082017 | -380,02 € | 5100136837C | 13.09.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 21.09.2017 | ||||
| 452/2017 | Kopírovací papier + kanc. Materiál | 194,06 € | Rámcová zmluva 032015 | 9/2017-47 | 12.09.2017 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | ||||
| 451/2017 | Poistenie vypočtovej techniky na rok 2018 | 97,00 € | 6050156441 | 6050156441 | 11.09.2017 | Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 | 10.10.2017 | |||
| 450/2017 | Mobilné telefóny hovorné za 82017 | 43,98 € | 11.09.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 21.09.2017 | |||||
| 449/2017 | Telefón hovorné za 82017 | 29,99 € | 11.09.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 14.09.2017 | |||||
| 433/2017 | Zemný plyn - 092017 | 21,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 04.09.2017 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.09.2017 | ||||
| 432/2017 | Program ASC rozvrhy | 63,00 € | 9/2017-45 | 31.08.2017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava 31 361 161 | 05.09.2017 | ||||
| 431/2017 | Prepravy zamestnancov | 156,74 € | Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb | 9/2017-43 | 31.08.2017 | PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651 | 05.09.2017 | |||
| 430/2015 | Regenerácia pracovnej síly SF | 907,40 € | 31.08.2017 | CHEMAKO, spol. s r.o., Košice 36 173 720 | 05.09.2017 | |||||
| 429/2015 | Učebnice Šlabikár 1 časť | 202,50 € | 9/2017-37 | 28.08.2017 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Bratislava, 0017 323 266 | 04.09.2017 | ||||
| 427/2015 | Triedné knihy | 120,10 € | 348/2017-22, 348/2017-23 | 18.08.2017 | CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 | 27.09.2017 | ||||
| 426/2017 | Mobilné telefóny hovorné za 72017 | 44,18 € | 09.08.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 18.08.2017 | |||||
| 425/2017 | Dodávka tepla a TúV za 072017 | 3 232,04 € | 1130261116 | 12.08.2017 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 15.08.2017 | ||||
| 424/2017 | Telefón hovorné za 72017 | 25,81 € | 08.08.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 05.09.2017 | |||||
| 423/2017 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 09/2017 | 260,00 € | 5100136837C | 08.08.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 05.09.2017 | ||||
| 423/2017 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 072017 | -478,16 € | 5100136837C | 08.08.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 18.08.2017 | ||||
| 422/2017 | Náplne do tlačiarní | 89,60 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 9/2017-33 | 01.08.2017 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 23.08.2017 | |||
| 422/2017 | Náplne do tlačiarní | 89,60 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 9/2017-33 | 01.08.2017 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | ||||
| 4212017 | Zemný plyn - 082017 | 10,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 01.08.2017 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | |||||
| 420/2017 | Mazľavé mydlo | 29,15 € | 9/2017-41 | 21.07.2017 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 | 26.07.2017 | ||||
| 419/2017 | Notebook HP Probook 450 G4 | 610,00 € | 9/2017-40 | 18.07.2017 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 | 20.07.2017 | ||||
| 418/2017 | Kontrola tech. stavu rozvod. úzla po vykorov. sezóne | 36,05 € | 9/2017-31 | 18.07.2017 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 | 24.07.2017 | ||||
| 417/2017 | Spracovanie PaM za 6/ 2017 | 200,00 € | 36-1/2010 | 18.07.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 18.07.2017 | ||||
| 416/2017 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 062017 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 18.07.2017 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 24.07.2017 | ||||
| 415/2017 | Mobilné telefóny hovorné za 62017 | 44,20 € | 17.07.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.07.2017 | |||||
| 414/2017 | Jedálne kupóny 07-08/2017+ manip. Poplatok | 1 165,50 € | 9/2017-38 | 18.7.2017 14.7.2017 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 17.07.2017 | ||||
| 413/2017 | Dodávka tepla a TúV za 062017 | 3 530,63 € | 1130261116 | 14.07.2017 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 17.07.2017 | ||||
| 412/2017 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 08/2017 | 630,00 € | 5100136837C | 11.07.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | |||||
| 412/2017 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 062017 | -78,67 € | 5100136837C | 11.07.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 21.07.2017 | ||||
| 411/2017 | Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky "Oprava strešných zvodov" | 150,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 128/2017-6 | 10.07.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 11.07.2017 | |||
| 410/2017 | Zabezpečenie verejnéh obstarávania - "Škola v prírode" | 200,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 139/2017-9 | 10.07.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 11.07.2017 | |||
| 409/2017 | Telefón hovorné za 62017 | 34,81 € | 10.07.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 14.07.2017 | |||||
| 408/2017 | Školské tlačiva | 57,18 € | 122/2017-4 | 7.7.2017 10.08.2017 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 14.07.2017 | ||||
| 403/2017 | Zemný plyn - 072017 | 10,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 03.07.2016 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 11.07.2017 | ||||
| 402/2017 | Prvouka 2. roč. - učebnica | 135,30 € | ZSDrab-9/2017-35 | 30.06.2017 | Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Košice, IČO:45 258 767 | 26.07.2017 | ||||
| 398/2017 | Činnosť technika BOZP, PO na obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017 | 405,00 € | Výzva VO 642015-Km | 29.06.2017 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 11.07.2017 | ||||
| 397/2017 | Náplne do tlačiarní | 130,80 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 9/2017-34 | 29.06.2017 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 26.07.2017 | |||
| 387/2017 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 1 883,46 € | 01/128/2002 | 22.06.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 26.06.2017 | ||||
| 386/2017 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 04.-06.2017 | 103,40 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2017 | 22.06.2017 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 23.06.2017 | ||||
| 385/2017 | Za stravovanie zamestnancov školy 04.-06.2017 | 113,74 € | 22.06.2017 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 23.06.2017 | |||||
| 384/2017 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 04.-06.2017 | 1 240,80 € | 22.06.2017 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 23.06.2017 | |||||
| 383/2017 | Spracovanie podkladov k ročného zúčtovaniu eergíí pre nájomcov NP | 78,30 € | 423/2017-28 | 22.06.2017 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 | 26.06.2017 | ||||
| 380/2017 | Učebnice Anglický jazyk FIRST FRIENDS 2 | 492,50 € | ZSDra 9/2017-32 | 20.06.2017 | PhDr. Elena Martinčoková, Košice 17 160 635 | 26.06.2017 | ||||
| 379/2017 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu na obdobie 0617-0518 | 627,12 € | 2014/0210/27120331 | 20.06.2017 | Vema, s.r.o., Bratislava 31 355 374 | 26.06.2017 | ||||
| 374/2017 | Oprava a revízia telocvičného náradia a telocvičného zariadenia | 162,00 € | ZSDra 9/2017-33 | 20.06.2017 | Vladimír MICENKO, Košice, IČO: 14 307 472 | 26.06.2017 | ||||
| 370/2017 | Dodávka tepla a TúV za 052017 | 3 694,54 € | 1130261116 | 16.06.2017 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 19.06.2017 | ||||
| 362/2017 | Mobilné telefóny hovorné za 52017 | 44,38 € | 12.06.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 21.06.2017 | |||||
| 359/2017 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 07/2017 | 750,00 € | 5100136837C | 09.06.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 11.07.2017 | ||||
| 359/2017 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 052017 | -111,25 € | 5100136837C | 09.06.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 19.06.2017 | ||||
| 357/2017 | Časopisy Komensky,Vychovávateľ | 10,50 € | 19.06.2017 07.06.2017 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 12.06.2017 | |||||
| 356/2017 | Telefón hovorné za 52017 | 35,39 € | 07.06.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 12.06.2017 | |||||
| 348/2017 | Kosenie a odvoz a likvidácia trávy+strihanie kríkov | 185,40 € | 9/2017-30 | 07.06.2017 | Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 | 12.06.2017 | ||||
| 346/2017 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 052017 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 05.06.2017 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 12.06.2017 | ||||
| Čj: 415/2017 | Miestny poplatok za kom. odpady 1. splátka | 720,72 € | Rozhodnutie B/2017/010883/MK/B/2017/00199798/38 | 17.05.2017 | Mesto Košice, 00 691 135 | 12.06.2017 | ||||
| 337/2017 | Spracovanie PaM za 5/ 2017 | 200,00 € | 36-1/2010 | 01.06.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 12.06.2017 | ||||
| 336/2017 | Paušálne poplatky- bežná údržba a revízie | 34,03 € | 81504 Sch | 01.06.2017 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 14.06.2017 | ||||
| 335/2017 | Zemný plyn - 062017 | 11,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 01.06.2017 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.06.2017 | ||||
| 334/2017 | Poistenie strojov a elektroniky (notebooky 25 ks) | 168,00 € | 6575350893 | 31.05.2017 | Koopertíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice, | 16.06.2017 | ||||
| 322/2017 | Odborný seminárEfektívna správca registratúry | 0,00 € | ZSDra 9/2017-28 | 17.05.2017 | Asociáca správcov registratúry, Nováky IČO:37 922 190 | zaplatené predddávkovo 39,-€ 17.5.17 | ||||
| 316/2017 | Organizovanie školy v prírode | 2 340,00 € | Zmluva o obstaraní zájazdu 244/2017-2 | 4012017-26 | 24.05.2017 | Mgr. Iveta Lukáčová AMOS (CK), Košice IČO: 41 872 096 | 30.05.2017 | |||
| 312/2017 | Preprava žiakov do školy v prírode | 260,00 € | Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb | 3782017-25 | 22.05.2017 | PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651 | 26.05.2017 | |||
| 306/2017 | Maľiarske a natieračské práce | 2 051,80 € | Výzva | 412/2017-27 | 22.05.2017 | NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151 | 30.05.2017 | |||
| 305/2016 | Deratizácia | 24,00 € | 299/2017-20 | 19.05.2017 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 26.05.2017 | ||||
| 300/2017 | Stanovenie predpokl. Hodnoty zákazky"Výmena teplovodného potrubia a oprava strešných zvodov | 150,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 128/2017-3 | 18.05.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 29.05.2017 | |||
| 292/2017 | Dodávka tepla a TúV za 042017 | 4 970,46 € | 1130261116 | 16.05.2017 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.05.2017 | ||||
| 286/2017 | Spracovanie PaM za 4/ 2017 | 200,00 € | 36-1/2010 | 15.05.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 23.05.2017 | ||||
| 284/2017 | Mobilné telefóny hovorné za 42017 | 44,18 € | 11.05.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 22.05.2017 | |||||
| 283/2017 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 06/2017 | 690,00 € | 5100136837C | 11.05.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 19.05.2017 | ||||
| 283/2017 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 042017 | -348,04 € | 5100136837C | 11.05.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 22.05.2017 | ||||
| 270/2017 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 042017 | 33,00 € | 2014/0210/27120331 | 09.05.2017 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 17.05.2017 | ||||
| 269/2017 | Telefón hovorné za 42017 | 32,26 € | 09.05.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.05.2017 | |||||
| 268/2016 | Pravidelná veľká údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 vrátane výmeny dielov | 186,00 € | 377/2017-24 | 09.05.2017 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 17.05.2017 | ||||
| 255/2017 | Zemný plyn - 052017 | 26,00 € | Zmluva o dodávke plynu č. 806098 | 01.05.2017 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 12.05.2017 | ||||
| 253/2017 | Overenie váh | 93,60 € | 233/2017-17 | 28.04.2017 | Slovenská legálna metrolódia,n.o., B.Bystrica, 37 954 521 | 09.05.2017 | ||||
| 236/2017 | Maľiarske a natieračské práce | 2 167,20 € | Výzva | 298/2017-19 | 21.04.2017 | NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151 | 17.05.2017 | |||
| 234/2017 | Poistenie didaktickej a výpoč. Techniky - projekt CJ | 33,00 € | Poistná zmluva 2617006084 | 19.04.2017 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 27.05.2017 | ||||
| 233/2017 | Zabezpečenie služby v oblasti verejného obstarávania | 1 000,00 € | ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 | 2/2017 a 9/2017-1 | 19.04.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 03.05.2017 | |||
| 226/2017 | Jedálne kupóny + manip. Poplatok | 233,10 € | 322/2017-22 | 19.4.2017 25.4.2017 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 20.04.2017 | ||||
| 225/2017 | Piktogram k požiarne dvere a únikové cesty | 40,00 € | Výzva VO 642015-Km | 18.04.2017 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 21.04.2017 | ||||
| 224/2017 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku | 219,98 € | 180/2017-15 | 18.04.2017 | KOSIT, a.s., , Košice, 36205 214 | 21.04.2017 | ||||
| 223/2017 | Dodávka tepla a TúV za 032017 | 6 025,43 € | 1130261116 | 18.04.2017 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 20.04.2017 | ||||
| 222/2017 | Jedálne kupóny + manip. Poplatok | 48,96 € | 12.04.2017 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 12.04.2017 | |||||
| 221/2017 | Oprava, kontrola, nastavovanie a kalibrácia váh | 128,40 € | 234/2017-18 | 12.04.2017 | Ľubomír Špigeľ, Váhaspol, Prešov, 41 906 063 | 21.04.2017 | ||||
| 220/2017 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 05/2017 | 860,00 € | 5100136837C | 11.04.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.05.2017 | ||||
| 219/2017 | Mobilné telefóny hovorné za 32017 | 44,08 € | 11.04.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 21.04.2017 | |||||
| 212/2017 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032017 | 26,40 € | 2014/0210/27120331 | 10.04.2017 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 13.04.2017 | ||||
| 210/2017 | Spracovanie PaM za 3/ 2017 | 200,00 € | 36-1/2010 | 07.04.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 13.04.2017 | ||||
| 209/2017 | Zemný plyn - 042017 | 67,00 € | 06.04.2017 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 13.04.2017 | |||||
| 205/2017 | Telefón hovorné za 32017 | 36,53 € | 06.04.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 13.04.2017 | |||||
| 201/2017 | Náplne do tlačiarní | 223,69 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 217/2017-16 | 04.04.2017 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 02.05.2017 | |||
| 191/2017 | Čistiace a hygienické prostriedky | 949,92 € | Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" | 179/2017-14 | 31.03.2017 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 | 17.04.2017 | |||
| 190/2017 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 2 104,84 € | 01/128/2002 | 31.03.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 13.04.2017 | ||||
| 189/2017 | Pracovná porada - občerstvenie | 367,30 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2017 | 30.03.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 30.03.2017 | ||||
| 182/2017 | Relax kupóny v zmysle zásad SF na rok 2017 | 740,00 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2017 | 178/2017-13 | 29.03.2017 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 31.03.2017 | |||
| 178/2017 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 1.-32.2017 | 95,60 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2017 | 28.03.2017 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 28.03.2017 | ||||
| 177/2017 | Za stravovanie zamestnancov školy 1.-3.2017 | 105,16 € | 28.03.2017 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 28.03.2017 | |||||
| 176/2017 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 1.-3.2017 | 1 147,20 € | 28.03.2017 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 28.03.2017 | |||||
| 170/2017 | Oprava sociálnych zariadení | 29 555,87 € | Zmluva o dielo | 27.03.2017 | PVB STAV, s.r.o. Komárno | 28.03.2017 | ||||
| 168/2017 | Dodávka tepla a TúV za rok 2016 vyúčtovanie | -1 957,24 € | 1130261116 | 23.02.2017 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 04.04.2017 | ||||
| 159/2017 | Jedálne kupóny + manip. Poplatok | 125,88 € | 177/2017-12 | 21.3.2017 24.3.2017 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 22.03.2017 | ||||
| 158/2017 | Prepravy žiakov na krajské kolo basketbal | 92,56 € | Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb | 152/2017-11 | 20.03.2017 | PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651 | 14.04.2017 | |||
| 157/2017 | Hospodárske tlačiva | 47,84 € | 123/2017-5 | 20.3.2017 27.3.2017 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 22.03.2017 | ||||
| 151/2016 | Pravidelná odborná prehliadka na VTZ plynových | 161,12 € | ZoD č. 1/2013 | 159/2017-10 | 07.03.2016 | BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801 | 17.03.2017 | |||
| 149/2017 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 04/2017 | 1 040,00 € | 5100136837C | 15.04.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | |||||
| 149/2017 | Elektrická energia Vyúčtovanie za 022017 | 37,79 € | 5100136837C | 16.03.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 27.03.2017 | ||||
| 148/2017 | Elektrická energia opravná FA za 012017 | 97,63 € | 5100136837C | 16.03.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 27.03.2017 | ||||
| 139/2017 | Spracovanie PaM za 21/ 2017 | 200,00 € | 36-1/2010 | 14.03.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.03.2017 | ||||
| 132/2016 | Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 2.polrok šk. r.2016/2017 | 116,20 € | Rámcová zmluva 032015 | 131/2017-7 | 13.03.2017 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 15.03.2017 | |||
| 131/2017 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022017 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 13.03.2017 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 15.03.2017 | ||||
| 130/2017 | Dodávka tepla a TúV 22017 | 7 808,95 € | 1130261116 | 13.03.2017 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.03.2017 | ||||
| 129/2017 | Mobilné telefóny hovorné za 22017 | 44,18 € | 13.03.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 22.03.2017 | |||||
| 128/2017 | Oprava rúry a škrabky | 115,56 € | 10.03.2017 | Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 | 13.03.2017 | |||||
| 127/2017 | Kancel. potreby pre zamestnancov školy | 84,05 € | 132/2017-8 | 09.03.2017 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 21.03.2017 | ||||
| 126/2017 | Telefón hovorné za 22017 | 30,89 € | 08.03.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.03.2017 | |||||
| 119/2017 | Zemný plyn - 032017 | 122,00 € | 01.03.2017 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.03.2017 | |||||
| 102/2017 | Spracovanie PaM za 1/ 2017 | 200,00 € | 36-1/2010 | 21.02.2017 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 01.03.2017 | ||||
| 78/2017 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 03/2017 | 910,00 € | 5100136837C | 13.02.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 15.03.2017 | ||||
| 78/2017 | Elektrická energia vyúčtovanie za 012017 | -165,17 € | 5100136837C | 13.02.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 20.02.2017 | ||||
| 77/2017 | Dodávka tepla a TúV 012017 | 10 255,25 € | 1130261116 | 13.02.2017 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 17.02.2017 | ||||
| 76/2017 | Mobilné telefóny za 012017 | 56,81 € | 13.02.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 22.02.2017 | |||||
| 75/2017 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012017 | 33,00 € | 2014/0210/27120331 | 13.02.2017 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 20.02.2017 | ||||
| 70/2017 | Telefón hovorné za 12017 | 34,60 € | 08.02.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.02.2017 | |||||
| 62/2016 | Časopis Slávik 2017 | 2,50 € | 07.02.2017 | ARES, s.r.o., Bratislava 31 363 822 | 17.02.2017 | |||||
| 58/2017 | Zemný plyn - 022017 | 129,00 € | 02.02.2017 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.02.2017 | |||||
| 40/2017 | Časopis Škola predplatné na rok 2017 | 25,00 € | 25.01.2017 | M.Medlen-JurisDat, 11 821 973 | 17.02.2017 | |||||
| 33/2017 | Poistenie majetku na rok 2017 | 859,80 € | Poistná zmluva 9107030410 | 19.01.2016 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 13.02.2017 | ||||
| 32/2017 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122016 | 19,80 € | 2014/0210/27120331 | 19.01.2017 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 23.01.2017 | ||||
| 31/2017 | Zemný plyn - 012017 | 133,00 € | 18.01.2017 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 15.01.2017 | |||||
| 30/2017 | Zemný plyn - vyúčtovanie za r. 2016 | -126,04 € | 18.01.2017 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 25.01.2017 | |||||
| 24/2017 | Dodávka tepla a TúV 122016 | 8 912,36 € | 1130261116 | 16.01.2017 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.01.2017 | ||||
| 18/2017 | Virtuálna knižnica predplatné na rok 2017 | 198,72 € | Zmluva VK/10/10/002 | 13201.2017 | Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 | 30.01.2017 | ||||
| 15/2017 | Telefón hovorné za 122016 | 43,08 € | 12.01.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 20.01.2017 | |||||
| 8/2017 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 02/2017 | 930,00 € | 5100136837C | 10.01.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.02.2017 | ||||
| 8/2017 | Elektrická energia vyúčtovanie za 122016 | 88,31 € | 5100136837C | 10.01.2017 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 23.01.2017 | ||||
| 7/2017 | Telefón hovorné za 122016 | 44,41 € | 09.01.2017 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.01.2017 | |||||
| ROK 2016 | ||||||||||
| 721/2016 | Kopírovací papier | 138,60 € | 852016 | 22.12.2016 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 22.12.2016 | ||||
| 720/2016 | Náhradné plnenie ZPS za rok 2016 -výrova skriniek | 1 326,00 € | 752016 | 21.12.2016 | Marián Mitro-MARC, Košice, 35 356 545 | 21.12.2016 | ||||
| 719/2016 | Pravidelná údržba kopírovacieho sproja Bizhub 215 | 54,00 € | 832016 | 21.12.2016 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 21.12.2016 | ||||
| 716/2016 | Piktogram k bleskozvodu | 19,00 € | Výzva 642015 | 21.12.2016 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 21.12.2016 | ||||
| 715/2016 | LED žiarovky | 50,00 € | 822016 | 20.12.2016 | Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 | 20.12.2016 | ||||
| 711/2016 | Revízia VTZ elektrickom - mokré prostredie | 780,00 € | 772016 | 19.12.2016 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 23.12.2016 | ||||
| 707/2016 | Za stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2016 | 100,65 € | 19.12.2016 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 19.12.2016 | |||||
| 706/2016 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2016 | 91,50 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2016 | 19.12.2016 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 19.12.2016 | ||||
| 705/2016 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2016 | 1 098,00 € | 19.12.2016 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 19.12.2016 | |||||
| 704/2016 | Samolepiaca tapeta | 52,56 € | 812016 | 19.12.2016 | EK plast, s.r.o., Košice 36 187 402 | 19.12.2016 | ||||
| 703/2016 | oba skrin | 113,98 € | 19.12.2016 | Merkury Market Slovakia s.r.o. Prešov, 36 501 891 | 19.12.2016 | |||||
| 702/2016 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 1 922,16 € | 01/128/2002 | 16.12.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 30.12.2016 | ||||
| 697/2016 | Dodávka tepla a TúV 112016 | 7 221,48 € | 1130261116 | 14.12.2016 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.12.2016 | ||||
| 694/2015 | Vypracovanie monitorovacej správy v rámco projektu ITMS 26110130456 k 30.11.2016 | 492,00 € | 792016 | 13.12.2016 | PSG Consulting, s.r.o. Košice, 36 197 734 | 19.12.2016 | ||||
| 693/2016 | Mobilné telefóny za 11/2016 | 43,18 € | 13.12.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 13.12.2016 | |||||
| 692/2016 | Spracovanie PaM za 12/ 2016 | 200,00 € | 36-1/2010 | 13.12.2016 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 21.12.2016 | ||||
| 687/2016 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 01/2017 | 1 080,00 € | 5100136837C | 12.12.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | |||||
| 687/2016 | Elektrická energia vyúčtovanie za 112016 | 385,04 € | 5100136837C | 12.12.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 22.12.2016 | ||||
| 686/2015 | Doména a webhosting predplatné rok 2017 | 72,00 € | zmluva | 12.12.2016 30.12.2016 | wbx,s.r.o., Košice, 46 530 622 | 21.12.2016 | ||||
| 685/2016 | Školenie vrátane ubytovania, stravy, občerstvenia a dane | 170,00 € | 12.12.2016 | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Vysoké Tatry, 45 984 751 | 02.12.2016 | |||||
| 682/2016 | Náplne do tlačiarní | 597,62 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 782016 | 09.12.2016 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 12.12.2016 | |||
| 674/2016 | Telefón hovorné za 112016 | 52,81 € | 07.12.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.12.2016 | |||||
| 672/2016 | Zabezpečenie verejnéh obstarávania - Čistenie kanalizácie | 280,00 € | 792016 | 06.12.2016 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 19.12.2016 | ||||
| 671/2016 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112016 | 59,40 € | 2014/0210/27120331 | 05.12.2016 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 14.12.2016 | ||||
| 667/2016 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov + nákup HP | 427,11 € | Výzva 642015 | 762016 | 05.12.2016 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 12.12.2016 | |||
| 666/2016 | Čistenie kanalizácie a strešných zvodov | 2 873,99 € | 682016 | 05.12.2016 | KontraKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 | 13.12.2016 | ||||
| 662/2016 | Deratizácia | 24,00 € | 742016 | 02.12.2016 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 08.12.2016 | ||||
| 661/2016 | Zemný plyn - na 122016 | 120,00 € | 02.12.2016 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.12.2016 | |||||
| 660/2016 | Poistenie -didaktickej techniky projekt | 39,94 € | NZ4220034494 | 02.12.2016 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 02.12.2016 | ||||
| 657/2016 | Paušálne poplatky za služby-revízia, údržba | 34,03 € | 81504 Sch | 30.11.2016 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 14.12.2016 | ||||
| 645/2016 | Spracovanie PaM za 11/ 2016 | 200,00 € | 36-1/2010 | 28.11.2016 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 07.12.2016 | ||||
| 642/2016 | Revízia el. ručného naradia, elektrospotrebičov | 500,00 € | 592016 | 24.11.2016 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 29.11.2016 | ||||
| 638/2016 | Časopisy Komensky,Vychovávateľ , Rodina a škola | 23,50 € | 23.11.2016 21.12.2016 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 08.12.2016 | |||||
| 616/2016 | Výmena osvetlenia a elektroinštalácie v triede č. 96 | 780,80 € | 722016 | 15.11.2016 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 18.11.2016 | ||||
| 615/2016 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102016 | 52,80 € | 2014/0210/27120331 | 14.11.2016 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 21.11.2016 | ||||
| 612/2016 | List bianco | 63,60 € | 142016 | 14.11.2016 29.11.2016 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 22.11.2016 | ||||
| 611/2016 | Dodávka tepla a TúV 102016 | 5 202,67 € | 1130261116 | 14.11.2016 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.11.2016 | ||||
| 609/2016 | Maľiarske a natieračské práce | 5 269,00 € | 642016 | 14.11.2016 | NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151 | 24.11.2016 | ||||
| 608/2016 | Spracovanie PaM za 10/ 2016 | 200,00 € | 36-1/2010 | 11.11.2016 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 23.11.2016 | ||||
| 607/2016 | Mobilné telefóny za 09/2016 | 43,08 € | 11.11.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.11.2016 | |||||
| 606/2016 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 11/2016 | 870,00 € | 5100136837C | 11.11.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.12.2016 | ||||
| 606/2016 | Elektrická energia vyúčtovanie za 102016 | 657,77 € | 5100136837C | 11.11.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 24.11.2016 | ||||
| 602/2016 | Čistenie kanalizácie | 95,00 € | 12016 | 11.11.2016 | Tibor ILLÉS, Košice, 10 686 258 | 16.11.2016 | ||||
| 599/2016 | Náplne do tlačiarní | 87,95 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 672016 | 10.11.2016 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 24.11.2016 | |||
| 598/2016 | Znalecký posudok - elektronické predmety | 265,48 € | 702016 | 10.11.2016 | Doc.Ing.Karokl Kluch, PhD., Košice, | 21.11.2016 | ||||
| 594/2016 | Ochranná sieť + montáž | 673,79 € | 652016 | 09.11.2016 | MAXISPORTS., s.r.o., Prešov, 46 816 224 | 11.11.2016 | ||||
| 593/2016 | Switch, Wifi vysielač | 363,79 € | 712016 | 09.11.2016 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 21.11.2016 | ||||
| 586/2016 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku | 412,99 € | 602016,622016 | 07.11.2016 | KOSIT, a.s., , Košice, 36205 214 | 15.11.2016 | ||||
| 585/2016 | Telefón hovorné za 102016 | 38,95 € | 07.11.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.11.2016 | |||||
| 580/2016 | Znalecký posudok - bytové zariadenie | 410,94 € | 692016 | 04.11.2016 | Ing. Jana Barošová, Košice | 03.11.2016 | ||||
| 578/2016 | Zemný plyn 102016 | 102,00 € | 02.11.2016 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.11.2016 | |||||
| 577/2016 | Telocvičné naradie - vybavenie telocvične | 3 594,00 € | Kupná zmluva Z201628489_Z | 02.11.2016 | MAXISPORTS., s.r.o., Prešov, 46 816 224 | 03.11.2016 | ||||
| 565/2016 | Maľiarské a natieračské práce | 6 569,70 € | 642016 | 24.10.2016 | NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151 | 31.10.2016 | ||||
| 560/2016 | Kontrola regul. uzla a nastavenie vykorivovania | 45,06 € | 702016 | 21.10.2016 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 | 28.10.2016 | ||||
| 553/2016 | Poistenie - všeobecná zodpovednosť | 312,00 € | Zmluva 2617005938 | 19.10.2016 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 07.11.2016 | ||||
| 552/2016 | Prerábanie a vytvorenie nového zásuvkového obvodu | 335,00 € | 722016 | 17.10.2016 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 21.10.2016 | ||||
| 551/2016 | Komplexná školská agenda - licencia na 12 mesiacov | 273,00 € | 162016 | 17.10.2016 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 25.10.2016 | ||||
| 541/2016 | Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1.polrok šk. r.2016/2017 | 132,80 € | Rámcová zmluva 032015 | 662016 | 17.10.2016 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 21.10.2016 | |||
| 540/2016 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092016 | 46,20 € | 2014/0210/27120331 | 14.10.2016 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 14.10.2016 | ||||
| 536/2016 | Dodávka tepla a TúV 092016 | 3 720,41 € | 1130261116 | 14.10.2016 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.10.2016 | ||||
| 530/2016 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 11/2016 | 610,00 € | 5100136837C | 11.10.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.11.2016 | ||||
| 530/2016 | Elektrická energia vyúčtovanie za 092016 | 391,69 € | 5100136837C | 11.10.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 21.10.2016 | ||||
| 529/2016 | Mobilné telefóny za 09/2016 | 43,08 € | 11.10.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.10.2016 | |||||
| 527/2016 | Spracovanie PaM za 09/ 2016 | 200,00 € | 36-1/2010 | 10.10.2016 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 20.10.2016 | ||||
| 522/2016 | Samolepky s prihl. údajmi pre žiakov školy | 6,00 € | 07.10.2016 | Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 | 18.10.2016 | |||||
| 521/2016 | Telefón hovorné za 092016 | 45,71 € | 07.10.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 11.10.2016 | |||||
| 520/2016 | Čistiace a hygienické prostriedky | 670,73 € | Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" | 632016 | 07.10.2016 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 | 03.11.2016 | |||
| 519/2016 | Metodická príručka Matematika | 13,80 € | 6.10.2016 14.10.2016 | Indícia, n.o., Bratislava 45 736 286 | 06.10,2016 | |||||
| 510/2016 | Zabezpečenie procesu a postupu Verejného obstarávania na 5 zákazky | 640,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 | 62016, 72016, 162016, 392016, 472016 | 05.10.2016 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 19.10.2016 | |||
| 509/2016 | Komplexné zabezpečenie služieb -tech.špecifikácia, výkaz, výmer, stav. Dozor k zákazke "Výmena okien a dverí za plastové" | 3 447,00 € | 04.10.2016 | EaCP s.r.o., Košice, 47 894 431 | 26.10.2016 | |||||
| 508/2016 | Výmena okien a dverí za plastové | 77 628,00 € | Zmluva o dielo Z201616820_Z | 04.10.2016 | O.K., s.r.o., Košice 36 590 321 | 26.10.2016 | ||||
| 507/2016 | Zemný plyn 102016 | 62,00 € | 04.10.2016 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.10.2016 | |||||
| 494/2016 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 7-9.2016 | 342,00 € | 28.09.2016 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 28.09.2016 | |||||
| 493/2016 | Za stravovanie zamestnancov školy 7-9.2016 | 31,35 € | 28.09.2016 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 28.09.2016 | |||||
| 492/2016 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 7-9.2016 | 28,50 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2016 | 28.09.2016 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 28.09.2016 | ||||
| 491/2016 | Náplne do tlačiarní | 123,31 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 542016 | 27.09.2016 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 26.10.2016 | |||
| 488/2016 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 1 513,81 € | 01/128/2002 | 26.09.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 12.10.2016 | ||||
| 468/2016 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 11/2016 | 210,00 € | 5100136837C | 21.09.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 13.10.2016 | ||||
| 468/2016 | Elektrická energia vyúčtovanie za 082016 | -630,04 € | 5100136837C | 21.09.20216 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 23.09.2016 | ||||
| 467/2016 | Dodávka tepla a TúV 082016 | 3 034,18 € | 1130261116 | 21.09.2016 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 20.09.2016 | ||||
| 466/2016 | Učebnice pre žiakov Prvouka 2.roč. | 111,60 € | 482016 | 21.09.2016 | SPN-Mladé letá, s.r.o., Bratislava 31 333176 | 26.09.2016 | ||||
| 465/2016 | Učebnice pre učiteľov Prvouka 2.roč. | 6,20 € | 482016 | 21.09.2016 | SPN-Mladé letá, s.r.o., Bratislava 31 333176 | 26.09.2016 | ||||
| 464/2016 | Kosenie a odvoz a likvidácia trávy+strihanie kríkov | 185,40 € | 452016 | 22.09.2016 | Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 | 28.09.2016 | ||||
| 455/2016 | Náplne do tlačiarní | 197,60 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 502016 | 14.09.2016 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 13.10.2016 | |||
| 454/2016 | Aktualizácia + servis programu ŠJ4 | 39,24 € | 14.09.2016 | SOFT-GL s.r.o. Košice, 36 182 214 | 26.09.2016 | |||||
| 445/2016 | Kancel. potreby pre zamestnancov školy | 60,34 € | 532016 | 13.09.2016 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 26.09.2016 | ||||
| 444/2016 | Pravidelná údržba kopírovacieho sproja Bizhub 215 | 54,00 € | 522016 | 12.09.2016 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 20.09.2016 | ||||
| 443/2016 | Poistenie vypočtovej techniky na rok 2017 | 97,00 € | 6050156441 | 6050156441 | 12.09.2016 | Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 | 11.10.2016 | |||
| 442/2016 | Spracovanie PaM za 08/ 2016 | 200,00 € | 36-1/2010 | 12.09.2016 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 22.09.2016 | ||||
| 436/2016 | Mobilné telefóny za 08/2016 | 43,24 € | 12.09.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 23.09.2016 | |||||
| 434/2016 | Kancel. potreby pre zamestnancov školy | 241,25 € | Rámcová dohoda č. 032015 | 512016 | 08.09.2016 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 20.09.2016 | |||
| 429/2016 | Jedálne kupóny + manip. Poplatok | 43,96 € | osobne | 07.09.2016 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 07.09.2016 | ||||
| 428/2016 | Telefón za 082016 | 32,57 € | 07.09.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.09.2016 | |||||
| 427/2016 | Rekonštrukcia zásuvk. A dátového obvodu | 280,00 € | 462016 | 07.09.2016 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 14.09.2016 | ||||
| 417/2016 | Zemný plyn 092016 | 20,00 € | 02.09.2016 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.09.2016 | |||||
| 416/2016 | Jedálne kupóny + manip. Poplatok + poštovné | 0,00 € | 492016 | 02.09.2016 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | zaplatené PF | ||||
| 415/2016 | Jedálne kupóny + manip. Poplatok + poštovné | 1 416,10 € | 492016 | 30.08.2016 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 30.08.2016 | ||||
| 414/2015 | Triedné knihy | 64,58 € | 312016,322016 | 26.08.2016 | CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 | 14.09.2016 | ||||
| 413/2016 | Skrutkovačka príklepová Narex | 0,00 € | 22.08.2016 | OBI Slovakia s.r.o., Košice, | zaplatené PF 18.08.2016 | |||||
| 412/2016 | Skrutkovačka príklepová Narex | 178,49 € | 16.08.2016 | OBI Slovakia s.r.o., Košice, | 18.08.2016 | |||||
| 411/2016 | Spracovanie PaM za 07/ 2016 | 200,00 € | 36-1/2010 | 16.08.2016 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 22.08.2016 | ||||
| 410/2016 | Dodávka tepla a TúV 072016 | 3 031,32 € | 1130261116 | 12.08.2016 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.08.2016 | ||||
| 409/2016 | Telefón za 062016 | 27,82 € | 11.08.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.08.2016 | |||||
| 408/2016 | Tlačivá školské | 0,00 € | 142016 | 09.08.2016 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 30.06.2016 | ||||
| 407/2016 | Mobilné telefóny za 07/2016 | 42,98 € | 11.08.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.08.2016 | |||||
| 406/2016 | Oprava rozvodu ústredného kúrenia | 218,72 € | 442016 | 10.08.2016 | BROLSTAV, s.r.o. Košice, 36 574 066 | 25.08.2016 | ||||
| 405/2016 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 10/2016 | 220,00 € | 5100136837C | 10.08.20160 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.09.2016 | ||||
| 405/2016 | Elektrická energia vyúčtovanie za 072016 | -827,59 € | 5100136837C | 10.08.20160 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 19.08.2016 | ||||
| 404/2016 | Zemný plyn 082016 | 10,00 € | 01.08.2016 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.08.2016 | |||||
| 403/2016 | Dodávka tepla a TúV 062016 | 3 240,70 € | 1130261116 | 14.07.2016 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.07.2016 | ||||
| 402/2016 | Spracovanie PaM za 06/ 2016 | 200,00 € | 36-1/2010 | 13.07.2016 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 22.07.2016 | ||||
| 401/2016 | Mobilné telefóny za 06/2016 | 38,18 € | 12.07.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.07.2016 | |||||
| 400/2016 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 09/2016 | 840,00 € | 5100136837C | 11.07.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.08.2016 | ||||
| 400/2016 | Elektrická energia vyúčtovanie za 062016 | -251,73 € | 5100136837C | 11.07.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 21.07.2016 | ||||
| 399/2016 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu jún 2016 | 62,16 € | 2014/0210/27120331 | 13.07.2016 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 14.07.2016 | ||||
| 398/2016 | Telefón za 062016 | 46,14 € | 06.07.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.07.2016 | |||||
| 397/2016 | Odpojenie a kontrola regulácie tepla | 36,05 € | 412016 | 04.06.2016 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 | 05.07.2016 | ||||
| 396/2016 | Zemný plyn 072016 | 10,00 € | 04.07.2016 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.07.2016 | |||||
| 388/2016 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 4-6.2016 | 1 297,20 € | 27.06.2016 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 27.06.2016 | |||||
| 387/2016 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 4-6.2016 | 108,10 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2016 | 27.06.2016 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 27.06.2016 | ||||
| 386/2016 | Za stravovanie zamestnancov školy 4-6.2016 | 118,91 € | 27.06.2016 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 27.06.2016 | |||||
| 385/2016 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 1 945,10 € | 01/128/2002 | 23.06.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 27.06.2016 | ||||
| 384/2016 | Oprava škrabky, robota | 291,12 € | 24.06.2016 | Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 | 21.06.2016 | |||||
| 378/2016 | Oprava a revízia telocvičného náradia a telocvičného zariadenia | 132,00 € | 432016 | 22.06.2016 | Vladimír MICENKO, Košice, IČO: 14 307 472 | 29.06.2016 | ||||
| 374/2016 | Tlačivá školské | 39,34 € | 142016 | 20.6.2016 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 30.06.2016 | ||||
| 367/2015 | Činnosť technika BOZP, PO na rok 2016 | 810,00 € | Výzva VO 642015-Km | 252016 | 16.06.2016 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 29.06.2016 | |||
| 366/2016 | Kosenie a odvoz a likvidácia trávy | 75,00 € | 362016 | 15.06.2016 | Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 | 23.06.2016 | ||||
| 359/2016 | Mobilné telefóny za 05/2016 | 38,09 € | 14.06.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.06.2016 | |||||
| 358/2016 | Učebnice Anglický jazyk | 1 265,00 € | 332016 | 14.06.2016 | PhDr. Elena Martinčoková, Košice 17 160 635 | 24.06.2016 | ||||
| 357/2016 | Náplne do tlačiarní | 133,56 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 422016 | 14.06.2016 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 13.07.2016 | |||
| 356/2016 | Dodávka tepla a TúV 052016 | 3 465,44 € | 1130261116 | 13.06.2016 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.06.2016 | ||||
| 350/2016 | Spracovanie PaM za 05/ 2016 | 200,00 € | 36-1/2010 | 10.06.2016 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 20.06.2016 | ||||
| 346/2016 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu na obdobie 0616-0517 | 518,88 € | 2014/0210/27120331 | 09.06.2016 | Vema, s.r.o., Bratislava 31 355 374 | 23.06.2016 | ||||
| 345/2016 | Elektrická smažiaca panvica, Elektrický kotol | 5 748,60 € | Kupná zmluva Z201611325_Z | 09.06.2016 | Gastrotechnika, s.r.o., Košice, IČO: 46 660 437 | 22.06.2016 | ||||
| 341/2016 | Telefón za 052016 | 45,26 € | 08.06.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.06.2016 | |||||
| 337/2016 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu máj 2016 | 71,04 € | 2014/0210/27120331 | 07.06.2016 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 16.06.2016 | ||||
| 331/2016 | Časopisy Komensky,Vychovávateľ | 10,50 € | 06.06.2016 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 16.06.2016 | |||||
| 330/2016 | Čistiace a hygienické prostriedky | 467,17 € | Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" | 402016 | 07.06.2016 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 | 04.07.2016 | |||
| 321/2016 | Zemný plyn 062016 | 11,00 € | 02.06.2016 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.06.2016 | |||||
| 320/2016 | Vyúčtovanie energií nájomcom za rok 2015 a vypracovanie výpočtových listov na rok 2016 | 85,06 € | 372016 | 01.06.2016 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 | 10.06.2016 | ||||
| 319/2016 | Škola v prírode 23.5.16 - 27.05.16 Stará Lesná | 3 400,00 € | Zmluva o obstaraní zájazdu bez čísla | 01.06.2016 | CK FANY s.r.o., Košice, 36 705 403 | 03.06.2016 | ||||
| 318/2016 | Paušálne poplatky | 34,03 € | 81504 Sch | 31.05.2016 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 14.06.2016 | ||||
| 313/2016 | Poistenie strojov a elektroniky (notebooky 25 ks) | 168,00 € | 6575350893 | 27.05.2016 | Koopertíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice, | 17.06.2016 | ||||
| 306/2016 | Výroba vlájky s logom školy | 24,00 € | 382016 | 23.05.2016 | LEMUR, s.r.o., Košice, 46 332 227 | 02.06.2016 | ||||
| 293/2016 | Dodávka tepla a TúV 042016 | 4 381,82 € | 1130261116 | 16.05.2016 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.05.2016 | ||||
| 278/2016 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu apríl 2016 | 62,16 € | 2014/0210/27120331 | 11.05.2016 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 17.05.2016 | ||||
| 277/2016 | Mobilné telefóny za 04/2016 | 39,48 € | 10.05.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.05.2016 | |||||
| 276/2016 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 06/2016 | 1 060,00 € | 5100136837C | 10.05.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.06.2016 | ||||
| 276/2016 | Elektrická energia vyúčtovanie za 042016 | -311,40 € | 5100136837C | 10.05.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 20.05.2016 | ||||
| 275/2016 | Telefón za 042016 | 38,96 € | 10.05.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.05.2016 | |||||
| 274/2016 | Spracovanie PaM za 04/ 2016 | 200,00 € | 36-1/2010 | 09.05.2016 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 13.05.2016 | ||||
| 265/2016 | Oprava notebookov | 972,00 € | 302016 | 03.05.2016 | MARSANN IT, s.r.o., Bratislava, 43 821 987 | 11.05.2016 | ||||
| 264/2016 | Kopírovací papier | 63,00 € | 352016 | 03.05.2016 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 16.05.2016 | ||||
| 256/2016 | Zemný plyn 052016 | 25,00 € | 02.05.2016 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 12.05.2016 | |||||
| Čj: 115/2016 | Miestny poplatok za kom. odpady | 720,72 € | Rozhodnutie B/2016/043900/B/2016/00194325/38 | 22.04.2016 | Mesto Košice, 00 691 135 | 20.05.2016 | ||||
| 235/2016 | Náplne do tlačiarní | 136,55 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 342016 | 22.04.2016 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 20.05.2016 | |||
| 230/2016 | Poistenie didaktickej a výpoč. Techniky projekt | 33,00 € | Poistná zmluva 2617006084 | 21.04.2016 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 27.05.2016 | ||||
| 229/2016 | Deratizácia | 24,00 € | 292016 | 21.04.2016 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 25.04.2016 | ||||
| 225/2016 | Oprava káblov k vypínaču | 50,00 € | 232016 | 19.04.2016 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 25.04.2016 | ||||
| 218/2016 | Dodávka tepla a TúV 022016 | 5 953,97 € | 1130261116 | 14.04.2016 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.04.2016 | ||||
| 211/2016 | Mobilné telefóny za 03/2016 | 38,08 € | 13.04.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 22.04.2016 | |||||
| 210/2016 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 05/2016 | 1 190,00 € | 5100136837C | 13.04.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.04.2016 | ||||
| 210/2016 | Elektrická energia vyúčtovanie za 032016 | -522,29 € | 5100136837C | 13.04.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 21.04.2016 | ||||
| 202/2016 | Spracovanie PaM za 03/ 2016 | 200,00 € | 36-1/2010 | 14.03.2016 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 19.04.2016 | ||||
| 199/2016 | Telefón za 032016 | 35,45 € | 07.04.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 15.04.2016 | |||||
| 191/2016 | Pitný režim ( AquaPro v galónoch) | 59,28 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2016 | 06.04.2016 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | 11.04.2016 | ||||
| 189/2016 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu marec 2016 | 35,52 € | 2014/0210/27120331 | 04.04.2016 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 14.04.2016 | ||||
| 185/2016 | Pravidelná údržba kopírovacieho sproja Bizhub 215 | 54,00 € | 282016 | 04.04.2016 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 14.04.2016 | ||||
| 184/2016 | Zemný plyn 032016 | 64,00 € | 04.04.2016 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.04.2016 | |||||
| 183/2016 | Maľiarské a natieračské práce | 2 202,00 € | Výzva | 242016 | 04.04.2016 | NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151 | 14.04.2016 | |||
| 175/2016 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 2 339,11 € | 01/128/2002 | 29.03.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 14.04.2016 | ||||
| 173/2016 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 1-3.2016 | 84,70 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2016 | 22.03.2016 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 24.03.2016 | ||||
| 172/2016 | Za stravovanie zamestnancov školy 1-3.2016 | 93,17 € | 22.03.2016 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 24.03.2016 | |||||
| 171/2016 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 1-3.2016 | 1 016,40 € | 22.03.2016 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 24.03.2016 | |||||
| 170/2016 | Zasklievanie okná | 34,44 € | 272016 | 22.03.2016 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Košice IČO: 35 423 323 | 14.03.2016 | ||||
| 169/2016 | Zasklievanie okná | 16,98 € | 202016 | 22.03.2016 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Košice IČO: 35 423 323 | 29.03.2016 | ||||
| 167/2016 | darčekové kupóny v zmysle zásad SF na rok 2016 | 680,00 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2016 | 262016 | 22.03.2016 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 24.03.2016 | |||
| 162/2016 | Kancelársky materiál | 81,53 € | 222016 | 18.03.2016 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 31.03.2016 | ||||
| 161/2016 | Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi | 199,20 € | 212016 | 18.03.2016 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 31.03.2016 | ||||
| 153/2016 | Vyúčtovanie dodávky tepla a TúV za rok 2015 | -418,32 € | 1130261116 | 14.03.2016 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 24.03.2016 | ||||
| 152/2016 | Dodávka tepla a TúV 022016 | 6 075,37 € | 1130261116 | 14.03.2016 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.03.2016 | ||||
| 151/2016 | Spracovanie PaM za 02/ 2016 | 200,00 € | 36-1/2010 | 14.03.2016 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 21.03.2006 | ||||
| 145/2016 | Mobilné telefóny za 02/2016 | 38,18 € | 14.03.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.03.2016 | |||||
| 144/2016 | Hospodárske tlačiva | 33,22 € | 152016 | 11.3.2016 29.3.2016 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 21.03.2016 | ||||
| 143/2016 | Prepravy žiakov na LVK | 326,59 € | Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb | 11.03.2016 | PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651 | 14.03.2016 | ||||
| 142/2016 | Lyžiarský pobyt od 29.02.2016 do 04.03.2016 | 3 051,00 € | Zmluva o obstaraní zájazdu z 13.01.16 | 11.03.2016 | HEJA, s.r.o. , Košice-šaca, IČO: 47 372 206 | 14.03.2016 | ||||
| 141/2016 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 04/2016 | 1 370,00 € | 5100136837C | 10.03.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | |||||
| 141/2016 | Elektrická energia vyúčtovanie za 022016 | -36,95 € | 5100136837C | 10.03.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 22.03.2016 | ||||
| 131/2016 | Zasklievanie okná | 34,44 € | 22016 | 09.03.2016 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Košice IČO: 35 423 323 | 16.03.2016 | ||||
| 130/2016 | Telefón za 022016 | 43,63 € | 08.03.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.03.2016 | |||||
| 129/2016 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu február 2016 | 44,40 € | 2014/0210/27120331 | 07.03.2016 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 16.03.2016 | ||||
| 128/2016 | Oprava plynového uzáveru | 200,00 € | 192016 | 07.03.2016 | Róbert Németh-Robin, Košice, 17 186 391 | 10.03.2016 | ||||
| 127/2016 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynových | 727,12 € | 182016 | 07.03.2016 | BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801 | 10.03.2016 | ||||
| 120/2016 | Náplne do tlačiarní | 172,21 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 172016 | 03.03.2016 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 10.03.2016 | |||
| 116/2016 | Zemný plyn 032016 | 117,00 € | 02.03.2016 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.03.2016 | |||||
| 103/2016 | Monitoring, čistenie a oprava kanaizácie | 1 388,26 € | 132016 | 25.02.2016 | BROLSTAV, s.r.o. Košice, 36 574 006 | 04.03.2016 | ||||
| 98/2016 | poistenie PC r. 2016 | 37,16 € | Poistná zmluva 2617005991 | 24.02.2001 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 17.03.2016 | ||||
| 88/2016 | Dodávka tepla a TúV 012016 | 8 904,48 € | 1130261116 | 15.02.2016 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 22.02.2016 | ||||
| 84/2016 | Termovízne meranie | 150,00 € | 52016 | 12.02.2016 | EEE AudiCert, s.r.o. Košice, IČO: 44 564 333 | 15.02.2016 | ||||
| 83/2016 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 03/2016 | 1 710,00 € | 5100136837C | 12.02.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.03.2016 | ||||
| 83/2016 | Elektrická energia vyúčtovanie za 012016 | 359,92 € | 5100136837C | 12.02.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 23.02.2016 | ||||
| 82/2016 | Žiarovky + LED žiarovky | 32,92 € | 102016 | 11.02.2016 | Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 | 17.02.2016 | ||||
| 78/2016 | Mobilné telefóny za 01/2016 | 37,98 € | 11.02.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.02.2016 | |||||
| 76/2016 | Náplň do tlačiarni | 29,20 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 92016 | 10.2.201 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 08.03.2016 | |||
| 69/2016 | Telefón za 012016 | 36,31 € | 09.02.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.02.2016 | |||||
| 68/2016 | Bankový modul | 18,00 € | 82016 | 08.02.2016 | Vema, s.r.o., Bratislava 31 355 374 | 19.02.2016 | ||||
| 61/2016 | Spracovanie PaM za Január 2016 | 200,00 € | 36-1/2010 | 04.02.2016 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.02.2016 | ||||
| 58/2016 | Odber a likvidácia kuchynského odpadu január 2016 | 26,64 € | 2014/0210/27120331 | 03.02.2016 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 12.02.2016 | ||||
| 54/2016 | Zemný plyn 022016 | 124,00 € | 02.02.2016 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 12.02.2016 | |||||
| 45/2016 | Náplne do tlačiarni | 105,16 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 32016-ZŠ | 27.01.2016 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 25.02.2016 | |||
| 44/2016 | Časopis Slávik 2016 | 2,50 € | 27.01.2016 | ARES, s.r.o., Bratislava 31 363 822 | 08.02.2016 | |||||
| 43/2016 | Stravné lístky + manip. poplatok | 166,72 € | 42016 | 26.01.2016 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 29.01.2016 | ||||
| 42/2016 | poistenie majetku | 859,80 € | Poistná zmluva 9107030410 | 26.01.2016 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 12.02.2016 | ||||
| 41/2016 | Časopis Škola predplatné na rok 2016 | 23,00 € | 25.1.2016 29.02.2016 | M.Medlen-JurisDat, 11 821 973 | 09.02.2016 | |||||
| 24/2016 | Dodávka tepla a TúV 122015 | 7 071,70 € | 1130261116 | 18.01.2016 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 20.01.2016 | ||||
| 17/2016 | Zemný plyn - VYÚČTVANIE ZA ROK 2015 | -108,90 € | 15.01.2016 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 22.01.2016 | |||||
| 15/2016 | Zemný plyn - na 012016 | 128,00 € | 25.01.2016 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 22.01.2016 | |||||
| 10/2016 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 02/2016 | 1 360,00 € | 5100136837C | 13.01.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.01.2016 | ||||
| 10/2016 | Elektrická energia vyúčtovanie za 122015 | 182,48 € | 5100136837C | 13.01.2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 26.01.2016 | ||||
| 9/2016 | Mobilné telefóny 122015 | 37,98 € | 13.01.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 22.01.2016 | |||||
| 1/2016 | Telefón za 122015 | 36,95 € | 07.01.2016 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 14.01.2016 | |||||
| Rok 2015 | ||||||||||
| 661/2015 | Školský nábytok | 1 980,00 € | 572015 | 31.12.2015 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | 31.12.2015 | ||||
| 660/2015 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | 250,78 € | Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" | 582015 | 30.12.2015 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 | 30.12.2015 | |||
| 659/2015 | Oprava sociálnych zariadení | 35 635,86 € | Zmluva o dielo 3/2015 | 30.12.2015 | BROLSTAV, s.r.o. Košice, 36 574 006 | 30.12.2015 | ||||
| 658/2015 | Zabezpečenie Verejného obstarávania na školský nábytok | 160,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 | 562015 | 30.12.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 30.12.2015 | |||
| 657/2015 | Zabezpečenie technického dozoru " oprava havarij. Stavi soc. Zariadení | 358,00 € | 30.12.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 30.12.2015 | |||||
| 656/2015 | Náhradné plnenie ZPS za rok 2015 -kancel. Nábytok | 1 088,60 € | 52/2015 | 28.12.2015 | Marián Mitro-MARC, Košice, 35 356 545 | 30.12.2015 | ||||
| 655/2015 | riad a naradie do školskej kuchyne | 200,63 € | 23.12.2015 | SKLO-PORCELÁN POLTAR Ing. Michal Alexander, Košice, 32 512 261 | 30.12.2015 | |||||
| 654/2015 | Maľiarské a natieračské práce | 1 719,00 € | 55/2015 | 22.12.2015 | NOVOMAL jozef Bernat, Malá Ida, 10 706 151 | 29.12.2015 | ||||
| 653/2015 | EZS - servis + revízia rok 2015 | 249,60 € | 54/2015 | 22.12.2015 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 | 30.12.2015 | ||||
| 652/2015 | Revízia elektro - mokré prostredie | 800,00 € | 532015 | 22.12.2015 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 28.12.2015 | ||||
| 651/2015 | Dodávka a montáž žalúzií | 6 685,63 € | 492015 | 22.12.2015 | BROLSTAV, s.r.o. Košice, 36 574 006 | 29.12.2015 | ||||
| 647/2015 | na stravovanie zamestnancov školy | 106,15 € | 18.12.2015 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 23.12.2015 | |||||
| 646/2015 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy | 1 158,00 € | 18.12.2015 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 23.12.2015 | |||||
| 645/2015 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy | 96,50 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2015 | 18.12.2015 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 23.12.2015 | ||||
| 642/2015 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 2 117,36 € | 01/128/2002 | 17.12.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 30.12.2015 | ||||
| 641/2015 | Oprava 2 ks el. trojpece | 105,60 € | 17.12.2015 | Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 | 18.12.2015 | |||||
| 640/2015 | Zabezpečenie Verejného obstarávania + Spracovanie a zverejnenie súhrnej správy vo Vestníku UVO za 3.Q.2015 | 344,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 | 41/2015,42/2015,43/2015 | 17.12.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 30.12.2015 | |||
| 637/2015 | Spracovanie PaM za December 2015 | 200,00 € | 36-1/2010 | 16.12.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 23.12.2015 | ||||
| 636/2015 | Spracovanie PaM za November 2015 | 200,00 € | 36-1/2010 | 16.12.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 18.12.2015 | ||||
| 635/2015 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku | 220,57 € | 442015 | 16.12.2015 | Kosit a.s., Košice 362 05 214 | 29.12.2015 | ||||
| 631/2015 | Dodávka tepla a TúV 112015 | 6 599,00 € | 1130261116 | 14.12.2015 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.12.2015 | ||||
| 630/2015 | Oprava, montáž bleskozvodov s vydaním kladnej revíznej správy | 7 930,91 € | 14.12.2015 | Róbert Németh-Robin, Košice, 17 186 391 | 20.12.2015 | |||||
| 629/2015 | Mobilné telefóny 112015 | 38,12 € | 11.12.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 23.12.2015 | |||||
| 624/2015 | Vypracovanie monitorovacej správy v rámco projektu ITMS 26110130456 | 492,00 € | 452015 | 11.12.2015 | PSG Consulting, s.r.o. Košice, 36 197 734 | 17.12.2015 | ||||
| 623/2015 | Ubytovanie a strava | 170,00 € | 11.12.2015 11.12.2015 | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Vysoké Tatry, 45 984 751 | 13.11.2015 | |||||
| 622/2015 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 01/2016 | 1 350,00 € | 5100136837C | 11.12.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | |||||
| 622/2015 | Elektrická energia vyúčtovanie za 112015 | 380,11 € | 5100136837C | 11.12.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 22.12.2015 | ||||
| 621/2015 | odber kuchynského odpadu december 2015 | 53,28 € | 2014/0210/27120331 | 11.12.2015 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 22.12.2015 | ||||
| 616/2015 | Náplne do tlačiarni | 142,80 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 482015 | 08.12.2015 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 23.12.2015 | |||
| 615/2015 | Stravné lístky + manip. poplatok | 1 188,49 € | 502014 | 07.12.2015 14.12.2015 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 07.12.2015 | ||||
| 614/2015 | odber kuchynského odpadu november 2015 | 71,04 € | 2014/0210/27120331 | 07.12.2015 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 15.12.2015 | ||||
| 607/2015 | Telefón za 112015 | 36,46 € | 04.12.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.12.2015 | |||||
| 606/2015 | Oprava strecha telocvične a spojovacej chdby | 18 748,00 € | Zmluva o dielo č.1/2015 | 04.12.2015 | KODRESTAV s.r.o., Košice, 44 290 080 | 22.12.2015 | ||||
| 605/2015 | Komplexné zabezpečenie služieb -tech.špecifikácia, výkaz, výmer, stav. Dozor k zákazke "Oprava strechy telocvične a sojovacej chodby" | 375,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb z 28.09.2015 | 04.12.2015 | EaCP s.r.o., Košice, 47 894 431 | 22.12.2015 | ||||
| 601/2015 | Vysokonastaviteľné stoličky | 972,00 € | 322015 | 02.12.2015 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | 07.12.2015 | ||||
| 600/2015 | Vysokonastaviteľné lavice | 1 008,00 € | 282015 | 02.12.2015 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | 07.12.2015 | ||||
| 599/2015 | Zemný plyn - na 122015 | 118,00 € | 02.12.2015 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.12.2015 | |||||
| 595/2015 | Paušálne poplatky | 34,03 € | 81504 Sch | 30.11.2015 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 14.12.2015 | ||||
| 594/2015 | Poistenie -didaktickej techniky projekt | 39,94 € | NZ4220034494 | 30.11.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 30.11.2015 | ||||
| 590/2015 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | 334,00 € | Výzva 652014 | 472015 | 26.11.2015 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 03.12.2015 | |||
| 588/2015 | Časopisy Komensky,Vychovávateľ | 23,50 € | 25.11.2015 14.12.2015 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 01.12.2015 | |||||
| 582/2015 | Doména a webhosting predplatné rok 2016 | 72,00 € | zmluva | 23.11.2015 02.12.2015 | webex media,s.r.o., Košice, 36 815 365 | 27.11.2015 | ||||
| 578/2015 | Nápovedné obrázky k šlabikáru | 17,10 € | 24.11.2015 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Bratislava, 0017 323 266 | 24.11.2015 | |||||
| 573/2015 | Virtuálna knižnica predplatné na rok 2016 | 198,72 € | zmluva | 23.11.2015 05.02.2016 | Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 | 28.01.2016 | ||||
| 572/2015 | Nastavenie a naprogramovanie regulátora tepla | 45,06 € | 23.11.2015 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 | 26.11.2015 | |||||
| 571/2015 | Výmena okien | 35 875,60 € | Zmluva o dielo č.2/2015 | 23.11.2015 | STAVBYT Košice, s.r.o., Košice, 46 660 399 | 03.12.2015 | ||||
| 570/2015 | Komplexné zabezpečenie služieb -tech.špecifikácia, výkaz, výmer, stav. Dozor k zákazke "Výmena okien" | 717,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb z 28.09.2015 | 23.11.2015 | EaCP s.r.o., Košice, 47 894 431 | 17.12.2015 | ||||
| 566/2015 | Maliarsky stojn akademický | 155,38 € | 462015 | 18.11.2015 02.12.2015 | MY HOME, s.r.o. Snina, 36 731 684 | 19.11.2015 | ||||
| 565/2015 | Spracovanie PaM za Október 2015 | 200,00 € | 36-1/2010 | 19.11.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 19.11.2015 | ||||
| 558/2015 | Dodávka tepla a TúV 10/2015 | 5 794,68 € | 1130261116 | 18.11.2015 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.11.2015 | ||||
| 557/2015 | Čistenie lapača tuku, odvoz a likvid. Tuku | 532,36 € | 392015 | 16.11.2015 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 | 24.11.2015 | ||||
| 556/2015 | odber kuchynského odpadu Október 2015 | 71,04 € | 2014/0210/27120331 | 13.11.2015 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 13.11.2015 | ||||
| 555/2015 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 12/2015 | 1 270,00 € | 5100136837C | 12.11.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.12.2015 | ||||
| 555/2015 | Elektrická energia vyúčtovanie za 102015 | 808,03 € | 5100136837C | 12.11.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 24.11.2015 | ||||
| 554/2015 | Mobilné telefóny 102015 | 40,88 € | 12.11.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.11.2015 | |||||
| 547/2015 | Deratizácia | 24,00 € | 352015 | 11.11.2015 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 13.11.2015 | ||||
| 546/2015 | Odvoz a likvidácia orezaných kríkov | 50,00 € | 322015 | 10.11.2015 | Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 | 11.11.2015 | ||||
| 542/2015 | Telefón za 102015 | 53,72 € | 09.11.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.11.2015 | |||||
| 538/2015 | List bianco s vodotlačou štátny znak, séria | 61,20 € | 6.11.2015 02.12.2015 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 11.11.2015 | |||||
| 523/2015 | Zemný plyn - na 092015 | 100,00 € | 02.11.2015 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.11.2015 | |||||
| 522/2015 | Profiláxia a čistenie tlačiarne + výmena valca, stierky a developra | 69,60 € | 382015-ZŠ | 29.10.2015 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 04.11.2015 | ||||
| 521/2015 | Nahradné diely do kop. Stroja Bizhub 215 | 120,84 € | 382015-ZŠ | 29.10.2015 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 04.11.2015 | ||||
| 516/2015 | školské a kancel. potreby pre zamestnancov školy | 441,40 € | 342015-ZŠ | 26.10.2015 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 24.11.2015 | ||||
| 510/2015 | školské potreby pre žiakov zo soc.ohr.prostr. | 182,60 € | 332015-ZŠ | 23.10.2015 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 30.10.2015 | ||||
| 509/2015 | Poistenie - všeobecná zodpovednosť | 312,00 € | zmluva 2617005938 | 23.10.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 04.11.2015 | ||||
| 504/2015 | Oprava osvetlenia | 80,00 € | 362015 | 21.10.2015 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 29.10.2015 | ||||
| 503/2015 | Náplň do tlačiarni | 11,15 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 372015 | 21.10.2015 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 19.11.2015 | |||
| 495/2015 | Oprava umývačky riadu a rezačky mäsa | 74,16 € | 19.10.2015 | Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 | 21.10.2015 | |||||
| 482/2015 | Dodávka tepla a TúV 082015 | 3 053,08 € | 1130261116 | 14.10.2015 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.10.2015 | ||||
| 481/2015 | Kurz Hejného vyučovacej metódy | 115,00 € | 80,- € zo sumy 115,- € zaplatené zo SF v zmysle Tvorby a čerpania SF na rok 2015 | 14.10.2015 | Indícia, n.o., Bratislava 45 736 286 | 15.10.2015 | ||||
| 481/2015 | Matematika učiteľská priručka pre 1. a 2.roč. | 20,00 € | 12.10.2015 | Indícia, n.o., Bratislava 45 736 286 | 13.10.2015 | |||||
| 474/2015 | odber kuchynského odpadu September 2015 | 35,52 € | 2014/0210/27120331 | 12.10.2015 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 16.10.2015 | ||||
| 471/2015 | Mobilné telefóny 092015 | 38,22 € | 12.10.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 23.10.2015 | |||||
| 470/2015 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 11/2015 | 930,00 € | 5100136837C | 09.10.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.11.2015 | ||||
| 470/2015 | Elektrická energia vyúčtovanie za 092015 | 621,13 € | 5100136837C | 09.10.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 23.10.2015 | ||||
| 469/2015 | Telefón za 092015 | 46,31 € | 09.10.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.10.2015 | |||||
| 456/2015 | Spracovanie PaM za September 2015 | 200,00 € | 36-1/2010 | 07.10.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 14.10.2015 | ||||
| 455/2015 | Náplne do tlačiarní | 45,55 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 312015 | 06.10.2015 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 05.11.2015 | |||
| 454/2015 | Zemný plyn - na 102015 | 61,00 € | 02.10.2015 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.10.2015 | |||||
| 444/2015 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy | 32,70 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2015 | 28.09.2015 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.09.2015 | ||||
| 443/2015 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy | 392,40 € | 28.09.2015 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.09.2015 | |||||
| 442/2015 | na stravovanie zamestnancov školy | 35,97 € | 28.09.2015 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.09.2015 | |||||
| 441/2015 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 1 962,68 € | 01/128/2002 | 28.05.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 16.10.2015 | ||||
| 438/2015 | Učebné pomôcky | 113,30 € | 302015 | 05.10.2015 25.9.2015 | Indícia, n.o., Bratislava 45 736 286 | 25.09.2015 | ||||
| 437/2015 | Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky | 389,77 € | Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" | 292015 | 25.09.2015 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 | 22.10.2015 | |||
| 426/2015 | Demontáž varných kotlov | 62,40 € | 262015 | 22.09.2015 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 | 25.09.2015 | ||||
| 425/2015 | Odpojenie varných kotlov od elektiny | 33,60 € | 252015 | 22.09.2015 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 | 25.09.2015 | ||||
| 412/2015 | Elektrická energia vyúčtovanie za 082015 | -335,62 € | 5100136837C | 17.09.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 21.09.2015 | ||||
| 411/2015 | Mobilné telefóny 082015 | 38,39 € | 16.09.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.09.2015 | |||||
| 410/2015 | Dodávka tepla a TúV 082015 | 2 989,22 € | 1130261116 | 14.09.2015 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 17.09.2015 | ||||
| 409/2015 | Aktualizácia + servis programu ŠJ4 | 39,24 € | 14.09.2001 | SOFT-GL s.r.o. Košice, 36 182 214 | 24.09.2015 | |||||
| 397/2015 | Poistenie vypočtovej techniky na rok 2016 | 97,00 € | 6050156441 | 6050156441 | 09.09.2015 | Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 | 12.10.2015 | |||
| 396/2015 | Telefón za 082015 | 25,00 € | 09.09.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.09.2015 | |||||
| 381/2015 | Triedné knihy | 19,00 € | B.č. emailom doobj. | 04.09.2015 | CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 | 14.09.2015 | ||||
| 374/2015 | Zemný plyn - na 092015 | 20,00 € | 02.09.2015 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.09.2015 | |||||
| 373/2015 | Učebnice Anglický jazyk | 967,74 € | 222015 | 02.09.2015 | PhDr. Elena Martinčoková, Košice 17 160 635 | 11.09.2015 | ||||
| 372/2015 | Triedné knihy | 71,70 € | 32015, 42015 | 27.08.2015 | CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 | 24.09.2015 | ||||
| 367/2015 | Školenie "Základný kurz Hejného vyučovacej metódy" | 80,00 € | 18.09.2015 27.8.2015 | Indícia, n.o., Bratislava 45 736 286 | 27.08.2015 | |||||
| 366/2015 | Komplexná školská agenda pre ZŠ licencia na 12 mesiacov | 273,00 € | 17.8.2015 27.08.2015 | ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 | 19.08.2015 | |||||
| 365/2015 | Spracovanie PaM za Júl 2015 | 200,00 € | 36-1/2010 | 17.08.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 19.08.2015 | ||||
| 364/2015 | Dodávka tepla a TúV 072015 | 3 718,54 € | 1130261116 | 17.08.2015 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 19.08.2015 | ||||
| 363/2015 | Mobilné telefóny 072015 | 37,98 € | 12.08.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.08.2015 | |||||
| 362/2015 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 09/2015 | 310,00 € | 5100136837C | 11.08.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.09.2015 | ||||
| 362/2015 | Elektrická energia vyúčtovanie za 072015 | -645,62 € | 5100136837C | 11.08.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 24.08.2015 | ||||
| 361/2015 | Telefón za 072015 | 25,00 € | 07.08.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.08.2015 | |||||
| 360/2015 | Profiláxia a čistenie tlačiarne | 54,00 € | 242015 | 07.08.2015 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 20.08.2015 | ||||
| 359/2015 | Zemný plyn - na 082015 | 10,00 € | 04.08.2015 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.08.2015 | |||||
| 358/2015 | odber kuchynského odpadu Jún 2015 | 44,40 € | 2014/0210/27120331 | 23.07.2015 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 03.08.2015 | ||||
| 357/2015 | Mobilné telefóny 062015 | 37,98 € | 17.07.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.07.2015 | |||||
| 356/2015 | Dodávka tepla a TúV 062015 | 3 057,35 € | 1130261116 | 17.07.2015 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 20.07.2015 | ||||
| 355/2015 | Tlačivá školské | 39,38 € | 14.7.2015 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 17.07.2015 | |||||
| 354/2015 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 08/2015 | 800,00 € | 5100136837C | 10.07.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 13.08.2015 | ||||
| 354/2015 | Elektrická energia vyúčtovanie za 05/2015 | -310,36 € | 5100136837C | 10.07.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 23.07.2015 | ||||
| 353/2015 | Náplne do tlačiarní | 189,55 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 232015 | 10.07.2015 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 06.08.2015 | |||
| 352/2015 | Telefón za 062015 | 44,86 € | 09.07.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.06.2015 | |||||
| 351/2015 | Spracovanie PaM za Jún 2015 | 200,00 € | 36-1/2010 | 08.07.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 20.07.2015 | ||||
| 350/2015 | Zemný plyn - na 072015 | 10,00 € | 02.07.2015 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.07.2015 | |||||
| 342/2015 | List bianco s vodotlačou štátny znak, séria | 30,00 € | telefonický | 25.6.2015 29.6.2015 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 25.06.2015 | ||||
| 341/2015 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy | 101,50 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2015 | 23.06.2015 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 26.06.2015 | ||||
| 340/2015 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy | 1 218,00 € | 23.06.2015 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 26.06.2015 | |||||
| 339/2015 | na stravovanie zamestnancov školy | 111,65 € | 23.06.2015 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 26.06.2015 | |||||
| 330/2015 | Opava a revízia telocvičného náradia | 250,30 € | telefonický | 17.06.2015 | Vladimír MICENKO, Košice, 14 307 472 | 24.06.2015 | ||||
| 329/2015 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 2 149,14 € | 01/128/2002 | 16.06.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 03.07.2015 | ||||
| 325/2015 | Zabezpečenie Verejného obstarávania + Spracovanie a zverejnenie súhrnej správy vo Vestníku UVO za 4.Q.2014 + Registrácia a prihlásenie do EKS | 608,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 | 4a/2015 a 5/2015 | 15.06.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.06.2015 | |||
| 324/2015 | Spracovanie a zverejnenie súhrnej správy vo Vestníku UVO za 1.Q.2015 | 16,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 | 15.06.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.06.2015 | ||||
| 323/2015 | Spracovanie PaM za Máj 2015 | 200,00 € | 36-1/2010 | 15.06.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 19.06.2015 | ||||
| 322/2015 | odber kuchynského odpadu Máj 2015 | 36,00 € | 2014/0210/27120331 | 15.06.2015 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 22.06.2015 | ||||
| 319/2015 | Dodávka tepla a TúV 052015 | 3 214,21 € | 1130261116 | 12.06.2015 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.06.2015 | ||||
| 318/2015 | Mobilné telefóny 052015 | 37,98 € | 12.06.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.06.2015 | |||||
| 315/2015 | Čistenie kanalizácie a diagnostika | 198,37 € | 192015 | 10.06.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.07.2015 | ||||
| 314/2015 | Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 07/2015 | 970,00 € | 5100136837C | 10.06.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.07.2015 | ||||
| 314/2015 | Elektrická energia vyúčtovanie za 05/2015 | -316,73 € | 5100136837C | 11.06.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 18.06.2015 | ||||
| 312/2015 | Náplne do tlačiarní | 96,30 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 212015 | 10.06.2015 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 08.07.2015 | |||
| 311/2015 | Telefón za 052015 | 31,81 € | 10.06.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.06.2015 | |||||
| 310/2015 | Poistenie majetku (notebooky 25 ks) | 168,00 € | 6575350893 | 10.06.2015 | Koopertíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice, | 18.06.2015 | ||||
| 307/2015 | Časopisy Komensky,Vychovávateľ | 10,50 € | 08.06.2015 07.07.2015 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 17.06.2015 | |||||
| 306/2015 | Činnosť technika BOZP, PO na rok 2015 | 810,00 € | 642015-Km | 82015 | 08.06.2015 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 07.07.2015 | |||
| 300/2015 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu na obdobie 0615-0516 | 493,20 € | 04.06.2015 | Vema, s.r.o., Bratislava 31 355 374 | 19.06.2015 | |||||
| 281/2015 | Nastavenie formátu papiera | 27,60 € | telefonický 18.05.2015 | 26.05.2015 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 29.05.2015 | ||||
| 265/2015 | odber kuchynského odpadu Apríl 2015 | 26,64 € | 2014/0210/27120331 | 18.05.2015 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 22.05.2015 | ||||
| 264/2015 | Dodávka tepla a TúV 042015 | 5 409,19 € | 1130261116 | 18.05.2015 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 20.05.2015 | ||||
| 263/2015 | Náplne do tlačiarní | 107,60 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 182015 | 18.05.2015 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 17.06.2015 | |||
| 260/2015 | Kancelársky a školský materiál | 200,68 € | Rámcová dohoda č. 032015 na dodanie tovaru „Školské a kancelárske potreby" | 152015 | 15.05.2015 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 27.05.2015 | |||
| 251/2015 | Deratizácia | 24,00 € | 132015 | 13.05.2015 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 14.05.2015 | ||||
| 250/2015 | Vypracovanie prevádz. Poriadku s expozíciou nebezpečným chemickým faktorom | 258,91 € | 20/2007 | 82015 | 13.05.2015 | Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice, 36 582 433 | 18.05.2015 | |||
| 249/2015 | Elektrická energia ZáLOHOVá PLATBA 06/2015 | 1 080,00 € | 5100136837C | 13.05.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.06.2015 | ||||
| 249/2015 | Elektrická energia vyúčtovanie za 04/2015 | -111,25 € | 5100136837C | 13.05.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 25.05.2015 | ||||
| 245/2015 | Mobilné telefóny 042015 | 39,18 € | 11.05.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 22.05.2015 | |||||
| 241/2015 | Telefón za 042015 | 32,98 € | 07.05.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 15.05.2015 | |||||
| 239/2015 | Spracovanie PaM za Apríl 2015 | 200,00 € | 36-1/2010 | 07.05.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 14.05.2015 | ||||
| 235/2015 | Relax kupón | 660,00 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2015 | 162015 | 05.05.2015 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 12.05.2015 | |||
| 234/2015 | Náplne do tlačiarní a kop. stroja | 227,66 € | Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" | 172015 | 05.05.2015 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 05.05.2015 | |||
| 233/2015 | Zemný plyn - za 052015 | 25,00 € | 05.05.2015 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.05.2015 | |||||
| 226/2015 | Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 032015 | 10,32 € | 5100136837C | 30.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 11.05.2015 | ||||
| 225/2015 | Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 022015 | 8,82 € | 5100136837C | 30.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 11.05.2015 | ||||
| 224/2015 | Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 012015 | 12,05 € | 5100136837C | 30.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 11.05.2015 | ||||
| 223/2015 | Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 122014 | -36,95 € | 5100136837C | 30.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 07.05.2015 | ||||
| 222/2015 | Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 112014 | -42,48 € | 5100136837C | 30.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 07.05.2015 | ||||
| 221/2015 | Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 102014 | -39,84 € | 5100136837C | 30.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 07.05.2015 | ||||
| 220/2015 | Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 092014 | -28,61 € | 5100136837C | 30.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 07.05.2015 | ||||
| 219/2015 | Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 082014 | -13,92 € | 5100136837C | 30.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 07.05.2015 | ||||
| 218/2015 | Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 072014 | -8,90 € | 5100136837C | 30.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 07.05.2015 | ||||
| 217/2015 | Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 062014 | -20,03 € | 5100136837C | 30.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 07.05.2015 | ||||
| 216/2015 | Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 052014 | -25,68 € | 5100136837C | 30.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 07.05.2015 | ||||
| 215/2015 | Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 042014 | -27,44 € | 5100136837C | 30.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 07.05.2015 | ||||
| 214/2015 | Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 032014 | -30,61 € | 5100136837C | 30.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 07.05.2015 | ||||
| 213/2015 | Opravná faktúra zníženie ceny o program BIZNIS za 022014 | -37,85 € | 5100136837C | 30.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 07.05.2015 | ||||
| 205/2015 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | 385,21 € | Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" | 142015 | 28.04.2015 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 | 27.05.2015 | |||
| 191/2015 | poistenie didaktickej techniky k projektu 21110120046 | 33,00 € | Poistná zmluva 2617006084 | 20.04.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 27.05.2015 | ||||
| 188/2015 | Pravidelná údržba kopírovacieho sproja Bizhub 215 | 54,00 € | 112015 | 20.04.2015 | BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 | 29.04.2015 | ||||
| 187/2015 | Dobropis z roku 2014 -preplatok z dôvodu poruchy na hlavnom uzávere | -151,20 € | 01/128/2002 | 16.04.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 28.04.2015 | ||||
| 186/2015 | Dodávka tepla a TúV 032015 | 7 109,58 € | 1130261116 | 16.04.2015 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 21.04.2015 | ||||
| 176/2015 | Mobilné telefóny | 37,98 € | 13.04.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.04.2015 | |||||
| 175/2015 | Elektrická energia ZáLOHOVá PLATBA 05/2015 | 1 290,00 € | 5100136837C | 13.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.05.2015 | ||||
| 175/2015 | Elektrická energia vyúčtovanie za 03/2015 | -207,59 € | 5100136837C | 13.04.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 20.04.2015 | ||||
| 174/2015 | odber kuchynského odpadu Marec 2015 | 44,40 € | 2014/0210/27120331 | 13.04.2015 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 20.04.2015 | ||||
| 171/2015 | Spracovanie PaM za Marec 2015 | 200,00 € | 36-1/2010 | 10.04.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.04.2015 | ||||
| 166/2015 | Telefón za 032015 | 40,37 € | 09.04.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 15.04.2015 | |||||
| 165/2015 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 2 552,70 € | 01/128/2002 | 09.04.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 24.04.2015 | ||||
| 164/2015 | Zemný plyn - za 042015 | 63,00 € | 08.04.2015 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.04.2015 | |||||
| 153/2015 | školské potreby pre žiakov zo soc.ohr.prostr. | 232,40 € | 27.03.2015 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 31.03.2015 | |||||
| 147/2015 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy | 1 128,00 € | 23.03.2015 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.03.2015 | |||||
| 146/2015 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy | 94,00 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2015 | 23.03.2015 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.03.2015 | ||||
| 145/2015 | na stravovanie zamestnancov školy | 103,40 € | 23.03.2015 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.03.2015 | |||||
| 134/2015 | Dodávka tepla a TúV 022015 | 7 765,30 € | 1130261116 | 16.03.2015 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 19.03.2015 | ||||
| 133/2015 | Dodávka tepla a TúV vyúčtovanie za rok 2014 | -372,40 € | 1130261116 | 16.03.2015 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 24.03.2015 | ||||
| 132/2015 | odber kuchynského odpadu Február 2015 | 17,76 € | 2014/0210/27120331 | 16.03.2015 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 20.03.2015 | ||||
| 128/2015 | Pravidelná odborná prehliadka na VTZ plynových | 244,00 € | 72015-ZŠ | 13.03.2015 | BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801 | 17.03.2015 | ||||
| 127/2015 | Vstupný audit a zhodnotenie prac. rizík zamestnancov | 258,91 € | 20/2007 | 22015 | 12.03.2015 | Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice, 36 582 433 | 20.03.2015 | |||
| 121/2015 | Spracovanie PaM za Február 2015 | 200,00 € | 36-1/2010 | 12.03.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 19.03.2015 | ||||
| 120/2015 | Mobilné telefóny | 38,38 € | 12.03.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.03.2015 | |||||
| 117/2015 | Telefón | 44,83 € | 10.03.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.03.2015 | |||||
| 116/2015 | Elektricá energia zálohová platba na 032015 | 1 190,00 € | 5100136837C | 10.03.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.04.2015 | ||||
| 116/2015 | Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 022015 | 35,66 € | 5100136837C | 10.03.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 13.04.2015 | ||||
| 105/2015 | Všeobecné a hospod. tlačivá | 51,76 € | 62015 | 5.3.2015 27.3.2015 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 13.03.2015 | ||||
| 100/2015 | Oprava, ciachovanie a úradná skúška váh | 346,80 € | 04.03.2015 | Jozef Špigel VÁHASPOL, Prešov IČO: 33 748 845 | 13.03.2015 | |||||
| 99/2015 | Zemný plyn - za 032015 | 115,00 € | 03.03.2015 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 13.03.2015 | |||||
| 90/2015 | EZS - servis + oprava poruchy spúšťanie narušenia objektu | 43,20 € | 02.03.2015 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 | 02.03.2015 | |||||
| 89/2015 | poistenie počítačov | 37,16 € | Poistná zmluva 2617005991 | 19.02.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 17.03.2015 | ||||
| 84/2015 | odber kuchynského odpadu Január 2015 | 17,76 € | 2014/0210/27120331 | 17.02.2015 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 18.02.2015 | ||||
| 83/2015 | Zálohová platba na 022015 | 1 500,00 € | 5100136837C | 12.02.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 13.03.2015 | ||||
| 83/2015 | Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 012015 | 1 508,13 € | 5100136837C | 12.02.201 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.02.2015 | ||||
| 79/2015 | Dodávka tepla a TúV 012015 | 8 364,79 € | 1130261116 | 16.02.2015 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 23.02.2015 | ||||
| 78/2015 | Žiarovky | 17,47 € | telefonický | 12.02.2015 | Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 | 12.02.2015 | ||||
| 73/2015 | Telefón mobilné | 38,64 € | 12.02.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.02.2015 | |||||
| 72/2015 | Telefón | 38,38 € | 10.02.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.02.2015 | |||||
| 68/2015 | Spracovanie PaM za Január 2015 | 200,00 € | 36-1/2010 | 09.02.2015 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 18.02.2015 | ||||
| 47/2015 | poistenie majetku | 859,80 € | Poistná zmluva 9107030410 | 26.01.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 10.02.2015 | ||||
| 46/2015 | Zemný plyn - za 012015 | 126,00 € | 22.01.2015 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 30.01.2015 | |||||
| 36/2015 | Časopis Škola | 23,00 € | 21.1.2015 20.04.2015 | M.Medlen-JurisDat, 11 821 973 | 04.02.2020 | |||||
| 34/2015 | Zemný plyn - za 12214 | 49,15 € | 19.01.2015 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 23.01.2015 | |||||
| 29/2015 | odber kuchynského odpadu December 2014 | 26,64 € | 2014/0210/27120331 | 19.01.2015 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 20.01.2015 | ||||
| 28/2015 | Tonery do tlačiarní | 122,40 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 | 012015-Le | 16.01.2015 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 29.01.2015 | |||
| 27/2015 | Dodávka tepla a TúV 122014 | 8 021,15 € | 1130261116 | 16.01.2015 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 20.01.2015 | ||||
| 18/2015 | Elektrická energia ZáLOHOVá PLATBA 02/2015 | 1 080,00 € | 5100136837C | 15.01.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.02.2015 | ||||
| 18/2015 | Elektrická energia vyúčtovanie ZA 12/2014 | -96,18 € | 5100136837C | 15.01.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.12.2014 | ||||
| 16/2015 | Telefón | 34,79 € | 09.01.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 15.01.2015 | |||||
| 14/2015 | Mobilné telefóny | 38,02 € | 13.01.2015 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 23.01.2015 | |||||
| 01. 15 | Zemný plyn - vyúčtovanie | -75,90 € | 02.01.2015 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.01.2015 | |||||
| 2015 | ||||||||||
| 14582/2014 | EZS - servis + revízia rok 2014 | 288,84 € | 30.12.2014 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 | 30.12.2014 | |||||
| 14581/2014 | Úprava rozvodov a výmena svietidiel | 764,00 € | 2014-Km | 30.12.2014 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 30.12.2014 | ||||
| 14580/2014 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 2 476,60 € | 01/128/2002 | 30.12.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 30.12.2014 | ||||
| 14579/2014 | Sviedidlá , výbojky | 529,30 € | 502014-Km | 29.12.2014 | Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 | 29.12.2014 | ||||
| 14578/2014 | Vertikálne žalúzie | 956,18 € | 482014-Km | 23.12.2014 | Vidok, s.r.o. Košice | 23.12.2014 | ||||
| 14577/2014 | Hosting, Doména | 72,00 € | 23.12.2014 | Webex media, Košice | 23.12.2014 | |||||
| 14576/2014 | Vytvorenie webstránky školy | 720,00 € | 2014-Km | 23.12.2014 | Webex media, Košice | 23.12.2014 | ||||
| 14575/2014 | Notebooky, Monitor | 1 180,57 € | 492014-Km | 19.12.2014 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 23.12.2014 | ||||
| 14574/2014 | odvoz a likvidácia odpadu | 228,73 € | 452014-Le | 19.12.2014 | Kosit a.s., Košice 362 05 214 | 23.12.2014 | ||||
| 14573/2014 | zadanie zákazky pre náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2014 | 869,00 € | 2014-ZŠ | 09.12.2014 | TRIXI, s.r.o., Košice , 44 552 572 | 16.12.2014 | ||||
| 14572/2014 | revízna kniha | 6,49 € | 81504 Sch | 19.12.2014 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 19.12.2014 | ||||
| 14571/2014 | Nábytok do školskej jedálne | 4 062,00 € | 472014-ZŠ | 19.12.2014 | Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 43 885 306 | 19.12.2014 | ||||
| 14570/2014 | Stoličky žiacke | 553,80 € | 482014-ZŠ | 19.12.2014 | Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 43 885 306 | 19.12.2014 | ||||
| 14569/2014 | darčekové kupóny v zmysle zásad SF na rok 2014 | 1 066,00 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2014 | 2014-ZŠ | 18.12.2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 18.12.2014 | |||
| 14566/2014 | odber kuchynského odpadu November 2014 | 35,52 € | 2014/0210/27120331 | 17.12.2014 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 19.12.2014 | ||||
| 14565/2014 | Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 112014 | 428,05 € | 5100136837C | 17.12.2015 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 19.12.2014 | ||||
| 14549/2014 | Časopisy Komensky,Vychovávateľ | 23,50 € | 10.12.2014 02.01.2015 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 12.12.2014 | |||||
| 14548/2014 | telefón | 40,02 € | 10.12.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 15.12.2014 | |||||
| 14546/2014 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | 816,50 € | Výzva 620.2012 | 09.12.2014 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 12.12.2014 | ||||
| 14545/2014 | Revízia eletroinštalácie | 4 980,00 € | 09.12.2014 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 12.12.2014 | |||||
| 14539/2014 | Činnosť technika BOZP, PO za IV. Štvrťrok 2014 | 405,00 € | Výzva 620.2012 | 04.12.2014 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 15.12.2014 | ||||
| 14538/2014 | Paušálne poplatky | 34,03 € | 81504 Sch | 03.12.2014 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 12.12.2014 | ||||
| 14536/2014 | Spracovanie PaM za December 2014 | 200,00 € | 36-1/2010 | 03.12.2014 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 19.12.2014 | ||||
| 14535/2014 | Náplň do tlačiarne | 96,00 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 | 01.12.2014 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 14.12.2014 | ||||
| 14534/2014 | Spracovanie PaM za November 2014 | 200,00 € | 36-1/2010 | 03.12.2014 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 15.12.2014 | ||||
| 14533/2014 | Pracovné odevy, prac. Obus | 500,33 € | 01.12.2014 | Emília Bucsková, EmCar | ||||||
| 14520/2014 | Čistenie kanalizácie | 60,00 € | 27.11.2014 | Illes Tibor | 05.12.2014 | |||||
| 14519/2014 | Oprava výťahu | 18,84 € | 81504 Sch | 27.11.2014 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 03.12.2014 | ||||
| 14518/2014 | Spracovanie verejného obstáravania | 648,00 € | Zmluva o dielo z 08.04.2014 | 09.12.2014 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 09.12.2014 | ||||
| 14512/2014 | Elektrická energia doplatok za 10/2014 | 801,25 € | 5100136837C | 24.11.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 24.11.2014 | ||||
| 14501/2014 | odber kuchynského odpadu Október 2014 | 44,40 € | 2014/0210/27120331 | 19.11.2014 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 24.11.2014 | ||||
| 14500/2014 | Oprava notebooku | 59,20 € | 332014 | 19.11.2014 | Webkvalita s.r.o., Košic, 46 775 773 | 20.11.2014 | ||||
| 14499/2013 | Virtuálna knižnica služby za rok 2015 | 198,72 € | VK/10/10/002 | 19.11.2014 | Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 | 29.01.2015 | ||||
| 14496/2014 | Odborná prehliadka a odborná skúšky bleskozvodu | 1 584,00 € | 382014 | 19.11.2014 | KES a TNS - BOGDAŇ LADISLAV, Košice, 32 512 091 | 01.12.2014 | ||||
| 14491/2014 | Dodávka tepla a TúV 102014 | 4 690,08 € | 1130261116 | 14.11.2014 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.11.2014 | ||||
| 14490/2014 | Elektrická energia Zálohová platba na 11/214 | 1 340,00 € | 5100136837C | 14.11.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 12.12.2014 | ||||
| 14490/2014 | Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 102014 | 801,95 € | 5100136837C | 14.11.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 24.11.2014 | ||||
| 14485/2014 | telefón - mobily | 39,04 € | 12.11.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.11.2014 | |||||
| 14484/2014 | telefón | 38,57 € | 11.11.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 14.11.2014 | |||||
| 14475/2014 | Spracovanie PaM za Október 2014 | 200,00 € | 36-1/2010 | 06.11.2014 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 14.11.2014 | ||||
| 14470/2014 | Deratizácia | 24,00 € | 362014 | 06.11.2014 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 12.11.2014 | ||||
| 14469/2014 | Náplň do tlačiarne | 55,32 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 | 402014 | 06.11.2014 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 17.11.2014 | |||
| 14458/2014 | Stravné lístky + manip. poplatok | 1 228,58 € | 392014 | 30.10.2014 03.11.2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 30.10.2014 | ||||
| 14454/2014 | Drez jednodielny + sifón | 259,97 € | 372014-ZŠ | 27.11.2014 07.11.2014 | Gastrlux, s.r.o., Žilina 36 413 186 | 30.10.2014 | ||||
| 14450/2014 | Náplň do tlačiarne | 110,40 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 | 352014-ZŠ | 27.11.2014 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 06.11.2014 | |||
| 14449/2014 | Poist enie majetku školy | 312,00 € | zmluva 2617005938 | 24.10.2014 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 06.11.2014 | ||||
| 14438/2014 | kurz prvej pomoci | 40,00 € | 322014-ZŠ | 21.10.2014 | Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-mesto, 00 416193 | 21.10.2014 | ||||
| 14437/2014 | odber kuchynského odpadu September 2014 | 44,40 € | 2014/0210/27120331 | 20.10.2014 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 24.10.2014 | ||||
| 14431/2014 | Dodávka tepla a TúV 092014 | 2 835,29 € | 1130261116 | 16.10.2014 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 20.10.2014 | ||||
| 14422/2014 | telefón - mobil | 17,99 € | 15.10.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.10.2014 | |||||
| 14421/2014 | Aktivácia Sim karty | 10,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 13.10.2014 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, 35 763 469 | 13.10.2014 | ||||
| 14320/2014 | Elektrická energia Zálohová platba na 112014 | 990,00 € | 5100136837C | 14.10.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 13.11.2014 | ||||
| 14420/2014 | Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 092014 | 634,91 € | 5100136837C | 14.10.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 22.10.2014 | ||||
| 14419/2014 | Samolepky s prihl. údajmi do www.bezkriedy.sk | 6,00 € | 14.10.2014 | Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 | 23..10.2014 | |||||
| 14412/2014 | Zemný plyn | 73,00 € | 10.10.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 17.10.2014 | |||||
| 14411/2014 | Nastavenie softveru a údržba kop. stroja | 75,60 € | 312014-ZŠ | 10.10.2014 | POLYGRA Košice , 17 082 528 | 16.10.2014 | ||||
| 14410/2014 | Školské potreby | 282,20 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 012014 | 342014-ZŠ | 10.10.2014 | MVDR. Zlatica Kudrecová-DUMAR, Košice, 17180392 | 17.10.2014 | |||
| 14409/2014 | Telefón | 58,33 € | 09.10.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.10.2014 | |||||
| 14405/2014 | Spracovanie PaM za September 2014 | 200,00 € | 36-1/2010 | 08.10.2014 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.10.2014 | ||||
| 14391/2014 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy | 447,60 € | 29.09.2014 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.09.2014 | |||||
| 14390/2014 | na stravovanie zamestnancov školy | 41,03 € | 29.09.2014 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.09.2014 | |||||
| 14389/2014 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy | 37,30 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2014 | 29.09.2014 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.09.2014 | ||||
| 14388/2014 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 2 833,62 € | 01/128/2002 | 29.09.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 10.10.2014 | ||||
| 14384/2014 | Kancelársky a školský materiál | 262,33 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 012014 | 302014-ZŠ | 26.09.2014 | MVDR. Zlatica Kudrecová-DUMAR, Košice, 17180392 | 04.10.2014 | |||
| 14376/2014 | Zabezpečenie procesu a postupov verejného obstarávania | 344,00 € | Zmluva o dielo z 08.04.2014 | 23.09.2014 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 06.10.2014 | ||||
| 14375/2014 | Činnosť technika BOZP, PO za III. Štvrťrok 2014 | 405,00 € | Výzva 620.2012 | 23,09.2014 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 04.10.2014 | ||||
| 14374/2014 | Custon hosting zsdrabova.sk od 13.04.2014 do 13.02.2014 | 4,38 € | PF22.9.2014, 23.09.2014 | Websupport, s.r.o, Brtislava, 36 421 928 | 22.09.2014 | |||||
| 14367/2014 | učebnice AJ Project 1 | 60,48 € | 19.09.2014 | Martinus.sk, s.r.o., Martin 36 440 531 | 19.09.2014 | |||||
| 14367/2014 | Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 082014 | -204,64 € | 5100136837C | 18.09.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 22.09.2014 | ||||
| 14366/2014 | telefón - mobil | 18,09 € | 18.09.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.09.2014 | |||||
| 14365/2014 | Aktualizácia programu ŠJ | 39,24 € | 18.09.2014 | SOFT-GL s.r.o. Košice, 36 182 214 | 30.09.2014 | |||||
| 14359/2014 | Dodávka tepla a TúV 082014 | 2 549,90 € | 1130261116 | 17.09.2014 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.09.2014 | ||||
| 14354/2014 | Spracovanie PaM za August 2014 | 200,00 € | 36-1/2010 | 16.08.2014 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 22.09.2014 | ||||
| Miestne dane - komunálny odpad | 720,72 € | Rozhodnutie B/2014/068134/B/2014/00197333/38 | 09.06.2014 | Mesto Košice, 00 691 135 | 29.09.2014 | |||||
| 14321/2014 | Telefón | 39,95 € | 10.09.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.09.2014 | |||||
| 14346/2014 | Poistenie vypočtovej techniky na rok 2015 | 97,00 € | 6050156441 | 6050156441 | 08.09.2014 | Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 | 12.10.2014 | |||
| 14342/2014 | Náplne do tlačiarne | 35,40 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 | 292014-ZŠ | 08.09.2014 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 18.09.2014 | |||
| 14338/2014 | Zemný plyn | 24,00 € | 04.09.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 12.08.2014 | |||||
| 14329/2014 | Náplne do tlačiarní | 146,40 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 | 282014-ZŠ | 27.08.2014 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 08.09.2014 | |||
| 14328/2014 | Kosenie, čistenie prasklín | 1 765,00 € | 252014-ZŠ 1.časť | 27.08.2014 | Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 | 09.09.2014 | ||||
| 14327/2014 | Kurz anglického jazyka dopropis | -32,40 € | Zmluva o poskytovaní služby z 07.02.2014 | 14.08.2014 | METROPOLITAN SK s.r.o. Košice, 36 568 040 | 22.08.2014 | ||||
| 14326/2014 | Dodávka tepla a TúV 072014 | 2 544,60 € | 1130261116 | 14.08.2014 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.08.2014 | ||||
| 14325/2014 | telefón - mobil | 17,99 € | 14.08.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 22.08.2014 | |||||
| 14324/2014 | Náplň do tlačiarne | 43,20 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 | 262014-ZŠ | 12.08.2014 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 25.08.2014 | |||
| 14323/2014 | Oprava tlačiarne | 36,00 € | 272014-ZŠ | 12.08.2014 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 25.08.2014 | ||||
| 14322/2014 | Zemný plyn | 12,00 € | 12.08.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 19.08.2014 | |||||
| 14321/2014 | Telefón | 31,36 € | 11.08.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 15.08.2014 | |||||
| 14320/2014 | Elektrická energia Zákohová platba na 092014 | 360,00 € | 5100136837C | 08.08.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 11.09.2014 | ||||
| 14320/2014 | Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 072014 | -513,97 € | 5100136837C | 08.08.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 18.08.2014 | ||||
| 14319/2014 | Spracovanie PaM za Júl 2014 | 200,00 € | 36-1/2010 | 05.08.2014 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 14.08.2014 | ||||
| 14318/2014 | Náplň do tlačiarne | 177,60 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 | 242014-ZŠ | 04.08.2014 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 14.08.2014 | |||
| 14317/2014 | telefón - mobil | 18,09 € | 17.07.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.07.2014 | |||||
| 14316/2014 | revízna kniha | 6,49 € | 81504 Sch | 17.07.2014 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 24.07.2014 | ||||
| 14315/2014 | odber kuchynského odpadu Jún 2014 | 44,40 € | 2014/0210/27120331 | 15.07.2014 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 24.07.2014 | ||||
| 14314/2014 | Dodávka tepla a TúV 062014 | 2 668,10 € | 1130261116 | 14.07.2014 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.07.2014 | ||||
| 14313/2014 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | 190,07 € | 232014-ZŠ | 11.07.2014 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 24.07.2014 | ||||
| 14312/2014 | Oprava havarijného stavu kanalizácie a hyg. Zariadení | 4 567,21 € | 22 2014-ZŠ | 10.07.2014 | KODRESTAV s.r.o., Košice, 44 290 080 | 10.07.2014 | ||||
| 14311/2014 | Telefón | 67,04 € | 09.07.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.07.2014 | |||||
| 14310/2014 | Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 062014 | -203,13 € | 5100136837C | 09.07.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.07.2014 | ||||
| 14309/2014 | Zemný plyn | 12,00 € | 07.07.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 18.07.2014 | |||||
| 14308/2014 | Kurz anglického jazyka za JÚN 2014 | 97,20 € | Zmluva o poskytovaní služby z 07.02.2014 | 04.07.2014 | METROPOLITAN SK s.r.o. Košice, 36 568 040 | 15.07.2014 | ||||
| 14307/2013 | školské tlačivá | 49,80 € | 112014 - ZŠ | PF4.7.2014, 25.08.2014 | ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 | 14.07.2014 | ||||
| 14306/2014 | Spracovanie PaM za Jún 2014 | 200,00 € | 36-1/2010 | 04.07.2014 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 15.07.2014 | ||||
| 14305/2014 | Oprava vzduchotechniky | 56,00 € | 212014-ZŠ | 01.07.2014 | JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 | 07.07.2014 | ||||
| 14304/2014 | Magnetky s plnofarebnou potlačou a lamináciou | 84,00 € | 12.06.2014 | LEMUR, s.r.o., Košice, 46 332 227 | 12.06.2014 | |||||
| 14303/2014 | Triedné knihy | 78,50 € | 052014 | 26.06.2014 | CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 | 23.07.2014 | ||||
| 14298/2014 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 2 351,72 € | 01/128/2002 | 23.06.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 04.07.2014 | ||||
| 14294/2014 | príspevok zo SF za stravné zamestnancov školy 04-06.2014 | 117,40 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2014 | 20.06.2014 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 25.06.2014 | ||||
| 14293/2014 | stravné zamestnanci školy 04-06.2014 | 129,14 € | 20.06.2014 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 25.06.2014 | |||||
| 14292/2014 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 04-06.2014 | 1 408,80 € | 20.06.2014 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 25.06.2014 | |||||
| 14290/2014 | občerstvenie | 720,14 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2014 | 18.06.2014 | Uncertain s.r.o., Košice, 46 373 071 | 19.06.2014 | ||||
| 14286/2014 | Kurz anglického jazyka za MÁJ 2014 | 226,80 € | Zmluva o poskytovaní služby z 07.02.2014 | 17.06.2014 | METROPOLITAN SK s.r.o. Košice, 36 568 040 | 18.06.2014 | ||||
| 14285/2014 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu na obdobie 0614-0515 | 487,20 € | 17.06.2014 | Vema, s.r.o., Bratislava 31 355 374 | 02.07.2014 | |||||
| 14284/2014 | Igeitové tašky, potlač tričiek | 133,30 € | 17.06.2014 | LEMUR, s.r.o., Košice, 46 332 227 | 25.06.2014 | |||||
| 14283/2014 | Náplň do tlačiarne | 13,80 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 | 202014-ZŠ | 17.06.2014 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 27.06.2014 | |||
| 14282/2014 | telefón - mobil | 17,99 € | 16.06.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.06.2014 | |||||
| 14277/2014 | Činnosť revízného technika BOZP, PO, CO za 2. štvrťrok 2014 | 405,00 € | Výzva 620.2012 | 16.06.2014 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 27.06.2014 | ||||
| 14276/2014 | Náplň do tlačiarne | 10,80 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 | 192014-ZŠ | 16.06.2014 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 26.06.2014 | |||
| 14274/2014 | Dodávka tepla a TúV 052014 | 3 306,83 € | 1130261116 | 12.06.2014 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 17.06.2014 | ||||
| 14271/2014 | Spracovanie PaM za Máj 2014 | 200,00 € | 36-1/2010 | 11.06.2014 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.06.2014 | ||||
| PF 14270/2013 | Časopisy Komensky,Vychovávateľ | 10,50 € | 10.06.2014 23.06.2014 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 17.06.2014 | |||||
| 14269/2014 | Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 052014 | -116,23 € | 5100136837C | 10.06.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 16.06.2014 | ||||
| DP 200/2014 | Miestne dane - komunálny odpad r. 2014 | 720,72 € | Rozhodnutie B/2014/068134/B/2014/00197333/38 | 09.06.2014 | Mesto Košice, 00 691 135 | 07.07.2014 | ||||
| 14268/2014 | Telefón | 65,99 € | 09.06.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.06.2014 | |||||
| 14267/2014 | odber kuchynského odpadu Máj 2014 | 35,52 € | 2014/0210/27120331 | 09.06.2014 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 16.06.2014 | ||||
| 14260/2014 | Poistenie majetku (notebooky 25 ks) | 168,00 € | 04.06.2014 | Koopertíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice, | 18.06.2014 | |||||
| 14259/2014 | Zemný plyn | 12,00 € | 04.06.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 13.06.2014 | |||||
| 14258/2014 | Servis a údržba výťahu | 34,03 € | 81504 Sch | 03.06.2014 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 13.06.2014 | ||||
| 14257/2014 | Oprava tlačiarní | 120,00 € | 172014-ZŠ | 03.06.2014 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 09.06.2014 | ||||
| 14256/2014 | Náplne do tlačiarní | 30,00 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 | 182014-ZŠ | 03.06.2014 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 16.06.2014 | |||
| 14239/2014 | DOBROPIS školenie pedag. zamestnancov 8. hod. | 165,12 € | kúpna zmluva | Dobripos fa 13241/2013 zo 17.10.13 | 21.05.2014 | MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 | fa nebola zaplatená | |||
| 14234/2014 | učebné pomôcky | 6 827,52 € | kúpna zmluva | 19.05.2014 | MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 | 30.05.2014 | ||||
| 14233/2014 | odber kuchynského odpadu Apríl 2014 | 35,52 € | 2014/0210/27120331 | 19.05.2014 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 20.05.2014 | ||||
| 14229/2014 | Dodávka tepla a TúV 042014 | 4 157,18 € | 1130261116 | 16.05.2014 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 20.05.2014 | ||||
| 14225/2014 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | 845,84 € | 152014-ZŠ | 15.05.2014 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 27.05.2014 | ||||
| 14221/2014 | Spracovanie PaM za Apríl 2014 | 200,00 € | 36-1/2010 | 14.05.2014 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 15.04.2014 | ||||
| 14220/2014 | Dezinsekcia | 288,00 € | 92014-ZŠ | 14.05.2014 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 22.05.2014 | ||||
| 14219/2014 | telefón - mobil | 17,99 € | 14.05.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 23.05.2014 | |||||
| 14218/2014 | Kurz anglického jazyka za APRÍL 2014 | 226,80 € | Zmluva o poskytovaní služby z 07.02.2014 | 14.05.2014 | METROPOLITAN SK s.r.o. Košice, 36 568 040 | 15.05.2014 | ||||
| 14217/2014 | Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 042014 | -420,31 € | 5100136837C | 13.05.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 19.05.2014 | ||||
| 14216/2014 | Komplexná školská agenda pre ZŠ licencia na 12 mesiacov | 273,00 € | 122014-ZŠ | 13.05.2014 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | |||||
| 14212/2014 | Náplne do tlačiarní | 27,60 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 | 142014-ZŠ | 12.05.2014 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 22.05.2014 | |||
| 14211/2014 | všeobecné a hospod. Tlačivá | 22,74 € | 112014-ZŠ | 09.05.2014, 15.05.2014 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 12.05.2014 | ||||
| 14208/2014 | Telefón | 64,67 € | 07.05.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.05.2014 | |||||
| 14203/2014 | Zemný plyn | 29,00 € | 02.05.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.05.2014 | |||||
| 14202/2014 | Deratizácia | 24,00 € | 82014-ZŠ | 30.04.2014 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 05.05.2014 | ||||
| 14188/2014 | Modul do Prima banky | 49,20 € | cez SSŠ | 22.04.2014 | Vema, s.r.o., Bratislava31 355 374 | 29.04.2014 | ||||
| 14187/2014 | telefón - mobil | 17,99 € | 16.04.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.04.2013 | |||||
| 14186/2014 | Náplne do tlačiarní | 402,00 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 022014 | 102014 | 16.04.2014 | FORGY s.r.o., Košice 36 598 836 | 29.04.2014 | |||
| 14183/2014 | Dodávka tepla a TúV 032014 | 5 019,25 € | 1130261116 | 15.04.2014 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.04.2014 | ||||
| 14178/2014 | Spracovanie PaM za Marec 2014 | 200,00 € | 36-1/2010 | 14.04.2014 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 17.04.2014 | ||||
| 14177/2014 | odber kuchynského odpadu Marec 2014 | 35,52 € | 2014/0210/27120331 | 14.04.2014 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 15.04.2014 | ||||
| 14176/2014 | Zemný plyn | 76,00 € | 11.04.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.04.2014 | |||||
| 14175/2014 | školské potreby a kancelársky materiál | 81,40 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 012014 | 072014-ZŠ | 11.04.2014 | MVDR. Zlatica Kudrecová-DUMAR, Košice, 17180392 | 17.04.2014 | |||
| 14174/2014 | Účebné pomôcky | 483,72 € | Kúpna zmluva 412013 | 11.04,2014 | SHARK Computers, a.s., Bratislava , 35 726 229 | 23.04.2014 | ||||
| 14173/2014 | Kurz anglického jazyka za MAREC 2014 | 194,40 € | Zmluva o poskytovaní služby z 07.02.2014 | 11.04.2014 | METROPOLITAN SK s.r.o. Košice, 36 568 040 | 15.04.2014 | ||||
| 14167/2014 | Telefón | 64,13 € | 09.04.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.04.2014 | |||||
| 14161/2014 | Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 032014 | -277,67 € | 5100136837C | 08.04.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.04.2014 | ||||
| 14148/2014 | Činnosť revízného technika BOZP, PO, CO za 1. štvrťrok 2014 | 405,00 € | Výzva 620.2012 | 01.04.2014 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 29.04.2014 | ||||
| 14147/2014 | Profylaxia kopír. Stroja | 54,00 € | 62014-ZŠ | 31.03.2014 | POLYGRA Košice spol. s r.o., 17 082 528 | 03.04.2014 | ||||
| 14146/2014 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 2 292,92 € | 01/128/2002 | 31.03.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 11.04.2014 | ||||
| 14140/2014 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy | 109,80 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2014 | 25.03.2014 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 28.03.2014 | ||||
| 14139/2014 | na stravovanie zamestnancov školy | 120,78 € | 25.03.2014 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 28.03.2014 | |||||
| 14138/2014 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy | 1 317,60 € | 25.03.2014 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 28.03.2014 | |||||
| 14131/2014 | školské potreby na podporu výhovy k plneniu ŠP dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením | 215,80 € | Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 012014 | 022014-ZŠ | 19,03.2014 | MVDR. Zlatica Kudrecová-DUMAR, Košice, 17180392 | 24.03.2014 | |||
| 14127/2014 | telefón - mobil | 18,06 € | 17.03.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.03.2014 | |||||
| 14126/2014 | odber kuchynského odpadu | 35,52 € | 2014/0210/27120331 | 17.03.2014 | INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 | 21.03.2014 | ||||
| 14121/2014 | Dodávka tepla a TúV 022014 | 6 506,71 € | 1130261116 | 14.03.2014 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.03.2014 | ||||
| 14120/2014 | Pravidelná odborná prehliadka na VTZ plynových | 244,00 € | 42014-ZŠ | 14.03.2014 | BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801 | 14.03.2014 | ||||
| 14119/2014 | vyúčtovanie Teplo a TÚV za rok 2013 | -382,70 € | 1130261116 | 13.03.2014 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 24.03.2014 | ||||
| 14108/2014 | Elektrická energia Vyučtovanie zál. platby za 022014 | -33,82 € | 5100136837C | 10.03.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 17.03.2014 | ||||
| 14107/2014 | programové vybavenie Modul EU0012 | 86,40 € | 10.03.2014 | Vema, s.r.o., Bratislava31 355 374 | 17.03.2014 | |||||
| 14102/2014 | Spracovanie PaM za Február 2014 | 200,00 € | 36-1/2010 | 07.03.2014 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 19.03.2014 | ||||
| 14101/2014 | Telefón | 58,52 € | 07.03.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 14.03.2014 | |||||
| 14100/2014 | Zemný plyn | 138,00 € | 04.03.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.03.2014 | |||||
| 14086/2014 | poistenie PC r.2014 | 37,19 € | Poistná zmluva 2617005991 | 20.02.2014 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 17.03.2014 | ||||
| 14079/2014 | telefón - mobil | 20,37 € | 17.02.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 21.02.2014 | |||||
| 14076/2014 | Elektrická energia | 1 550,56 € | 5100136837C | 14.02.014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 19.02.2014 | ||||
| 14075/2014 | Dodávka tepla a TúV | 8 380,06 € | 1130261116 | 14.02.014 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 24.02.2014 | ||||
| 14072/2014 | Spracovanie PaM za Január 2014 | 200,00 € | 36-1/2010 | 13.02.2014 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 14.02.2014 | ||||
| 14061/2014 | Telefón | 85,37 € | 07.02.014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.01.2014 | |||||
| 14057/2014 | .sk doména + Custon hosting zsdrabova na rok 2014 | 60,12 € | 04.02.2014 | Websupport, s.r.o, Brtislava, 36 421 928 | 05.02.2014 | |||||
| 14055/2014 | seminár Zákon 122/2013 o ochrane osobných údajov- príprava na skúšku | 25,00 € | Zápisnica 1/2014- SF | 04.02.2014 | Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava, 00699438 | 27.01.2014 | ||||
| 14054/2014 | Zemný plyn | 146,00 € | 04.02.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.02.2014 | |||||
| 14053/2014 | odvoz a likvidácia odpadu | 139,55 € | 132014-Le/1 | 03.02.2014 | Kosit a.s., Košice 362 05 214 | 10.02.2014 | ||||
| 14048/2014 | Časopis Slávik | 2,50 € | 29.01.2014 | ARES, s.r.o., Bratislava 31 363 822 | 07.02.2014 | |||||
| 14042/2014 | Časopis Škola predplatné na r. 2014 | 22,00 € | 27.01.2014 | JurisDat - M.Medlen Bratsilava, 11 821 973 | 29.01.2014 | |||||
| DP 332014-Le | El. energia - preddavková platby za 022014 | 1 285,00 € | 5100136837C | 24.01.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 14.02.2014 | ||||
| 14038/2014 | poistenie majetku | 859,80 € | Poistná zmluva 9107030410 | 24.01.2014 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 10.02.2014 | ||||
| 14028/2014 | Vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov | 200,00 € | ZoD bez čísla | 21.01.2014 | CUBS plus, s.r.o., Košice 46 943 404 | 31.01.2014 | ||||
| 14027/2014 | Elektrická energia - vyúčtovanie za r. 2013 | -443,36 € | 20.01.2014 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 27.01.2014 | |||||
| 14023/2014 | Dodávka tepla a TúV | 8 601,55 € | 1130261116 | 17.01.2014 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 21.01.2014 | ||||
| 14022/2014 | telefón - mobil | 17,99 € | 16.01.2014 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 23.01.2014 | |||||
| 14015/2014 | Poistenie vypočtovej techniky na rok 2014 | 97,00 € | 6050156441 | 6050156441 | 14,01.2014 | Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 | 16.01.2014 | |||
| 14005/2014 | Telefón | 56,17 € | 10.12.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.01.2014 | |||||
| 14001/2014 | Zemný plyn | 151,00 € | 03.01.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.01.2014 | |||||
| 2014 | ||||||||||
| 13386/2013 | Zemný plyn - vyúčtovanie | -86,25 € | 30.12.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 07.01.2014 | |||||
| 13386/2013 | Zemný plyn - vyúčtovanie | -86,25 € | 30.12.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 07.01.2014 | |||||
| 13385/2013 | Projekt EDUCATE SLOVAKIA | 100,00 € | 30.12.2013 | AIESEC Košice, Košice, 31 303 935 | 31.12.2013 | |||||
| 13384/2013 | Spracovanie PaM za December 2013 | 200,00 € | 36-1/2010 | 20.12.2013 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 31.12.2013 | ||||
| 13383/2013 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 2 158,97 € | 01/128/2002 | 20.12.2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 31.12.2013 07.01.2014 | ||||
| 13382/2013 | Toner do tlačiarne | 77,29 € | 302013-ZŠ | 19.12.2013 | POLYGRA Košice , 17 082 528 | 19.12.2013 | ||||
| 13379/2013 | Vysokonastaviteľné stoličky | 630,00 € | 292013-ZŠ | 17.12.2013 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | 30.12.2013 | ||||
| 13378/2013 | Vysokonastaviteľšné levice, katedra | 1 019,00 € | 242013-ZŠ/1 | 17.12.2013 | MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 | 20.12.2013 | ||||
| 13377/2013 | CD Jano Pavelčák deťom | 21,00 € | 17.12.2013 | Ing. Ivana Pitoňáková, Košice, 32 524 676 | 18.12.2013 | |||||
| 13372/2013 | telefón - mobil | 18,33 € | 16.12.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 17.12.2013 | |||||
| 13371/2013 | Dodávka tepla a TúV | 5 318,94 € | 1130261116 | 16.12.2013 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 17.12.2013 | ||||
| 13367/2013 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy | 118,30 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2013 | 12.12.2013 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 16.12.2013 | ||||
| 13366/2013 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy | 1 064,70 € | 12.12.2013 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 12.12.2013 | |||||
| 13365/2013 | na stravovanie zamestnancov školy | 177,45 € | 12.12.2013 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 16.12.2013 | |||||
| 13364/2013 | EZS - servis + revízia | 183,60 € | 12.12.2013 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 | 16.12.2013 | |||||
| 13360/2013 | darčekové kupóny v zmysle zásad SF na rok 2013 | 1 123,00 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2013 | 262013-ZŠ | 10.12.2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 16.12.2013 | |||
| 13357/2013 | Spracovanie PaM za November 2013 | 200,00 € | 36-1/2010 | 10.12.2013 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.12.2013 | ||||
| 13356/2013 | Telefón | 68,14 € | 10.12.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.12.2013 | |||||
| 13355/2013 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | 845,50 € | Výzva 620.2012 | 282013-ZŠ | 10.12.2013 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 16.12.2013 | |||
| 13354/2013 | Činnosť revízného technika BOZP, PO, CO za rok 2013 | 1 620,00 € | Výzva 620.2012 | 10.12.2013 | Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 | 16.12.2013 | ||||
| 13348/2013 | Materiál - eklektro | 51,35 € | 06.12.2013 | Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 | 12.12.2013 | |||||
| 13347/2013 | Časopisy Komensky,Vychovávateľ | 27,20 € | 06.12.2013 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 16.12.2013 | |||||
| 13344/2013 | výroba pečiatok 5 ks | 67,08 € | 05.12.2013 | PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o., Košice IČO: 31 735 347 | 05.12.2013 | |||||
| 13343/2013 | toner do tlačiarne | 24,00 € | 272013-ZŠ | 05.12.2013 | POLYGRA Košice , 17 082 528 | 13.12.2013 | ||||
| 13341/2013 | Servis a údržba výťahu | 34,03 € | 81504 Sch | 04.12.2013 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 13.12.2013 | ||||
| 13340/2013 | zadanie zákazky pre náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2013 | 846,00 € | 25/2013-ZŠ | 04.12.2013 | TRIXI, s.r.o., Košice , 44 552 572 | 10.12.2013 | ||||
| 13333/2013 | kastról s pokrievkou 32,5 l | 182,24 € | 03.12.2013 | Blažej Cirner - CB Veľkoobchod, Vyšný Klatov, IČO: 40 438 244 | 13.12.2013 | |||||
| 13332/2013 | Oprava a údržba elektroinštalácie | 995,00 € | 182013-ZŠ | 02.12.2013 | Juraj Takáč - SOLITÉR, Košice, 40 410 561 | 06.12.2013 | ||||
| 13328/2013 | Ubytovanie, plná penzia | 140,00 € | 29.11.2013 | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. Vysoké Tatry, IČO: 45 984 751 | 19.11.2013 | |||||
| 13324/2013 | DVD k prac. Zošitom | 7 029,12 € | 28.11.2013 | MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 | 16.12.2013 | |||||
| 13314/2013 | Oprava umývačky riadu | 170,10 € | 21.11.2013 | Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 | 22.11.2013 | |||||
| 13304/2013 | Virtuálna knižnica služby za rok 2014 | 198,72 € | VK/10/10/002 | 18.11.201307.02.2014 | Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 | 29.01.2014 | ||||
| 13303/2013 | Dodávka tepla a TúV | 3 435,77 € | 1130261116 | 18.11.2013 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 19.11.2013 | ||||
| 13299/2013 | telefón - mobil | 17,99 € | 15.11.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 22.11.2013 | |||||
| 13298/2013 | Deratizácia | 22,68 € | 24203-ZŠ | 15.11.2013 | ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 | 25.11.2013 | ||||
| 13297/2013 | PZ + DVD k prac. zošitom AJ + metodické príručky | 3 037,20 € | kúpna zmluva | 15.11.2013 | MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 | 22.11.2013 | ||||
| 13284/2013 | Telefón | 70,40 € | 07.11.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 15.11.2013 | |||||
| 13283/2013 | Atrament. kazety a toner do tlačiarní | 65,46 € | 22/2013-ZŠ | 07.11.2013 | POLYGRA Košice , 17 082 528 | 15.11.2013 | ||||
| 13277/2013 | Materiál - eklektro | 305,00 € | 212013-ZŠ | 06.11.2013 | Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 | 13.11.2013 | ||||
| 320/2013 pošta | seminár účtovná závierka v RO a PO k 31.12.2013 | 33,00 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2013 | 232013-ZŠ | 06.11.2013 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice, IČO: 31 268 650 | 06.11.2013 | |||
| 13276/2013 | Spracovanie PaM za September a Október 2013 | 400,00 € | 36-1/2010 | 05.11.2013 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 13.11.2013 | ||||
| 13271/2013 | Zemný plyn | 119,00 € | 05.11.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.11.2013 | |||||
| 13270/2013 | Elektrická energia | 3 987,00 € | 04.11.2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 07.11.2013 | |||||
| 13263/2013 | školské potreby pre žiakov zo soc.ohr.prostr. | 249,00 € | 162013-ZŠ | 24.10.2013 04.11.2013 | Presto CO, s.r.o., Prešov IČO: 36 451 371 | 29.10.2013 | ||||
| 13262/2013 | Smart Switch | 93,16 € | 28.10.2013 | Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 | 28.10.2013 | |||||
| 13261/2013 | Poistenie majetku školy | 312,00 € | zmluva 2617005938 | 25.10.2013 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 07.11.2013 | ||||
| 13247/2013 | Nápovedné tabule k šlabikáru Lipka + maňušky | 25,20 € | 20/2013-ZŠ | 21.10.2013 | AITEC, s.r.o., Bratislava,43 829 171 | 21.10.2013 | ||||
| 13242/2013 | Atrament. kazety do tlačiarne | 26,40 € | 19/2013-ZŠ | 18.10.2013 | POLYGRA Košice , 17 082 528 | 25.10.2013 | ||||
| 13241/2013 | školenie pedag. zamestnancov 8. hod. | 165,12 € | kúpna zmluva | 17.10.2012 | MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 | storno FA | ||||
| 13240/2013 | telefón - mobil | 23,01 € | 17.10.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 24.10.2013 | |||||
| 13230/2013 | Dodávka tepla a TúV | 2 596,40 € | 1130261116 | 15.10.2013 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 17.10.2013 | ||||
| 13221/2013 | CD Jano Pavelčák deťom | 28,00 € | 09.10.2013 | Ing. Pitoňáková Ivana, Košice, 32 524 676 | 17.10.2013 | |||||
| 13220/2013 | Tonery do tlačiarne | 177,48 € | 17/2013 | 09.10.2013 | POLYGRA Košice , 17 082 528 | 18.10.2013 | ||||
| 13219/2013 | Telefón | 63,94 € | 09.10.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 18.10.2013 | |||||
| 13206/2013 | na stravovanie zamestnancov školy | 61,65 € | 02.10.2013 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 10.10.2013 | |||||
| 13205/2013 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy | 41,10 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2013 | 02.10.2013 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 10.10.2013 | ||||
| 13204/2013 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy | 369,90 € | 02.10.2013 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 10.10.2013 | |||||
| 13203/2013 | Zemný plyn | 73,00 € | 02.10.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 14.10.2013 | |||||
| 13199/2013 | Multifunkčné zariadenie Bizhub 215 | 828,00 € | 15/2013 | 01.10.2013 | POLYGRA Košice , 17 082 528 | 10.10.2013 | ||||
| Miestne dane - komunálny odpad | 720,72 € | Rozhodnutie B/2013/160095/B/2013/00187781/38 | 18.04.2013 | Mesto Košice, 00 691 135 | 27.09.2013 | |||||
| 13192/2013 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 1 900,57 € | 01/128/2002 | 27.09.2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 14.10.2013 | ||||
| 13190/2013 | Kancelárske a školské potreby | 75,78 € | 27.09.2013 | Presto CO, s.r.o., Prešov IČO: 36 451 371 | 09.10.2013 | |||||
| 13174/2013 | Aktualizácia a servis softvéru ŠJ na 12 mesiacov | 39,32 € | 18,09.2013 | SOFT-GL,s.r.o., Košice, 36 182 214 | 30.09.2013 | |||||
| 13173/2013 | Napojenie parného kotla | 180,00 € | 18.09.2013 | Ladislav Balvan, Košice | 26.09.2013 | |||||
| 13164/2013 | Toner | 48,00 € | 13.09.2013 | CONSYS, s.r.o. | 17.09.2013 | |||||
| 13160/2013 | Dodávka tepla a TúV | 2 358,97 € | 1130261116 | 16.09.2013 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.09.2013 | ||||
| 13159/2013 | telefón - mobil | 17,99 € | 13.09.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.09.2013 | |||||
| 13154/2013 | Poistenie vypočtovej techniky za rok 2013 | 97,00 € | 6050156441 | 12.09.2013 | Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 | 15.10.2013 | ||||
| 13149/2013 | Pracovné zošity | 3 767,04 € | kúpna zmluva | 10.09.2013 | MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 | 04.11.2013 | ||||
| 13144/2013 | Telefón | 45,79 € | 09.09.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 11.09.2013 | |||||
| 13140/2013 | Spracovanie účtovníctva, PaM za August 2013 | 300,00 € | 36-1/2010 | 06.09.2013 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 16.09.2013 | ||||
| 13136/2013 | DVD k prac. Zošitom , metodické príručky | 10 802,40 € | kúpna zmluva | 04.09.2013 | MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 | 18.10.2013 | ||||
| 13124/2013 | Zemný plyn | 24,00 € | 03.09.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 11.09.2013 | |||||
| 13122/2013 | Stravné lístky + manip. Polatok | 1 006,99 € | 30800376 | 28.08.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o., Bratislava 35 741 350 | 28.08.2013 | ||||
| 13121/2013 | Náplne do tlačiarní | 117,23 € | 28.08.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice 31 648 843 | 28.08.2013 | |||||
| 13120/2013 | Komplexná školská agenda pre ZŠ licencia na 12 mesiacov | 273,00 € | 26.8.2013 10.09.2013 | ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 | 28.08.2013 | |||||
| 13119/2013 | Dodávka tepla a TúV | 2 318,96 € | 1130261116 | 14.08.2013 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.08.2013 | ||||
| 13118/2013 | telefón - mobil | 18,51 € | 14.08.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.08.2013 | |||||
| 13117/2013 | Elektroinštalácia počítačovej učebne, revízia - východisková | 1 375,70 € | Zmluva o dielo 02/2013 | 12.08.2013 | Juraj Takáč - SOLITÉR, Košice, 40 410 561 | 28.08.2013 | ||||
| 13116/2013 | Telefón | 50,83 € | 07.08.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 07.08.2013 | |||||
| 13115/2013 | Spracovanie účtovníctva, PaM za Júl 2013 | 300,00 € | 36-1/2010 | 05.08.2013 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 05.08.2013 | ||||
| 13114/2013 | Zemný plyn | 11,00 € | 02.08.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 05.08.2013 | |||||
| 13113/2013 | Elektrická energia | 3 987,00 € | 08.08.2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 05.08.2013 | |||||
| 13112/2013 | všeobecné a hospod. Tlačivá + poštovné | 132,36 € | 112012-ZŠ | 19.7.2013, 26.08.2013 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 19.07.2013 | ||||
| 13111/2013 | telefón - mobil | 18,39 € | 18.07.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 18.07.2013 | |||||
| 13110/2013 | Dodávka tepla a TúV | 2 400,44 € | 1130261116 | 15.07.2013 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.07.2013 | ||||
| 13109/2013 | Toner do tlačiarní | 27,60 € | 132013-ZŠ | 11.07.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice 31 648 843 | 11.07.2013 | ||||
| 13108/2013 | Telefón | 54,42 € | 10.07.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 11.07.2013 | |||||
| 13107/2013 | Odborná prehliadka a odborná skúšky plyn. Rozvodu a plyn. Zariadení | 727,27 € | 92013-ZŠ | 09.07.2013 | BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801 | 11.07.2013 | ||||
| 13106/2013 | Spracovanie účtovníctva, PaM za Jún 2013 | 300,00 € | 36-1/2010 | 04.07.2013 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 11.07.2013 | ||||
| 13105/2013 | Náplne do tlačiarní | 51,60 € | 122013-ZŠ | 04.07.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice 31 648 843 | 11.07.2013 | ||||
| 13104/2013 | Pracovné zošity | 6 487,68 € | kúpna zmluva | 03.07.2013 | MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 | 12.08.2013 | ||||
| 13103/2013 | Oprava elektroinštalácie | 26,00 € | 112013 - havária | 02.07.2013 | Bc. Marián Chvostáľ, Michalovce, 45 973 598 | 02.07.2013 | ||||
| 13102/2013 | Zemný plyn | 11,00 € | 02.07.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 02.07.2013 | |||||
| 13101/2013 | Čistenie kanalizácie | 78,00 € | 082013-ZŠ - havária | 01.07.2013 | Tibor ILLÉS, Košice, 10 686 258 | 02.07.2013 | ||||
| 13098/2013 | Odfborné technické činnosti | 45,60 € | 21.06.2013 | ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 | 02.07.2013 | |||||
| 13093/2013 | Notebooky | 16 800,00 € | Kúpna zmluva 412013 | 21.06.2013 | SHARK Computers, a.s., Bratislava , 35 726 229 | 26.06.2013 | ||||
| 13090/2013 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 1 894,15 € | 01/128/2002 | 20.06.2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 02.07.2013 | ||||
| 13086/2013 | Aktualizácia softvéru | 458,40 € | 18.06.2013 | Vema, s.r.o., Bratislava31 355 374 | 03.07.2013 | |||||
| 13085/2013 | telefón - mobil | 17,99 € | 18.06.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 25.06.2013 | |||||
| 13082/2013 | Dodávka tepla a TúV | 2 529,17 € | 1130261116 | 14.06.2013 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.06.2013 | ||||
| 13079/2013 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy | 1 049,40 € | 13.06.2013 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 14.06.2013 | |||||
| 13078/2013 | na stravovanie zamestnancov školy | 174,90 € | 13.06.2013 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 14.06.2013 | |||||
| 13077/2013 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy | 116,60 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2013 | 13.06.2013 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 14.06.2013 | ||||
| 13071/2013 | Atram. nápne do tlačiarní | 39,00 € | 10/2013-ZŠ | 09.05.2013 | CLEANEX CS - Ing. Štefan Čorej, Prešov 41 341 601 | 13.06.2013 | ||||
| 13069/2013 | Časopisy Komensky,Vychovávateľ | 10,50 € | 10.6.2013 28.06.2013 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 13.06.2013 | |||||
| 13065/2013 | Telefón | 73,34 € | 07.06.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 07.06.2013 | |||||
| 13061/2013 | Šatníkové skrine | 6 652,80 € | Kúpna zmluva č. 012013 | 05.06.2013 | BEP, s.r.o., Košice, 36826677 | 14.06.2013 | ||||
| 13060/2013 | Servis a údržba výťahu | 34,03 € | 81504 Sch | 05.06.2013 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 07.06.2013 | ||||
| 13058/2013 | Spracovanie účtovníctva, PaM za Máj 2013 | 300,00 € | 36-1/2010 | 03.06.2013 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 07.06.2013 | ||||
| 13057/2013 | Zemný plyn | 13,00 € | 03.06.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 07.06.2013 | |||||
| 13040/2013 | Výkon stavebného dozoru | 540,00 € | 21/2012-ZŠ | 22.05.2013 | Ing. Gabriel Gajdoš -PR.EK.S, Košice IČO: 30658136 | 07.06.2013 | ||||
| 13032/2013 | Dodávka tepla a TúV | 4 418,18 € | 1130261116 | 16.05.2013 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 20.05.2013 | ||||
| 13029/2013 | telefón - mobil | 17,99 € | 15.05.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 16.05.2013 | |||||
| 13016/2013 | Spracovanie účtovníctva, PaM za Apríl 2013 | 300,00 € | 36-1/2010 | 09.05.2013 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.05.2013 | ||||
| 13015/2013 | Atram. nápne do tlačiarní | 19,20 € | 7/2013-ZŠ | 09.05.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice 31 648 843 | 10.05.2013 | ||||
| 13014/2013 | Telefón | 65,50 € | 09.05.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 10.05.2013 | |||||
| 13012/2013 | Atram. nápne do tlačiarní | 43,20 € | 7/2013-ZŠ | 07.05.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice 31 648 843 | 10.05.2013 | ||||
| 13006/2013 | Zemný plyn | 29,00 € | 03.05.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 10.05.2013 | |||||
| 13003/2013 | Elektrická energia | 3 987,00 € | 02.05.2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 06.05.2013 | |||||
| 46/2013 | Kurz zručnosti metakognitívnych stratégií | 770,00 € | Zmluva o poskytovaní služieb č.036/2012/1.1.OPV | 17.04.2013 | Addere, s.r.o., Stropkov, 46 026 037 | 30.05.2013 | ||||
| 45/2013 | telefón - mobil | 17,99 € | 16.04.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 18.04.2013 | |||||
| 44/2013 | Dodávka tepla a TúV | 7 496,06 € | 1130261116 | 15.04.2013 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 18.04.2013 | ||||
| 43/2013 | Telefón | 65,99 € | 09.04.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 10.04.2013 | |||||
| 42/2013 | Spracovanie účtovníctva, PaM za Marec 2013 | 300,00 € | 36-1/2010 | 05.04.2013 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.04.2013 | ||||
| 41/2013 | Atram. nápne do tlačiarní | 37,20 € | 6/2013-ZŠ | 04.04.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice 31 648 843 | 09.04.2013 | ||||
| 40/2013 | Zemný plyn | 75,00 € | 03.04.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 10.04.2013 | |||||
| 39/2013 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 2 484,13 € | 01/128/2002 | 03.04.2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 12.04.2013 | ||||
| 38/2013 | Metodický deň - občerstvenie zo SF | 462,94 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2013 | 27.03.2013 | Iveta Nagyová, Café restaurant DOŇA, Košice, 44 596 804 | 27.03.2013 | ||||
| 37/2013 | za stravovanie zamestnancov školy | 168,60 € | 27.03.2013 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 27.03.2013 | |||||
| 36/2013 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy | 1 011,60 € | 27.03.2013 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 27.03.2013 | |||||
| 35/2013 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy | 112,40 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2013 | 27.03.2013 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 27.03.2013 | ||||
| 34/2013 | odborný seminár Verejné obstarávanie | 40,00 € | 26.03.2013 | PhDr. Eva Timková ASERTÍV - agentúra, Košice 33 592 675 | 13.03.2013 | |||||
| 33/2013 | školské potreby pre žiakov zo soc.ohr.prostr. | 249,00 € | 42013-ZŠ | 22.03.2013 | Presto CO, s.r.o., Prešov IČO: 36 451 371 | 22.03.2013 | ||||
| 32/2013 | Poistenie majetku - notebook -projekt | 37,16 € | náVRH č. 4220028683 | 18.03.2013 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 19.03.2013 | ||||
| 31/2013 | telefón - mobil | 20,37 € | 15.03.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 18.03.2013 | |||||
| 30/2013 | Vyúčtovanie dodávky tepla a TúV za rok 2012 | -197,29 € | 1130261116 | 15.03.2013 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 25.03.2013 | ||||
| 29/2013 | Dodávka tepla a TúV za Február 2013 | 7 671,42 € | 1130261116 | 15.03.2013 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 19.03.2013 | ||||
| 28/2013 | Tonery a cartrige do tlačiarní | 272,64 € | 3/2013-ZŠ | 11.03.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice 31 648 843 | 13.03.2013 | ||||
| 27/2013 | Telefón | 65,52 € | 08.03.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 13.03.2013 | |||||
| 26/2013 | Spracovanie účtovníctva, PaM za Február 2013 | 300,00 € | 36-1/2010 | 05.03.2013 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 13.03.2013 | ||||
| 16/2013 | Zemný plyn | 137,00 € | 04.03.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 13.03.2013 | |||||
| 25/2013 | telefón - mobil | 17,99 € | 15.02.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 04.03.2013 | |||||
| 24/2013 | Dodávka tepla a TúV za Január 2013 | 9 532,07 € | 1130261116 | 14.02.2013 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 27.02.2013 | ||||
| 23/2013 | Nastavenie a úradné overenie váh | 218,40 € | 1/2013-ŠJ | 12.02.2013 | Jozef Špigel VÁHASPOL, Prešov IČO: 33 748 845 | 12.04.2013 | ||||
| 22/2013 | Stavebné práce na stavbe"Výmena dverí za protipožiarne a úprava požiarnych úsekov | 21 830,94 € | Zmluva o dielo 07/2012 | 11.02.2013 | LAMI BP, s.r.o., Košice IČO: 36 579 645 | 12.03.2013 | ||||
| 21/2013 | Spracovanie účtovníctva, PaM za November, Január 2013 | 300,00 € | 36-1/2010 | 08.02.2013 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 13.02.2013 | ||||
| 20/2013 | Telefón | 79,26 € | 07.02.201 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 07.02.2013 | |||||
| 19/2013 | Zemný plyn | 145,00 € | 04.02.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 07.02.2013 | |||||
| 18/2013 | Elektrická energia | 3 987,00 € | 04.02.2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 07.02.2013 | |||||
| 17/2013 | Zemný plyn -vyúčtovanie započítané | -24,36 € | 04.02.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | zápočet s FA 6/2013 | |||||
| 15/2013 | všeobecné a hospod. Tlačivá | 46,72 € | 112012-ZŠ | 31.01.2013 05.02.2013 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 31.01.2013 | ||||
| 14/2013 | custom hosting .sk doména zsdrabova.sk platba na rok 2013 | 60,12 € | 22013-ZŠ | 29.01.2013 01.02.2013 | Websupport, s.r.o, Brtislava, 36 421 928 | 30.01.2013 zaplat. na obj. | ||||
| 13/2013 | poistenie majetku | 859,80 € | Poistná zmluva 9107030410 | 21.03.2013 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 12.04.2013 | ||||
| 12/2013 | Toner do tlačiarne | 69,60 € | 1/2013-ZŠ | 29.01.2013 | KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31 648 843 | 29.01.2013 | ||||
| 11/2013 | Školiaci materiál a potreby | 43 948,80 € | kúpna zmluva | 23.01.2013 | MARSANN IT, s.r.o, Bratislava IČO: 43 821 987 | 24.01.2013 | ||||
| 10/2013 | Časopis Škola predplatné na r. 2013 | 22,00 € | 22.01.2013 | JurisDat - M.Medlen Bratsilava, 11 821 973 | 23.01.2013 | |||||
| 9/2013 | Publikácia Poradca 2013 č.5-Zákonník práce | 4,58 € | 21.01.2013 | Poradca, s.r.o., Žilina, OČO: 36 371 271 | 23.01.2013 | |||||
| 8/2013 | Časopis Slávik | 2,50 € | 21.01.2013 | ARES, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 363 822 | 23.01.2013 | |||||
| 7/2013 | služby vo verejnom obstarávaní - príprava a realizácia | 1 261,44 € | Rámcová dohoda o realizácii VO | 21.01.2013 | Tatra Tender s.r.o., Bratislava, IČO: 44 119 313 | 18.03.2013 | ||||
| 6/2013 | Zemný plyn -vyúčtovanie | 39,88 € | 17.01.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 04.02.2013 | |||||
| 5/2013 | Dodávka tepla a TúV | 8 487,26 € | 1130261116 | 17.01.2013 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 23.01.2013 | ||||
| 4/2013 | Elektrická energia vyúčtovanie za r.2012 | 2 390,09 € | 17.01.2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 23.01.2013 | |||||
| 3/2013 | telefón - mobil | 17,99 € | 16.01.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 23.01.2013 | |||||
| 2/2013 | Telefón | 87,92 € | 09.01.2013 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 11.01.2013 | |||||
| 1/2013 | Zemný plyn | 150,00 € | 04.01.2013 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 11.01.2013 | |||||
| 2013 | ||||||||||
| 124/2012 | čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovné náradie | 1 317,67 € | 23/2012-ZŠ | 31.12.2012 | CLEANEX CS - Ing. Štefan Čorej, Prešov 41 341 601 | 31.12.2012 | ||||
| 123/2012 | zadanie zákazky pre náhradné plnenie povinnosti zamestnávať osoby so ZPS | 720,00 € | 26/2012-ZŠ | 31.12.2012 | TRIXI, s.r.o., Košice , 44 552 572 | 31.12.2012 | ||||
| 122/2012 | deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia | 336,62 € | 22/2012-ZŠ | 31.12.2012 | Daniel Repka DERATEX-EKO, 10 689 877 | 31.12.2012 | ||||
| 121/2012 | pracovná obuv , pracovné odevy, prac, pomôcky | 596,40 € | 25/2012-ZŠ | 28.12.2012 | Rempo Univers, s.r.o., Košice, 36 192 228 | 28.12.2012 | ||||
| 120/2012 | Stravné lístky + manip. Polatok | 102,98 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2012 | 27/2012-ZŠ | 28.12.2012,08.01.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o., Bratislava 35 741 350 | 28.12.2012 | |||
| 119/2012 | Kancelársky papier,kancelárske potreby | 405,13 € | 24/2012-ZŠ | 28.12.2012 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 28.12.2012 | ||||
| 118/2012 | spracovanie zmluvy o dielo | 150,00 € | 28.12.2012 | JUDr. Vladimírm Habiňák, Košice, 42 239 800 | 28.12.2012 | |||||
| 117/2012 | Zemný plyn | 115,59 € | 28.12.2012 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 28.12.2012 | |||||
| 116/2012 | Hračky - ŠKD | 607,20 € | Kupná zmluva | 21.12.2012 | HOBLA H Slovensko, s.r.o. Levice,36268 569 | 28.12.2012 | ||||
| 115/2012 | Licencia aSc Rozvrhy 2013 | 63,00 € | 21.12.2012 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava 31 361 161 | 21.12.2012 | |||||
| 114/2012 | kontrola has. Prístroj a hydrantov, tlakové skúšky, revízne správy | 1 147,80 € | 202012-ZŠ | 20.12.2012 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 20.12.2012 | ||||
| 113/2012 | Servis EZS, GSM prenos poplach. Informácie, dopravné | 93,60 € | 20.12.2012 | Ján ČURILLA - ALARMTEL, Humenné, 41 583 281 | 20.12.2012 | |||||
| 112/2012 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy | 969,30 € | 18.12.2012 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 19.12.2012 | |||||
| 111/2012 | na stravovanie zamestnancov školy | 161,55 € | 18.12.2012 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 19.12.2012 | |||||
| 110/2012 | príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy | 107,70 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2012 | 18.12.2012 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 19.12.2012 | ||||
| 109/2012 | telefón - mobil | 18,01 € | 17.12.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 19.12.2012 | |||||
| 108/2012 | bezpečnostné vložky do zámkov | 419,30 € | 19/2012-ZŠ | 17.12.2012 | Daniela Tóthová DT-FAB, Košice, 14298317 | 19.12.2012 | ||||
| 107/2012 | Kancelársky papier,kancelárske potreby | 92,81 € | 17/2012-ZŠ | 14.12.2012 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 14.12.2012 | ||||
| 106/2012 | Dodávka tepla a TúV | 5 177,83 € | 1130261116 | 14.12.2012 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 14.12.2012 | ||||
| 105/2012 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 1 647,19 € | 01/128/2002 | 14.12.2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 14.12.2012 | ||||
| 104/2012 | Telefón | 67,45 € | 07.12.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 10.12.2012 | |||||
| 103/2012 | Spracovanie účtovníctva, PaM za November, december 2012 | 600,00 € | 36-1/2010 | 06.12.2012 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 10.12.2012 | ||||
| 102/2012 | darčekové kupóny v zmysle nzásad SF na rok 2012 | 1 425,00 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2012 | 16/2012-ZŠ | 05.12.2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 | 06.12.2012 | |||
| 101/2012 | Servis a údržba výťahu | 34,03 € | 81504 Sch | 04.12.2012 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 06.12.2012 | ||||
| 100/2012 | aktivácia SIM karty | 10,01 € | 07.11.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 07.11.2012 | |||||
| 99/2012 | mobilný telefón | 69,00 € | 07.11.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | platené na splátky do 11.2014 | |||||
| 98/2012 | Časopisy Komensky,Vychovávateľ | 27,20 € | 29.11.2012 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 29.11.2012 | |||||
| 97/2012 | Kosenie trávnika, zber a likvidácia trávy | 1 482,00 € | 14/2012-ZŠ | 27.11.2012 | Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 | 29.11.2012 | ||||
| 96/2012 | Virtuálna knižnica služby za rok 2013 | 198,72 € | VK/10/10/002 | 21.11.2012, 17.12.2012 | Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 | 06.12.2012 | ||||
| 95/2012 | generálna oprava pianín | 350,00 € | 152012 | 20.11.2012 | Ladislav Balog-PIANO SERVIS, Budkove, IČO: 40 937 682 | 20.11.2012 | ||||
| 94/2012 | Dodávka tepla a TúV | 3 564,83 € | 1130261116 | 16.11.2012 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 19.11.2012 | ||||
| 93/2012 | služby vo verejnom obstarávaní - príprava a realizácia | 1 892,16 € | Rámcová dohoda o realizácii VO | 13.11.2012 | Tatra Tender s.r.o., Bratislava, IČO: 44 119 313 | 23.11.2012 | ||||
| 92/2012 | Elektrická trojrúrová pec | 2 976,00 € | 132012-ZŠ | 08.11.2012 | Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 | 29.11.2012 | ||||
| 91/2012 | poistenie všeobecná zodpovednosť | 312,00 € | 4220025977-návrh | 07.11.2012 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 07.11.2012 | ||||
| 90/2012 | Spracovanie účtovníctva, PaM za Február 2012 | 300,00 € | 31-6/2012 | 07.11.2012 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 08.11.2012 | ||||
| 89/2012 | Telefón | 74,24 € | 07.11.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 08.11.2012 | |||||
| 88/2012 | Zemný plyn | 104,00 € | 02.11.2012 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 08.11.2012 | |||||
| 87/2012 | Elektrická energia | 3 411,00 € | 31.10.2012 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 05.11.2012 | |||||
| 86/2012 | List bianco s vodotlačou štátny znak, séria | 46,80 € | 112012-ZŠ | 30.10.2012, 07.11.2012 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 30.10.2012 | ||||
| 85/2012 | školské potreby pre žiakov zo soc.ohr.prostr. | 199,20 € | 122012-ZŠ | 24.10.2012 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 29.10.2012 | ||||
| 84/2012 | Dodávka tepla a TúV | 2 278,55 € | 1130261116 | 16.10.2012 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 17.10.2012 | ||||
| 83/2012 | výkon vybranýchčinností BOZP a CO za obdobie 01.01.2012-30.09.2012 | 60,00 € | 31-6/2010 | 15.10.2012 | Býtový podnik mesta Košice, s.r.o, Košice 44 518 684 | 15.10.2012 | ||||
| 82/2012 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy | 316,80 € | 12.10.2012 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 15.10.2012 | |||||
| 81/2012 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy | 35,20 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2012 | 12.10.2012 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 15.10.2012 | ||||
| 80/2012 | stravovanie zamestnancov školy | 52,80 € | 12.10.2012 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 15.10.2012 | |||||
| 79/2012 | Čistenie strešného zvodu - havarijný stav | 83,22 € | 9/2012-ZŠ | 12.10.2012 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 | 15.10.2012 | ||||
| 78/2012 | Telefón | 71,36 € | 09.10.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 12.10.2012 | |||||
| 77/2012 | Spracovanie účtovníctva, PaM za AUGUST 2012 | 300,00 € | 36-1/2010 | 05.10.2012 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 12.10.2012 | ||||
| 76/2012 | Zemný plyn | 63,00 € | 01.10.2012 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 12.10.2012 | |||||
| 75/2012 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 1 963,99 € | 01/128/2002 | 01.10.2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 12.10.2012 | ||||
| Miestne dane - komunálny odpad | 720,72 € | Rozhodnutie B/2012/181237/B/2012/00181409/38 | 28.03.2012 | Mesto Košice, 00 691 135 | 26.09.2012 | |||||
| 74/2012 | Dodávka tepla a TúV | 2 172,07 € | 1130261116 | 14.09.2012 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 14.09.2012 | ||||
| 73/2012 | Kosenie trávnika a čistenie prasklín v betónových častiach | 1 482,00 € | 4/2012-ZŠ | 12.09.2012 | Záhradníctvo JŠK, s.r.o., Košice 36 598 178 | 12.09.2012 | ||||
| 72/2012 | Triedna dokumentácia - tlačivá + poštovné | 19,31 € | 7/2012-ZŠ | 07.09.2012 11.09.2012 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 07.09.2012 zaplat. PF | ||||
| 71/2012 | Telefón | 69,37 € | 07.09.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 11.09.2012 | |||||
| 70/2012 | Spracovanie účtovníctva, PaM za AUGUST 2012 | 300,00 € | 36-1/2010 | 06.09.2012 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 07.09.2012 | ||||
| 69/2012 | Zemný plyn | 20,00 € | 04.09.2012 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 06.09.2012 | |||||
| 68/2012 | Komplexná školaská agenda pre ZŠ - aktualizácia softvéru | 273,00 € | 05.09.2012 | ŠEVT, a.s., Bratislava. Bystrica 31 331 131 | 06.09.2012 | |||||
| 67/2012 | Čistiace potreby | 816,64 € | 5/2012-ZŠ | 31.08.2012 | CLEANEX CS - Ing. Štefan Čorej, Prešov 41 341 601 | 06.09.2012 | ||||
| 66/2012 | Kancelársky papier,kancelárske potreby | 41,95 € | 6/2012-ZŠ | 31.08.2012 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 06.09.2012 | ||||
| 65/2012 | Stravné lístky + manip. Polatok | 956,64 € | 28.08.2012 04.09.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o., Bratislava 35 741 350 | 28.08.2012 | |||||
| 64/2012 | Dodávka tepla a TúV | 2 137,27 € | 1130261116 | 16.08.2012 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 17.08.2012 | ||||
| 63/2012 | Spracovanie účtovníctva, PaM za Júl 2012 | 300,00 € | 36-1/2010 | 08.08.2012 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 09.08.2012 | ||||
| 62/2012 | Telefón | 39,59 € | 08.08.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 09.08.2012 | |||||
| 61/2012 | Zemný plyn | 10,00 € | 02.08.2012 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 09.08.2012 | |||||
| 60/2012 | Elektrická energia | 3 411,00 € | 31.07.2012 | Východoslovenská energetika, a.s.Košice 36 211 222 | 01.08.2012 | |||||
| 59/2012 | Dodávka tepla a TúV | 2 263,26 € | 1130261116 | 27.07.2012 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 27.07.2012 | ||||
| 58/2012 | Triedna dokumentácia - tlačivá | 40,55 € | 497/2011/Le | 27.7.2012 07.08.2012 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 27.07.2012 zaplat. PF | ||||
| 57/2012 | Telefón | 71,05 € | 12.07.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 12.07.2012 | |||||
| 56/2012 | Spracovanie účtovníctva, PaM za JÚN 2012 | 300,00 € | 36-1/2010 | 04.07.2012 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 04.07.2012 | ||||
| 55/2012 | Zemný plyn | 10,00 € | 03.07.2012 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s.Bratislava, 35 815 256 | 04.07.2012 | |||||
| 54/2012 | stravné zamestnancov školy | 160,65 € | 28.06.2012 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 28.06.2012 | |||||
| 53/2012 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy | 963,90 € | 28.06.2012 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 26.06.2012 | |||||
| 52/2012 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy | 107,10 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2012 | 28.06.2012 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 28.06.2012 | ||||
| 51/2012 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu na obdobie 0612-05/13 | 444,00 € | 22.06.2012 | Vema, s.r.o., Bratislava31 355 374 | 28.06.2012 | |||||
| 50/2012 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 2 208,11 € | 01/128/2002 | 21.06.2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 28.06.2012 | ||||
| Miestne dane - komunálny odpad | 720,72 € | Rozhodnutie B/2012/181237/B/2012/00181409/38 | 28.03.2012 | Mesto Košice, 00 691 135 | 26.06.2012 | |||||
| 49/2012 | Dodávka tepla a TúV | 2 363,62 € | 1130261116 | 15.06.2012 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 15.06.2012 | ||||
| 48/2012 | Časopisy Komensky,Vychovávateľ | 9,70 € | 11.6.2012,29.06.2012 | Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 | 12.06.2012 | |||||
| 47/2012 | Spracovanie účtovníctva, PaM za Máj 2012 | 300,00 € | 36-1/2010 | 08.06.2012 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 11.06.2012 | ||||
| 46/2012 | Telefón | 64,03 € | 07.06.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 11.06.2012 | |||||
| 45/2012 | Servis a údržba výťahu | 32,76 € | 81504 Sch | 06.06.2012 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 | 11.06.2012 | ||||
| 44/2012 | Zemný plyn | 11,00 € | 04.06.2012 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 11.06.2012 | |||||
| 43/2012 | Servis EZS, GSM komunikátor prenosu poplachového signálu | 237,60 € | 25.05.2012 | Ján ČURILLA - ALARMTEL, Humenné, 41 583 281 | 01.06.2012 | |||||
| 42/2012 | Kancelársky papier,kancelárske potreby | 29,34 € | 3/2012-ZŠ | 23.05.2012 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 23.05.2012 | ||||
| 41/2012 | Dodávka tepla a TúV | 3 485,53 € | 1130261116 | 16.05.2012 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 17.05.2012 | ||||
| 40/2012 | Telefón | 61,00 € | 09.05.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 10.05.2012 | |||||
| 39/2012 | Čistenie lapáča tuku a likvidácia odpadu | 500,00 € | 3/ŠJ-2012 | 07.05.2012 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 | 10.05.2012 | ||||
| 38/2012 | Zemný plyn | 25,00 € | 03.05.2012 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s.Bratislava, 35 815 256 | 03.05.2012 | |||||
| 37/2012 | Elektrická energia | 3 411,00 € | 30.04.2012 | Východoslovenská energetika, a.s.Košice 36 211 222 | 03.05.2012 | |||||
| 36/2012 | Spracovanie účtovníctva, PaM za Apríl 2012 | 300,00 € | 36-1/2010 | 30,04.2012 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 03.05.2012 | ||||
| 35/2012 | Časipos Geogragia -predplatné za rok 2011 | 10,00 € | 27.04.2012 | Ing. Eva Jankovičová - Geo-servis, Bratislava, 32 219 059 | 02.05.2012 | |||||
| 34/2012 | režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy | 947,70 € | 24.04.2012 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 25.04.2012 | |||||
| 33/2012 | Dodávka tepla a TúV | 5 458,03 € | 1130261116 | 17.04.2012 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 17.04.2012 | ||||
| Miestne dane - komunálny odpad | 720,72 € | Rozhodnutie B/2012/181237/B/2012/00181409/38 | 28.03.2012 | Mesto Košice, 00 691 135 | 13.04.2012 | |||||
| 32/2012 | Telefón | 84,04 € | 11.04.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 13.04.2012 | |||||
| 31/2012 | Spracovanie účtovníctva, PaM za Marec 2012 | 300,00 € | 36-1/2010 | 04.04.2012 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 13.04.2012 | ||||
| 30/2012 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 2 713,52 € | 01/128/2002 | 03.04.2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 | 13.04.2012 | ||||
| 29/2012 | Zemný plyn | 65,00 € | 03.04.2012 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 13.04.2012 | |||||
| 28/2012 | Metodický deň - občerstvenie zo SF | 302,70 € | Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2012 | 29.03.2012 | Iveta Nagyová, Café restaurant DOŇA, Košice, 44 596 804 | 11.04.2012 | ||||
| 27/2012 | Dodávka tepla a TúV-opravná faktúra | -1 874,96 € | 1130261116 | 29.03.2012 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 10.04.2012 | ||||
| 26/2012 | plastové okno , montážne práce, sieť proti hmyzu | 377,53 € | 2/ŠJ | 28.03.2012 | RAKY stav, s.r.o, Raslavice, 36 615 323 | 17.04.2012 | ||||
| 25/2012 | školské potreby pre žiakov zo soc.ohr.prostr. | 315,40 € | 2/2012-ZŠ | 28.03.2012 | Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 | 30.03.2012 | ||||
| 24/2012 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy | 105,30 € | Tvorba a čerpanie SF na rok 2012 | 28.03.2012 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.03.2012 | ||||
| 23/2012 | stravovanie zamestnancov školy | 157,95 € | 28.03.2012 | Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 | 30.03.2012 | |||||
| 22/2012 | Dodávka tepla a TúV vyúčtovanie rok 2011 | 8 724,16 € | 1130261116 | 16.03.2012 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 16.03.2012 | ||||
| 21/2012 | Dodávka tepla a TúV | -1 172,16 € | 1130261116 | 13.03.2012 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 23.03.2012 | ||||
| 20/2012 | Telefón | 64,44 € | 07.03.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 13.03.2012 | |||||
| 19/2012 | Spracovanie účtovníctva, PaM za Február 2012 | 300,00 € | 31-6/2012 | 05.03.2012 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 13.03.2011 | ||||
| 18/2012 | Zemný plyn | 119,00 € | 02.03.2012 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s.Bratislava, 35 815 256 | 13.03.2012 | |||||
| 17/2012 | Prečistenie kanalizačného potrubia | 99,33 € | 12012-ŠJ | 17.02.2012 | Býtový podnik mesta Košice, s.r.o, Košice 44 518 684 | 20.02.2012 | ||||
| 16/2012 | Dodávka tepla a TúV | 6 824,64 € | 1130261116 | 16.02.2012 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 20.02.2012 | ||||
| 15/2012 | custom hosting .sk doména zsdrabova.sk | 43,56 € | 1129175 | 13.02.2012 15.02.2012 | Websupport, s.r.o, Brtislava, 36 421 928 | 13.02.2012 zaplat. na obj. | ||||
| 14/2012 | Spracovanie účtovníctva, PaM za Január 2012 | 300,00 € | 36-1/2010 | 10.02.2012 | Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 | 20.02.2012 | ||||
| 13/2012 | Telefón | 79,62 € | 08.02.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 09.02.2012 | |||||
| 12/2012 | Zemný plyn | 126,00 € | 02.02.2012 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 | 09.02.2012 | |||||
| 11/2012 | Všeobecné tlačivá | 50,40 € | 497/2011/Le | 3.2.2012 14.02.2012 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 6.2.2012 zaplat. PF | ||||
| 10/2012 | Elektrická energia | 3 411,00 € | 31.01.2012 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 | 06.02.2012 | |||||
| 9/2012 | Časopis Škola predplatné na r. 2012 | 20,00 € | 31.1.2012 02.03.2012 | JurisDat - M.Medlen Bratsilava, 11 821 973 | 09.02.2012 zaplat. ZP | |||||
| 8/2012 | poistenie priemyselných rizík na r. 2012 | 823,48 € | 9107030410 | 24.01.2012 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 | 09.02.2012 | ||||
| 7/2012 | Virtuálna knižnica služby za rok 2012 | 198,72 € | VK/10/10/002 | 19.1.2012,6.2.2012 | Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 | 30.1.2012 zaplat. PF | ||||
| 6/2012 | Elektrická energiavyúčtovanie r. 2011 | 404,02 € | 18.01.2012 | Východoslovenská energetika, a.s.Košice 36 211 222 | 24.01.2012 | |||||
| 5/2012 | Dodávka tepla a TúV | 6 469,87 € | 1130261116 | 17.01.2012 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 | 24.01.2012 | ||||
| 4/2012 | Tlacivá - vysvedčenie Poštovné | 57,72 € | 497/2011/Le | 13.01.2012 | ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 | 17.01.2012 | ||||
| 3//2012 | Telefón | 51,34 € | 10.01.2012 | Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 | 12.01.2012 | |||||
| 2/2012 | Časopis Slávik | 2,00 € | 09.01.2012 | ARES, s.r.o., Bratislava | 12.01.2012 | |||||
| 1/2012 | Zemný plyn | 130,00 € | 03.01.2012 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s.Bratislava, 35 815 256 | 12.01.2012 | |||||
| 139/2011 | Zemný plyn- vyučtovanie | 23,64 € | 30.12.2011 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s.Bratislava, 35 815 256 | 17.01.2012 | |||||
Základná škola Drábova 3 je plnoorganizovaná deväťročná škola s vyučovacím jazykom slovenským.
Základná škola Drábova 3, Košice
Drábova 3, 040 23 Košice
Telefón: 055 / 643 76 01, 055 / 644 36 39
E-mail: zsdrabova@zsdrabova.sk
Fax: 055 / 643 76 01
